Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 30 сентября 2019 г. N 547 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 13.11.2014 N 1046 "Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 30.09.2019 N 547
"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области
от 13.11.2014 N 1046
Муниципальная программа
Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование Программы |
Развитие культуры и туризма (далее - Программа) |
|
Заказчик Программы |
Отдел культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел культуры) |
|
Разработчик Программы |
Отдел культуры |
|
Основание для разработки Программы |
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 12.08.2013 N 636 "О муниципальных программах Шиловского муниципального района Рязанской области" (в редакции постановления администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 04.09.2019 N 497) |
|
Исполнители Программы |
- Отдел культуры; - МУК "Шиловский районный Дворец культуры муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - "Шиловский РДК"); - МУК "Музейный историко-культурный комплекс" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - комплекс); - МУК "Шиловский районный этнокультурный центр "Заряна" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - ЭКЦ "Заряна"); - МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилёва муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области" (далее - Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва); - МБУДО "Лесновская детская школа искусств "Парус" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Лесновская ДШИ "Парус"); - МБУ ДО "Шиловская детская школа искусств" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Шиловская ДШИ"); - МБУ ДО "Ерахтурская детская музыкальная школа" муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - "Ерахтурская ДМШ"); - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области" (далее - МКУ ЦБОМУ); - МКУ "Учреждение по обслуживанию учреждений муниципального образования - Шиловский муниципальный район" (далее - МКУ УОМУ). |
|
Цели Программы |
Цели Программы: - создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе Рязанской области; - обеспечение конституционного права населения Шиловского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - создание условий для эффективной реализации Программы. |
|
Сроки и этапы реализации |
2015-2021 годы в один этап |
|
Перечень подпрограмм |
- подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма" (приложение 1 к настоящей Программе); - подпрограмма 2 "Развитие культуры" (приложение 2 к настоящей Программе); - подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение 3 к настоящей Программе). |
|
Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов (далее средства федерального, областного и районного бюджета). Объем финансирования Программы составляет: - всего: 764 597 159 руб. 76 коп. в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 3 529 160 руб. 47 коп., - за счет средств областного бюджета - 70 789 435 руб. 13 коп., - за счет средств бюджета района - 690 278 564 руб. 16 коп., в том числе по годам: - 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района); - 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп.; (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 126 118 772 руб. 73 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 8 105 697 руб. 91 коп. - областной бюджет; 115 570 381 руб. 46 коп. - бюджет района); - 2020 год - 117 444 156 руб. 00 коп. (7 334 388 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 109 768 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2021 год - 117 888 161 руб. 00 коп. (7 462 154 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110426 007 руб. 00 коп. - бюджет района). Объемы финансирования подпрограмм: - по подпрограмме 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма": - всего 458 111 руб. 50 коп. в том числе: (средства бюджета района - 258111 руб. 50 коп.; средства областного бюджета - 200 000 руб. 00 коп.) в том числе по годам: - 2015 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2016 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2017 год - 18 111 руб. 50 коп., - 2018 год - 240 000 руб. 00 коп. (200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 40 000 руб. 00 коп., - 2020 год - 40 000 руб. 00 коп.; - 2021 год - 40 000 руб. 00 коп. - по подпрограмме 2 "Развитие культуры": всего: 678 875 514 руб. 11 коп. (средства федерального бюджета - 3 529 160 руб. 47 коп.; средства областного бюджета - 70 589 435 руб. 13 коп.; средства бюджета района - 604 756 918 руб. 51 коп.), в том числе по годам: - 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района); - 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп.- федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района) - 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 104 773 136 руб. 31 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 8 105 697 руб. 91 коп. - областной бюджет; 94 224 745 руб. 04 коп. - бюджет района); - 2020 год - 96 194 447 руб. 00 коп. (7 334 388 руб. 00 коп.- областной бюджет; 88 860 059 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2021 год - 96 638 452 руб. 00 коп. (7 462 154 руб. 00 коп.- областной бюджет; 89 176 298 руб. 00 коп. - бюджет района); - по подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации Программы": всего: 85 263 534 руб. 15 коп. - средства бюджета района, в том числе по годам: - 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.; - 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.; - 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.; - 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.; - 2019 год - 21 305 636 руб. 42 коп.; - 2020 год - 21 209 709 руб. 00 коп.; - 2021 год - 21 209 709 руб. 00 коп. |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Деятельность учреждений культуры является одной и важнейших составляющих современной культурной жизни Шиловского района. Библиотеки, музеи, дома культуры, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.
Проводимая в последние годы в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволит продолжить работу по реализации долгосрочных перспективных проектов в сфере культуры, направленных на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.
Учреждения культуры района находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности. Организацией свободного времени населения Шиловского района занимаются 64 учреждения культуры: 34 библиотеки, 26 учреждений клубного типа, Ерахтурская детская музыкальная школа, Шиловская и Лесновская детские школы искусств, музейный историко-культурный комплекс.
В современных условиях значительно повысился социальный статус учреждений клубного типа. Сегодня они рассматриваются как ресурс экономического развития, фактор социальной стабильности, имидж территории.
За высокий художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства, активную работу по сохранению нематериального культурного наследия десять самодеятельных коллективов носят почетное звание "Народный любительский художественный коллектив Рязанской области".
Укрепление материальной базы учреждений социально - культурной сферы муниципального образования и создание условий для удовлетворения культурно - досуговых потребностей населения района остается одним из приоритетных направлений деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. Вместе с тем, несмотря на увеличение объемов финансирования, на развитие материально-технической базы учреждений культуры, количество зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта не уменьшается: 15 сельских Дома культуры и клуба, 1 библиотека, 1 школа искусств - требуют капитального ремонта. Кроме того, проблема в области безопасности зданий, противопожарной защищённости и аварийности, во многих учреждениях остается не решенной. Около 40% учреждений нуждается в замене системы электроснабжения, более 80% учреждений не имеют пожарной сигнализация, 99% не имеют систему видеонаблюдения.
Недостаточные темпы информатизации библиотек. Данный вопрос чрезвычайно актуален в связи с формированием единого российского информационного пространства. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года региональные и муниципальные публичные библиотеки должны быть обеспечены компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу.
В настоящее время в Шиловском районе имеют компьютерное оборудование 18 библиотек (52,9%), доступ к сети Интернет - 18 библиотек (52,9%).
Музейный историко-культурный комплекс является важнейшими культурно-просветительскими, научно-образовательным центром района. В своих фондах музей хранит около четырех тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них только 56% публично представлено в экспозициях и выставках.
Музейный историко-культурный комплекс в настоящее время нуждается в расширении выставочных и фондовых площадей. Условия хранения музейных предметов неудовлетворительные. Нет специально оснащенных современным оборудованием фондохранилищ (депозитариев). Все музейные ценности хранятся в приспособленных помещениях, в которых трудно обеспечить нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов. Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.
Дополнительное образование занимает важное место в сфере культуры Шиловского района, по сути, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших отечественных традициях.
В районе функционирует 2 детские школы искусств и 1 музыкальная школа. На начало 2018-2019 учебного года процент охвата детского населения Шиловского района в возрасте 5-18 лет составил 22% (Рязанская область - 17,2%, ЦФО - 13,6%, РФ - 12,1%).
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм является основной отраслью специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, информационно-телекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.
Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе, являются:
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению регионального туристского продукта на региональный туристский рынок;
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем обслуживания;
- недостаточный объем инвестиций в развитие и модернизацию региональной туристской индустрии.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить культурное наследие Шиловского района, повысить качество использования объектов культуры, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культуры, создать электронные банки данных по направлениям деятельности, реализовать комплекс мер по развитию библиотек района.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории района. Предстоит обеспечить модернизацию учреждений культуры и образования, развить новые организационно-правовые формы учреждений в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры.
Программа нацелена на достижения социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
2. Цель и задачи Программы
Целями Программы является:
- создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе;
- обеспечение конституционного права населения Шиловского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры;
- создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачи Программы:
- анализ состояния туристской отрасли;
- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района;
- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- подготовка и участие в реализации библиотечных проектов;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- создание инфраструктуры и организации информационной безопасности;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;
- реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Культурная среда";
- реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Творческие люди";
- реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая культура";
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы за период 2015 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Всего: 764 597 159 руб. 76 коп. в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 3 529 160 руб. 47 коп.,
- за счет средств областного бюджета - 70 789 435 руб. 13 коп.,
- за счет средств бюджета района - 690 278 564 руб. 16 коп.
в том числе по годам:
- 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет, 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет, 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп.- бюджет района);
- 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 126 118 772 руб. 73 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 8 105 697 руб. 91 коп. - областной бюджет; 115 570 381 руб. 46 коп. - бюджет района);
- 2020 год - 117 444 156 руб. 00 коп. (7 334 388 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 109 768 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2021 год - 117 888 161 руб. 00 коп. (7 462 154 руб. 00 коп. - областной бюджет; 110 426 007 руб. 00 коп. - бюджет района).
Объемы расходов на финансирование Программы в 2015 - 2021 годах за счет средств бюджета Шиловского муниципального района носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы.
5. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально в срок до 05 февраля, 05 апреля, 05 июля, 05 октября информацию об исполнении Программы за отчетный период.
Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию по реализации Программы в бумажном и электронном виде по форме и в сроки, установленные Положением о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании - Шиловский муниципальный район Рязанской области:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля);
- ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, Отдел культуры направляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании средств бюджета Шиловского муниципального района и объемах привлеченных средств (областной бюджет);
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) при наличии несвоевременно выполнении мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Шиловского муниципального района.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе - 5%;
- доля детей, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 20%;
- увеличение количества проведенных концертов ("Шиловский РДК") - 370 ед.;
- увеличение количества клубных формирований ("Шиловский РДК") - 145 ед.;
- увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК") до 1500 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") - до 19 ед.;
- увеличение количества проведенных презентаций ("Шиловский РДК") - до 2 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") - до 350 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы ("Шиловский РДК") - до 5 ед.;
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (комплекс) - 70%;
- увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (комплекс) - 130 ед.;
- увеличение количества проведенных методических мероприятий (комплекс) - 15 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (комплекс) - 35 ед.;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (комплекс) - 6 ед.;
- увеличение количества проведенных презентаций (комплекс) - 4 ед.;
- доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) - 75%;
- увеличение количества клубных формирований (комплекс) - 15 ед.;
- увеличение количества проведенных концертов (комплекс) - 11 ед.;
- увеличение количества выездных выставок (комплекс) - 4 ед.;
- обеспечение сохранности библиотечного фонда (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 98%;
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в свободном каталоге библиотек
России (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 100%;
- увеличение среднего числа пользователей на одну библиотеку (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 1%;
- увеличение среднего числа пользователей (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 1%;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 570 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 7 ед.;
- увеличение количества мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) - 2 ед.;
- 100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения;
- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 78,4%;
- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области - 37,2 ед.;
- количество праздничных мероприятий проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района - 2 ед.;
- участие в 1 библиотечном проекте (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва);
- обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации -
32033 руб.50 коп.;
- обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 29670 руб.20 коп.;
- доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) - 90%;
- доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда - 11163 руб.;
- оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - не менее 3 ед.;
- увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности - не менее 9 ед.;
- количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Рязанской области - 1 ед.;
- увеличение числа посещений учреждений культуры - на 9%;
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования - 60%;
- количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту - 1 ед.;
- увеличение количества коллективов принявших участие в творческих фестивалях - 10 ед.;
- число виртуальных концертных залов - 1 ед.;
- достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.
Приложение 1
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Шиловском районе Рязанской области.
Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:
- анализ состояния туристской отрасли.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 458111 руб. 50 коп. (258 111 руб. 50 коп. - бюджет района; 200 000 руб. 00 коп - областной бюджет)
из них:
- 2015 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2016 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 18 111 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 240 000 руб. 00 коп.
(200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2020 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2021 год - 40 000 руб. 00 коп.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе |
% |
6000 |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
5%; |
Приложение
к подпрограмме 1
"Развитие внутреннего
и въездного туризма"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
|
1. |
Задача 1. Анализ состояния туристической отрасли и создание условий для продвижения туристических ресурсов |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района Областной бюджет |
258111, 50 200000, 00 |
40000,00 |
40000,00 |
18111, 50 |
40000, 00 200000,00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
|
|
1.1. |
Исследование и анализ состояния туристской отрасли, разработка и издание методических пособий, проведение совещаний, конференций, "круглых столов" по проблемам развития туризма |
|
|
|
258111, 50 |
40000,00 |
40000,00 |
18111, 50 |
40000, 00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в Шиловском районе со среднегодовым темпом роста 5% |
|
1.2. |
Создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов |
|
|
Бюджет района Областной бюджет |
10000, 00 200000,00 |
0 |
0 |
0 |
10000, 00 200000,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого по подпрограмме |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
|
458111, 50 |
40000,00 |
40000,00 |
18111, 50 |
240000,00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
40000, 00 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма 2 "Развитие культуры"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение конституционного права населения Рязанской области на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.
Задачами Подпрограммы являются:
- предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района;
- организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности;
- предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- подготовка и участие в реализации библиотечных проектов;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- создание инфраструктуры и организации информационной безопасности;
- повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;
- реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Культурная среда";
- реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Творческие люди";
- реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая культура".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:
Всего: 678 875 514 руб. 11 коп., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 3 529 160 руб. 47 коп.;
- за счет средств областного бюджета - 70 589 435 руб. 13 коп.;
- за счет средств бюджета района - 604 756 918 руб. 51 коп.;
в том числе по годам:
- 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 104 773 136 руб. 31 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 8 105 697 руб. 91 коп.- областной бюджет; 94 224 745 руб. 04 коп. - бюджет района);
- 2020 год - 96 194 447 руб. 00 коп. (7 334 388 руб. 00 коп.- областной бюджет; 88 860 059 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2021 год - 96 638 452 руб. 00 коп. (7 462 154 руб. 00 коп. - областной бюджет; 89 176 298 руб. 00 коп. - бюджет района).
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально-культурной направленности;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:
- финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 в соответствии с Постановлением главы муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 01.10.2015 N 570 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шиловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
- финансирование пункта 6 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- финансирование пунктов 7, 8 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 24.04.2012 N 456 "Об утверждении порядка определения объема субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Шиловского муниципального района и муниципальным автономным учреждениям Шиловского муниципального района и условий их предоставления".
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2013) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры |
% в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет |
29 |
30 |
30 |
34 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
2 |
Количество проведенных концертов ("Шиловский РДК") |
ед. |
300 |
310 |
325 |
340 |
350 |
370 |
370 |
370 |
|
3 |
Количество клубных формирований ("Шиловский РДК") |
ед. |
137 |
126 |
129 |
130 |
135 |
140 |
145 |
145 |
|
4 |
Количество проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК") |
ед. |
1100 |
1400 |
1540 |
1400 |
1400 |
1450 |
1500 |
1500 |
|
5 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") |
ед. |
9 |
5 |
10 |
13 |
13 |
14 |
19 |
19 |
|
6 |
Количество проведенных презентаций ("Шиловский РДК") |
ед. |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
7 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") |
ед. |
310 |
340 |
320 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
8 |
Количество проведенных мастер-классов ("Шиловский РДК") |
ед. |
1 |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
9 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||
|
10 |
Количество объектов (обряд, обычай, песня и т.д.), выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) |
ед. |
10 |
15 |
15 |
20 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
11 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
62 |
76 |
86 |
105 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
125 |
125 |
130 |
130 |
||||
|
12 |
Количество проведенных методических мероприятий (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
14 |
14 |
15 |
15 |
||||
|
13 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
25 |
29 |
30 |
30 |
х |
х |
х |
Х |
|
х |
х |
х |
32 |
32 |
35 |
35 |
||||
|
14 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий мастер-классы (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
4 |
4 |
4 |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
5 |
5 |
6 |
6 |
||||
|
15 |
Количество проведенных презентаций (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
1 |
3 |
3 |
4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
3 |
3 |
4 |
4 |
||||
|
16 |
Доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) |
% |
90 |
90 |
90 |
85 |
80 |
80 |
75 |
75 |
|
17 |
Количество клубных формирований (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
11 |
12 |
15 |
15 |
||||
|
18 |
Количество проведенных концертов (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
5 |
5 |
8 |
18 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
10 |
10 |
11 |
11 |
||||
|
19 |
Количество выездных выставок (комплекс) |
ед. |
2 |
х |
х |
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
20 |
Обеспечение сохранности библиотечного фонда |
% |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
|
21 |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
- |
25 |
50 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
|
22 |
Динамика количества пользователей на одну библиотеку (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
23 |
Динамика количества пользователей на одну библиотеку (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
|
24 |
Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
535 |
535 |
540 |
540 |
550 |
560 |
570 |
570 |
|
25 |
Количество культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
26 |
Количество мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
27 |
Количество культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
28 |
Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
29 |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% от общего числа учреждений |
70 |
71,4 |
72,8 |
74,2 |
75,6 |
77,0 |
78,4 |
78,4 |
|
30 |
Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района |
% |
19,4 |
22,8 |
25,7 |
28,5 |
31,4 |
34,3 |
37,2 |
37,2 |
|
31 |
Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
32 |
Участие в библиотечных проектах (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
33 |
Обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
руб. |
- |
х |
х |
х |
25169,26 |
32033,50 |
х |
х |
|
34 |
Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% |
20 |
30 |
50 |
50 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
35 |
Обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
руб. |
- |
х |
х |
х |
34483,80 |
29670,20 |
х |
х |
|
36 |
Доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда |
руб. |
- |
х |
х |
х |
11163,0 |
11280,0 |
х |
х |
|
37 |
Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
|
38 |
Увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
|
39 |
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Рязанской области |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
|
40 |
Увеличение числа посещений учреждений культуры |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
|
41 |
Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
40 |
60 |
|
42 |
Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
|
43 |
Количество коллективов принявших участие в творческих фестивалях |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
10 |
|
44 |
Число виртуальных концертных залов |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
Приложение
к подпрограмме 2
"Развитие культуры"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Развитие культуры"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
Бюджет района |
158910901,17 |
22330953,13 |
2157700 0,00 |
2034400 0,00 |
22805129,00 |
23878671,04 |
23963700,00 |
24011448,00 |
Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей в сфере культуры в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет - 20% |
|
1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
12298643,28 |
12298643, 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
16501300,00 |
|
16501300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ" |
|
42293496,89 |
10026309, 85 |
5075700,00 |
4862100,00 |
5011561,00 |
5647291,04 |
5828320,00 |
5842215,00 |
|
|
1.4. |
Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
МБУ ДО "Лесновская ДШИ "Парус"; |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (фортепиано) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
19293449,00 |
|
|
3356800,00 |
3901300,00 |
4022983,00 |
4002993,00 |
4009373,00 |
|
|
1.6 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (живопись) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
18995539,00 |
|
|
2888900,00 |
3941900,00 |
4056799,00 |
4049280,00 |
4058660,00 |
|
|
1.7 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (музыкальный фольклор) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
4178875,00 |
|
|
712100,00 |
861368,00 |
873824,00 |
865210,00 |
866373,00 |
|
|
1.8 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
5685274,00 |
|
|
996900,00 |
1158300,00 |
1181383,00 |
1173299,00 |
1175392,00 |
|
|
1.9 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хореографическое творчество) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
10035099,00 |
|
|
2217500,00 |
1928000,00 |
1969791,00 |
1958064,00 |
1961744,00 |
|
|
1.10 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (хоровое пение) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
5228447,00 |
|
|
89510 0,00 |
1076700,00 |
1092280,00 |
1081400,00 |
1082967,00 |
|
|
1.11 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
14240 0,00 |
|
|
14240 0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (народные инструменты) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
8441881,00 |
|
|
1485100,00 |
1709300,00 |
1752564,00 |
1745632,00 |
1749285,00 |
|
|
1.13 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (искусство театра) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
15810497,00 |
|
|
2787100,00 |
3216700,00 |
3281756,00 |
3259502,00 |
3265439,00 |
|
|
2. |
Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Шиловского района |
Отдел культуры |
МУК "Этнокультурный центр "Заряна" |
Бюджет района |
702798 1,07 |
2587000,00 |
267700 0,00 |
176398 1,07 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидия на выполнение работы по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
258700 0,00 |
2587000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (фестивали) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
82000,00 |
|
82000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
111900 0,00 |
|
111900 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (конкурсы, смотры) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
82000,00 |
|
82000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий (публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
341300,07 |
|
30600 0,00 |
35300,07 |
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
230400,00 |
|
54000,00 |
176400,00 |
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
359100,00 |
|
21800 0,00 |
141100,00 |
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
89300,00 |
|
54000,00 |
35300,00 |
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Субсидия на выполнение работы по осуществлению экскурсионного обслуживания (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
762000,00 |
|
76200 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.10. |
Субсидия на выполнение работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
705600,00 |
|
|
705600,00 |
|
|
|
|
|
|
2.11. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - ритуал (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
35300,00 |
|
|
35300,00 |
|
|
|
|
|
|
2.12. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
299881,00 |
|
|
299881,00 |
|
|
|
|
|
|
2.13. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
2.14. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
2.15. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
176400,00 |
|
|
176400,00 |
|
|
|
|
|
|
2.16. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52900,00 |
|
|
52900,00 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Задача 3. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности |
Отдел культуры |
МУК "Шиловский РДК" |
Бюджет района |
217026502,00 |
28639000,00 |
28817200,00 |
2735306 4,00 |
36622567,00 |
32589461,00 |
31407080,00 |
31598130,00 |
|
|
3.1. |
Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, иных программных мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12147000,00 |
12147000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Субсидия на выполнение услуги по организации деятельности клубных формирований (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12632000,00 |
12632000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Субсидия на выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
111100 0,00 |
111100 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
274900 0,00 |
274900 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Субсидия на выполнение услуги по организации мероприятий: 1.народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты. 2.фестивали. 3.конкурсы, смотры. 4.конференции, семинары. 5.показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
11511000,00 |
|
11511000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Субсидия на выполнение работы - Организация показа концертов и концертных программ. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
65884617,00 |
|
10639000,00 |
10120664,00 |
11680467,00 |
11392662,00 |
10992478,00 |
11059346,00 |
Увеличение количества проведенных концертов до 370 ед. |
|
3.7. |
Субсидия на выполнение работы - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
46455418,00 |
|
6667200,00 |
629120 0,00 |
9593100,00 |
8152615,00 |
7851770,00 |
7899533,00 |
Увеличение количества клубных формирований до 145 ед. |
|
3.8. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
32268234,00 |
|
|
547060 0,00 |
7674500,00 |
6522092,00 |
6281416,00 |
6319626,00 |
Увеличение количества проведенных иных зрелищных мероприятий до 1500 ед. |
|
3.9. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3226814,00 |
|
|
547100,00 |
767400,00 |
652209,00 |
628142,00 |
631963,00 |
Увеличение количества проведенных методических мероприятий (семинаров конференций) до 19 ед. |
|
3.10. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
806778,00 |
|
|
136800,00 |
191900,00 |
163052,00 |
157035,00 |
157991,00 |
Увеличение количества проведенных презентаций до 2 ед. |
|
3.11. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
26621285,00 |
|
|
451320 0,00 |
6331500,00 |
5380726,00 |
5182168,00 |
5213691,00 |
Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) до 350 ед. |
|
3.12. |
Субсидия на выполнение работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1613356,00 |
|
|
273500,00 |
383700,00 |
326105,00 |
314071,00 |
315980,00 |
Увеличение количества массовых мероприятий (мастер - классов) до 5 |
|
4. |
Задача 4. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества |
Отдел культуры |
МУК "Музейный комплекс" |
Бюджет района |
40614913,93 |
2442000,00 |
2792000,00 |
3023255, 93 |
7663524,00 |
8538275,00 |
8063399,00 |
8092460,00 |
|
|
4.1. |
Субсидия на выполнение работы публичный показ музейных предметов, музейных коллекций) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1288489,00 |
|
|
|
311324,00 |
330931,00 |
322536,00 |
323698,00 |
увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 70%; |
|
4.2. |
Субсидия на выполнение работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3200113,00 |
|
|
|
729700,00 |
854827,00 |
806340,00 |
809246,00 |
увеличение количества объектов (обряд, обычай, песня и т.д.) выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) - 20 ед. |
|
4.3. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3828656,00 |
|
|
|
863800,00 |
1025793,00 |
967608,00 |
971455,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - 130 ед. |
|
4.4. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1624307,00 |
|
|
|
389100,00 |
427414,00 |
403170,00 |
404623,00 |
увеличение количества проведенных методических мероприятий - 15 ед. |
|
4.5. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - презентации (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1624307,00 |
|
|
|
389100,00 |
427414,00 |
403170,00 |
404623,00 |
увеличение количества проведенных презентаций - 4 ед. |
|
4.6. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
3248613,00 |
|
|
|
778200,00 |
854827,00 |
806340,00 |
809246,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 35 ед.; |
|
4.7. |
Субсидия на выполнение работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1624307,00 |
|
|
|
389100,00 |
427414,00 |
403170,00 |
404623,00 |
увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы - 6 ед.; |
|
4.8. |
Субсидия на выполнение услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
2728700,00 |
2442000,00 |
135500,00 |
151200,00 |
|
|
|
|
|
|
4.9. |
Субсидия на выполнение работы по формированию, учёту, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
18432350,00 |
|
2656500,00 |
2781400,00 |
3112800,00 |
3419310,00 |
3225356,00 |
3236984,00 |
уменьшение доли оцифрованных документов в общем объеме фонда, нуждающегося в оцифровке до 75%; |
|
4.10. |
Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
90655,93 |
|
|
90655,93 |
|
|
|
|
|
|
4.11. |
Субсидия на выполнение работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1299465,00 |
|
|
|
311300,00 |
341931,00 |
322536,00 |
323698,00 |
увеличение количества клубных формирований - 15 ед. |
|
4.12. |
Субсидия на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
974627,00 |
|
|
|
233500,00 |
256448,00 |
241905,00 |
242774,00 |
увеличение количества проведенных концертов - 11 ед. |
|
4.13. |
Субсидия на выполнение работы по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
650324,00 |
|
|
|
155600,00 |
171966,00 |
161268,00 |
161490,00 |
увеличение количества выездных выставок - 4 ед. |
|
5. |
Задача 5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района |
157843340,00 |
19257400,00 |
19587000,00 |
17893818,00 |
24081887,00 |
26611095,00 |
25181880,00 |
25230260,00 |
|
|
5.1. |
Субсидия на выполнение методической работы библиотек (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1924700,00 |
1924700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
20625400,00 |
12135900,00 |
8489500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Субсидия на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
60174893,00 |
2694600,00 |
8262600,00 |
7515518,00 |
9256487,00 |
11196972,00 |
10614162,00 |
10634554,00 |
Обеспечение сохранности библиотечных фондов 98% |
|
5.4. |
Субсидия на выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
12046321,00 |
2502200,00 |
134500 0,00 |
121680 0,00 |
1742700,00 |
1811595,00 |
1712368,00 |
1715658,00 |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России на 100% |
|
5.5. |
Субсидия на выполнение работы по организации мероприятий (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1196400,00 |
|
119640 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.6. |
Субсидия на выполнение работы по проведению консультационных и методических услуг (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
293500,00 |
|
293500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.7. |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
52462568,00 |
|
|
7783800,00 |
11153000,00 |
11586405,00 |
10959154,00 |
10980209,00 |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку (в стационаре) на 1% |
|
5.8. |
Субсидия на выполнение услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (вне стационара) (муниципальное задание) |
Отдел культуры |
|
|
1788289,00 |
|
|
268300,00 |
379300,00 |
394588,00 |
372693,00 |
373408,00 |
Увеличение среднего числа пользователей вне стационара на 1% |
|
5.9. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) |
Отдел культуры |
|
|
4220063,00 |
|
|
626300,00 |
896900,00 |
932438,00 |
881366,00 |
883059,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) - до 570 ед. |
|
5.10. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) |
Отдел культуры |
|
|
1835398,00 |
|
|
295200,00 |
384400,00 |
399616,00 |
377728,00 |
378454,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий методических (семинар, конференция) - до 7 ед. |
|
5.11. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации) |
Отдел культуры |
|
|
653542,00 |
|
|
89500,00 |
141000,00 |
145776,00 |
138500,00 |
138766,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий (презентаций) - до 2 ед. |
|
5.12. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) |
Отдел культуры |
|
|
8900,00 |
|
|
8900,00 |
|
|
|
|
|
|
5.13. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи) |
Отдел культуры |
|
|
89500,00 |
|
|
89500,00 |
|
|
|
|
|
|
5.14. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |
Отдел культуры |
|
|
523866,00 |
|
|
|
128100,00 |
143705,00 |
125909,00 |
126152,00 |
Увеличение количества проведенных фестивалей, выставок, конкурсов, смотров - до 2 ед., |
|
6. |
Задача 6. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельными категориями специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|
|
Бюджет района Областной бюджет |
10028917,34 33117232,06 |
4130558,34 |
5898359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
5478923,00 |
5630487,06 |
7211280,00 |
7334388,00 |
7462154,00 |
|||||||||
|
6.1. |
Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Отдел культуры |
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус"; МБУ ДО "Шиловская ДШИ"; МБУ ДО "Ерахтурская ДМШ"; МУК "Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" Краеведческий музей; МУК "Шиловский РДК"; МУК "Этнокультурный центр "Заряна" |
Бюджет района Областной бюджет |
10028917,34 33117232,00 |
4130558,34 |
5898359,00 |
|
|
|
|
|
100% обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения. |
|
5478923,00 |
5630487,06 |
7211280,00 |
7334388,00 |
7462154,00 |
|||||||||
|
7. |
Задача 7. Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
|
|
|
13097568,09 |
456004,00 |
4583790,21 |
2418299,86 |
342172,70 |
4809301,32 |
244000,00 |
244000,00 |
увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 78,4%; Увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района до 37,2%; |
|
7.1. |
Субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели на развитие материально технической базы учреждений культуры, в том числе: |
Отдел культуры |
МУК |
Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет |
8785500,40 3170290,47 678567,22 |
185000,00 127004,00 100000,00 |
3866941,00 466849,21 100000,00 |
1908851,40 273567,36 66671,10 |
119765,00 119046,54 3361,16 |
2216943,00 2183823,36 408534,96 |
244000,00 |
244000,00 |
|
|
на текущий ремонт зданий учреждений культуры |
|
|
Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет |
2215743,00 2164769,67 382018,18 |
- |
- |
- |
- |
2215743,00 2164769,67 382018,18 |
- |
- |
||
|
комплектование книжных фондов |
|
|
Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет |
1200,00 19053,69 26516,78 |
- |
- |
- |
- |
1200,00 19053,69 26516,78 |
- |
- |
||
|
7.2 |
Субсидии муниципальным учреждениям дополнительного образования на иные цели на развитие материально технической базы учреждений культуры, в том числе: |
Отдел культуры |
МБУ ДО района |
Бюджет района Федеральный бюджет |
413210,00 50000,00 |
44000,00 |
100000,00 50000, 00 |
169210,00 |
100000,00 |
- |
- |
|
|
|
на текущий ремонт зданий учреждений дополнительного образования |
|
|
Бюджет района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
приобретение музыкальных инструментов |
|
|
Бюджет района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
8. |
Задача 8. Проведение культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
319043,60 |
1500 0,00 |
24000, 00 |
36043, 60 |
- |
244000,00 |
- |
|
увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Шиловского района до 2 ед. |
|
8.1. |
Субсидии муниципальным учреждениям культуры на иные цели на проведение культурно - массовых мероприятий |
Отдел культуры |
МУК |
Бюджет района |
319043,60 |
15000,00 |
24000, 00 |
36043, 60 |
- |
244000,00 |
- |
|
|
|
9. |
Задача 9. Подготовка и участие в реализации библиотечных проектов |
Отдел культуры |
МУК "Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Федеральный Бюджет Бюджет района |
50000,00 6000,00 |
- |
50000, 00 |
- |
- |
- 6000,00 |
- |
- |
|
|
9.1. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Отдел культуры |
|
Федеральный бюджет |
50000,00 |
- |
50000, 00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
9.2. |
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры Рязанской области, находящихся на территории сельских поселений |
Отдел культуры |
|
Бюджет района |
6000,00 |
- |
- |
- |
- |
6000,00 |
- |
- |
Участие в 1 библиотечном проекте |
|
10. |
Задача 10. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
МУК |
Областной бюджет Бюджет района |
27875000,50 3036070,00 |
- |
- |
17728390,00 |
10146610,50 2975070,00 |
- 61000,00 |
- |
- |
|
|
10.1. |
На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
|
Областной бюджет Бюджет района |
27875000,50 2975070,00 |
- |
- |
17728390,00 |
10146610,50 2975070,00 |
- |
- |
- |
Обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 25169,26 |
|
10.2 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, работников муниципальных учреждений культуры |
|
МУК "Шиловский РДК" |
Бюджет района |
21000,00 |
|
|
|
|
21000,00 |
|
|
|
|
|
МУК "Музейный комплекс" |
Бюджет района |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
|
|
||
|
|
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района |
30000,00 |
|
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
||
|
11. |
Задача 11 Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет Бюджет района |
6698752,40 618739,00 |
- |
- |
3563040,00 |
3135712,40 578739,00 |
- 40000,00 |
- |
- |
|
|
11.1. |
На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
Отдел культуры |
|
Областной бюджет Бюджет района |
6698752,40 578739,00 |
- |
- |
3563040,00 |
3135712,40 578739,00 |
- |
- |
- |
обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации - 34483 руб. 80 коп |
|
11.2. |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
МБУДО "Лесновская ДШИ "Парус" |
Бюджет района |
30000,00 |
|
|
|
|
30000,00 |
|
|
|
|
|
МБУДО "Шиловская ДШИ" |
Бюджет района |
10000,00 |
|
|
|
|
10000,00 |
|
|
|
||
|
12. |
Задача 12. Создание инфраструктуры и организации информационной безопасности |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района Областной бюджет Федеральный бюджет |
114300,00 1910882,95 258870,00 |
- - |
- - |
- - |
75000,00 1425000,00 |
39300,00 485882,95 258870,00 |
- |
- |
|
|
12.1. |
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района Областной бюджет |
98200,00 1865200,00 |
- - |
- - |
- - |
75000,00 1425000,00 |
23200,00 440200,00 |
- - |
- |
увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с)- 90% |
|
12.2. |
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи информационных технологий и оцифровки |
Отдел культуры |
МУК "Шиловская межпоселенческая библиотека им. Гумилёва" |
Бюджет района Областной бюджет Федеральный бюджет |
16100,00 45682,95 258870,00 |
- |
- |
- |
- |
16100,00 45682,95 258870,00 |
- |
- |
|
|
13. |
Задача 13. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет Бюджет района |
309000,00 11500,00 |
- |
- |
- |
309000,00 11500,00 |
- |
- |
- |
|
|
13.1. |
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Отдел культуры |
МБУ ДО |
Областной бюджет Бюджет района |
309000,00 11500,00 |
- |
- |
- |
309000,00 11500,00 |
- |
- |
- |
доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда - 11163 руб. |
|
14. |
Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Рязанской области ("Культурная среда в Рязанской области")", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Культурная среда" |
Отдел культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 9 ед. |
|
14.2. |
Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (капитальный ремонт зданий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности до 9 ед. |
|
15. |
Реализация регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Творческие люди" |
Отдел культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
Подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования, до 60% |
|
16. |
Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая культура" |
Отдел культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
Создание виртуальных концертных залов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2. |
Переоснащение библиотек по модельному стандарту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту - 1 ед. |
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
678875514,11 |
79857915,47 |
86006349,21 |
99602815,46 |
115802398,66 |
104773136,31 |
96194447,00 |
96638452,00 |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
Шиловского муниципального
района Рязанской области
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования из бюджета района составляет:
Всего: 85 263534 руб. 15 коп., из них:
- 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.;
- 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.;
- 2019 год - 21 305636 руб. 40 коп.;
- 2020 год - 21 209 709 руб. 00 коп.;
- 2021 год - 21 209 709 руб. 00 коп.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
С целью своевременного обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Государственный финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN п.п. |
Наименование целевых индикаторов |
Базовый 2013 год |
Планируемые показатели по годам (%) |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1. |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Приложение
к подпрограмме 3
"Обеспечение условий реализации Программы"
Система
программных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы"
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы, в том числе: |
|
|
|
85263534,15 |
3315259,23 |
4676259,00 |
6434751,50 |
7112210,00 |
21305636,42 |
21209709,00 |
21209709,00 |
Достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы |
|
1.1. |
Обеспечение деятельности Отдела культуры |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района |
20012751,18 |
3315259,23 |
3104436,03 |
2793318,50 |
3233783,00 |
2585936,42 |
2490009,00 |
2490009,00 |
|
|
1.2. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области" |
Отдел культуры |
Отдел культуры |
Бюджет района |
65250782,97 |
- |
1571822,97 |
3641433,00 |
3878427,00 |
18719700,00 |
18719700,00 |
18719700,00 |
Достижение 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы |
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
85263534,15 |
3315259,23 |
4676259,00 |
6434751,50 |
7112210,00 |
21305636,42 |
21209709,00 |
21209709,00". |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 30 сентября 2019... |