Приложение 1. Информация об исполнении лимитированного бюджета города за 1 квартал 1999 года

Приложение N 1

к решению городской Думы

от 16 июня 1999 г. N 399

Информация
об исполнении лимитированного бюджета
города за 1 квартал 1999 года

                                                            тыс. руб.

	Наименование показателей	План на 1999 год	Исполнено на 01.04.99	% исполн. к году
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Доходы Налоговые доходы Налог на прибыль контингент процент отчислений сумма отчислений Подоходный налог с физических лиц контингент процент отчислений сумма отчислений Налог на добавленную стоимость Акцизы Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Земельный налог Платежи за пользование лесным фондом Платежи за пользование водными объектами Государственная пошлина Налог на вмененный доход Налог на содержание жилищного фонда и объектов соц.-культ. сферы Прочие налоги и сборы - налог на рекламу - сбор за право торговли - сбор с владельцев собак - сбор за уборку территории общего пользования - налог на содержание пожарной охраны, на нужды образования и другие цели - прочие местные налоги Итого по налоговым доходам Неналоговые доходы Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти Прочие неналоговые доходы - всего в т.ч. Бюджетный фонд "Правопорядок" - всего из них: - штрафы, налагаемые правоохран. органами, включая штрафы за нарушение дорожного движения - сбор ГИБДД за проведение технического осмотра авто-мототранспорта Штрафы и санкции за нарушение налогового законодательства Итого по неналоговым доходам Доходы от реализации ликеро- водочных изделий Кредиты Итого собственных доходов Поступления из вышестоящего бюджета Субвенция Дотация - всего в т.ч. - медицинское страхование неработающего населения, пролеченного в краевых центрах - региональный фонд продовольствия Средства, получ. по взаимным расчетам Бюджетные ссуды Итого поступлений из вышестоящего бюджета Всего доходов: Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности в т.ч. оплата труда Сельское хозяйство и рыболовство в т.ч. оплата труда Транспорт, дорожное хозяйство, связь - пассажирский автомоб. транспорт - трамваи и троллейбусы - речной транспорт - связь Жилищно-коммунальное хозяйство Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в т.ч. оплата труда Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Капитальные вложения Бюджетные ссуды на формирование регионального фонда продовольствия Бюджетные ссуды на закуп сухого молока Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Собственногородской бюджет Доходы Налог на прибыль Подоходный налог с физических лиц Налог на добавленную стоимость Акцизы Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Земельный налог Платежи за пользование лесным фондом Платежи за пользование водными объектами Государственная пошлина Налог на вмененный доход Налог на содержание жилищного фонда и объектов соц.-культ. сферы Прочие налоги и сборы - налог на рекламу - сбор за право торговли - сбор за уборку территории общего пользования - налог на содержание пожарной охраны, на нужды образования и другие цели - прочие местные налоги Итого по налоговым доходам Неналоговые доходы Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти Прочие неналоговые доходы - всего в т.ч. Бюджетный фонд "Правопорядок" - всего из них - штрафы, налагаемые правоохран. органами, включая штрафы за нарушение дорожного движения - сбор ГИБДД за проведение технического осмотра авто-мототранспорта Штрафы и санкции за нарушение налогового законодательства Итого по неналоговым доходам Доходы от реализации ликеро-водочных изделий Кредиты Итого собственных доходов Поступления из вышестоящего бюджета Субвенция Дотация - всего в т.ч. - медицинское страхование неработающего населения, пролеченного в краевых центрах - региональный фонд продовольствия Средства, получ. по взаимным расчетам Бюджетные ссуды Итого поступлений из вышестоящего бюджета Дотация районам из городского бюджета Всего доходов: Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности в т.ч. оплата труда Сельское хозяйство и рыболовство в т.ч. оплата труда Транспорт, дорожное хозяйство, связь - пассажирский автомоб. транспорт - трамваи и троллейбусы - речной транспорт - связь Жилищно-коммунальное хозяйство Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в т.ч. оплата труда Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда, пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Капитальные вложения Бюджетные ссуды на формирование регионального фонда продовольствия Бюджетные ссуды на закуп сухого молока Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Железнодорожный район Доходы Подоходный налог с физических лиц, 10% Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налог на имущество предприятий Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы Налог на рекламу Сбор за право торговли Сбор с владельцев собак Сбор за уборку территории общего пользования Доходы от имущества, наход. в муницип. собственности Итого доходов Дотация Всего доходов Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Жилищно-коммунальное хозяйство Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Индустриальный район Доходы Подоходный налог с физических лиц, 10% Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налог на имущество предприятий Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы Налог на рекламу Сбор за право торговли Сбор с владельцев собак Сбор за уборку территории общего пользования Доходы от имущества, наход. в муницип. собственности Итого доходов Дотация Всего доходов Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Жилищно-коммунальное хозяйство Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Ленинский район Доходы Подоходный налог с физических лиц, 10% Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налог на имущество предприятий Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы Налог на рекламу Сбор за право торговли Сбор с владельцев собак Сбор за уборку территории общего пользования Доходы от имущества, наход. в муницип. собственности Итого доходов Дотация Всего доходов Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Жилищно-коммунальное хозяйство Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Октябрьский район Доходы Подоходный налог с физических лиц, 10% Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налог на имущество предприятий Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы Налог на рекламу Сбор за право торговли Сбор с владельцев собак Сбор за уборку территории общего пользования Доходы от имущества, наход. в муницип. собственности Итого доходов Дотация Всего доходов Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Жилищно-коммунальное хозяйство Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату Центральный район Доходы Подоходный налог с физических лиц, 10% Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Налог на имущество предприятий Налог на содержание жилого фонда и объектов социально - культурной сферы Налог на рекламу Сбор за право торговли Сбор с владельцев собак Сбор за уборку территории общего пользования Доходы от имущества, наход. в муницип. собственности Итого доходов Дотация Всего доходов Расходы Государственное управление в т.ч. оплата труда Жилищно-коммунальное хозяйство Образование в т.ч. оплата труда Культура в т.ч. оплата труда Здравоохранение в т.ч. оплата труда Физическая культура Социальная политика в т.ч. оплата труда пособия на детей Прочие расходы в т.ч. оплата труда Резервный фонд Итого расходов: Бюджетные ссуды Всего расходов в том числе заработная плата начисления на заработную плату	231426 17/19 135744 310449 100/75 248359 3054 46179 6369 167920 9567 186398 36430 7 2358 3354 17875 117300 18694 1756 7195 5 6370 2715 653 999608 21200 2000 26299 10000 8500 1500 10000 49499 31067 1080174 62500 43185 11041 11749 142741,7 248426,7 1328601 52352 29135 10815 3750,4 2216 50,1 78000 20000 50000 243 7757 412796,4 1500 560 350293 150000 9500 2400 251519,7 87299 600 68819,8 943,9 64579 13043,8 566,1 45000 21745 400 10000 1328600,7 1328601 274754,5 81606,6 135744 223559 3054 46179 5097 151720 9567 135317 36430 7 2358 3354 17875 59029 3368 2715 653 832658 2000 26299 10000 8500 1500 10000 28299 31067 892024 62500 43185 11041 11749 142741,7 248426,7 -499553,3 640897,4 15072,6 8213,4 10815 3750,4 2216 50,1 78000 20000 50000 243 7757 274553,4 1500 560 43621 13985 7558 1934 122195 30737 500 10221,4 45000 21745 400 7500 640897,4 640897,4 59279,9 13627,4 6400 289 4000 7000 10900 110 1400 1 1000 5400 36500 64818,6 101318,6 6792,9 3743,6 18374 48018 20192 16311,9 6758 20 10850,9 112,4 10463 450,9 78 500 101318,6 101318,6 30884 10100,5 3400 256 2200 17200 11431 23 1350 870 2500 39230 98364,9 137594,9 7150,6 4054,6 27363 66581 30270,6 310 100 20066,6 8132 20 14866 190,3 14064 737,7 121,1 500 137594,9 137594,9 42868,6 14350,6 3000 217 3000 14494 7640 16 1195 3 1655 2100 33320 137509,3 170829,3 8072,9 4640,4 26874 84691 37199,2 2 1 31525,7 15654 20 18409 240,4 17606 734,7 158,6 500 170829,3 170829,3 57893,6 18144,2 6000 320 3000 5850 14800 220 1250 1700 5700 38840 101886,2 140726,2 6307 3475,8 22712 54232 23834,6 250 44777,5 19827 20 11614,7 188 10873 313 95,4 500 140726,2 140726,2 47420,8 13006,6 6000 190 4000 6537 13500 1387 2000 1 1145 5500 40260 96974,3 137234,3 8956 5007,2 42920 53150 24518,6 1380 365 16643 6191 20 13079,2 212,8 11573 586,1 113 500 137234,3 137234,3 36407,6 12377,3	38591 17 11908 62833 100 62817 4285 13575 1727 1 5484 12750 344 42 861 600 11265 13905 382 7426 6 4627 493 971 139564 7230 2415 13582 1936 1597 339 388 23227 7200 4000 173991 12992 4294 4294 0 561 295 18142 192133 8595 5512 1520 590 30 26 11649 4825 6756 68 47874 515 134 63049 39611 1157 518 50136 25597 84 340 144 52 5802 141 2931 0 0 0 193682 44 193726 72281 4022 11908 57327 4285 13575 1335 1 5484 9981 344 42 861 600 3117 2822 0 218 1140 493 971 111682 1361 2415 13582 1936 1597 339 388 17358 7200 4000 140240 12992 4294 4294 0 561 295 18142 -75768 82614 2423 1524 1520 590 30 26 11649 4825 6756 68 30784 515 134 8499 4277 912 407 20086 7699 68 5261 2931 0 0 0 84678 -131 84547 14665 730 1671 79 0 0 1978 28 1555 0 1242 1000 7553 10362 17915 1208 778 2899 8576 5232 4835 2535 11 66 26 12 111 18 17706 79 17785 8589 412 526 69 0 692 556 1 1032 1 364 648 3889 15608 19497 1036 732 2127 11387 7594 31 20 4608 2531 81 47 18 129 31 19399 66 19465 10955 739 629 48 0 2077 924 3 1379 3 364 973 6400 20887 27287 1168 803 3977 14369 9205 0 0 7395 4516 70 31 26979 74 27053 14555 935 1184 128 0 0 3082 47 1331 1 879 1789 8441 17260 25701 1089 665 4603 10217 6745 27 9460 6360 123 46 21 162 41 25681 -46 25635 13857 440 1480 68 0 0 1608 303 1911 1 638 1459 7468 11651 19119 1671 1010 3484 10001 6558 187 91 3752 1956 5 70 25 1 69 20 0 19239 2 19241 9660 766	16,7% 8,8% 20,2% 25,3% 140,3% 29,4% 27,1% 0,0% 57,3% 6,8% 0,9% 0,0% 1,8% 25,7% 3,4% 9,6% 74,4% 21,8% 103,2% 120,0% 72,6% 18,2% 148,7% 14,0% 34,1% 120,8% 51,6% 19,4% 18,8% 22,6% 3,9% 46,9% 23,2% 16,1% 20,8% 9,9% 38,9% 0,0% 0,4% 7,3% 14,5% 16,4% 18,9% 14,1% 15,7% 1,4% 51,9% 14,9% 24,1% 13,5% 0,0% 0,9% 11,6% 34,3% 23,9% 18,0% 26,4% 12,2% 21,6% 19,9% 29,3% 14,0% 0,5% 15,3% 0,1% 44,5% 24,9% 6,5% 0,0% 0,0% 14,6% 14,6% 26,3% 4,9% 8,8% 25,6% 140,3% 29,4% 26,2% 0,0% 57,3% 7,4% 0,9% 0,0% 1,8% 25,7% 3,4% 5,3% 83,8% 18,2% 148,7% 13,4% 120,8% 51,6% 19,4% 18,8% 22,6% 3,9% 61,3% 23,2% 15,7% 20,8% 9,9% 38,9% 0,0% 0,4% 7,3% 15,2% 12,9% 16,1% 18,6% 14,1% 15,7% 1,4% 51,9% 14,9% 24,1% 13,5% 0,0% 0,9% 11,2% 34,3% 23,9% 19,5% 30,6% 12,1% 21,0% 16,4% 25,0% 13,6% 51,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 13,2% 24,7% 5,4% 26,1% 27,3% 0,0% 0,0% 18,1% 25,5% 111,1% 0,0% 124,2% 18,5% 20,7% 16,0% 17,7% 17,8% 20,8% 15,8% 17,9% 25,9% 29,6% 37,5% 55,0% 0,6% 23,1% 0,1% 24,6% 23,1% 17,5% 17,6% 27,8% 4,1% 15,5% 27,0% 0,0% 4,0% 4,9% 4,3% 76,4% 41,8% 25,9% 9,9% 15,9% 14,2% 14,5% 18,1% 7,8% 17,1% 25,1% 10,0% 20,0% 23,0% 31,1% 0,0% 0,5% 24,7% 0,1% 17,5% 25,6% 0,0% 14,1% 14,1% 25,6% 5,1% 21,0% 22,1% 0,0% 14,3% 12,1% 18,8% 115,4% 100,0% 22,0% 46,3% 19,2% 15,2% 16,0% 14,5% 17,3% 14,8% 17,0% 24,7% 0,0% 0,0% 23,5% 28,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 19,5% 15,8% 15,8% 25,1% 5,2% 19,7% 40,0% 0,0% 0,0% 20,8% 21,4% 106,5% 51,7% 31,4% 21,7% 16,9% 18,3% 17,3% 19,1% 20,3% 18,8% 28,3% 10,8% 21,1% 32,1% 0,0% 1,1% 24,5% 0,2% 51,8% 43,0% 18,2% 18,2% 29,2% 3,4% 24,7% 35,8% 0,0% 0,0% 11,9% 21,8% 95,6% 100,0% 55,7% 26,5% 18,5% 12,0% 13,9% 18,7% 20,2% 8,1% 18,8% 26,7% 13,6% 24,9% 22,5% 31,6% 25,0% 0,5% 11,7% 0,0% 11,8% 17,7% 0,0% 14,0% 14,0% 26,5% 6,2%