Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Кировска
от 15 ноября 2019 г. N 1491

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией и ожидаемые итоги за 2019 год

Показатели	Единица измерения	Отчет 1 полугодие 2019 г.	Оценка 2019 г.
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	28,2	28,2
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,5	8,6
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,7	14,2
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-6,2	-5,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-1,6	-1,0
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	22005,2	42825,7
в том числе:
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	19590,2	38012,0
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1790,1	3580,2
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	510,8	1005,3
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	114,1	228,2
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2153,1	4306,2
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	568,9	1137,8
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	1059,9	1059,9
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	184	171
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	1104	969
Численность индивидуальных предпринимателей *(1) - по состоянию на конец года	человек	497	485
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	522	509
Количество средних предприятий - всего	единиц	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	114	114
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6203,4	15927,3
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-1148,0	-1047,1
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	15593	15569
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,377	0,450
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,3	2,8
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	13,7	13,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	75537	75604
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1768	1810
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	3364	3352
среднего профессионального образования	человек	416	496
высшего профессионального образования	человек	0	0
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	17,9	17,8
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	10,7	10,7
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	133,3	133,7
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	46,6	47,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	31,6	31,6
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,9	1,9
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	86,7	89,0
9. Туризм
Количество посетителей (всего)	человек	59053	71871
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	человек	6496	7906
Количество российских посетителей из других регионов	человек	52557	63965
10. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	892 680,7	1 058 102,6
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	1182,1	1875,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	156 447,1	317 902,8
Налоги на совокупный доход		35 149,9	57 185,0
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	27 985,4	41 500,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	6 422,3	13 000,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	742,2	2 685,0

_______________

*(1) По данным налогового органа

2. Пояснительная записка по основным параметрам первого полугодия 2019 года и прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск на 2019 год

2.1. Демография

За период с января по июнь 2019 года естественная убыль населения составила 6,2 человека на 1000 населения. В первом полугодии 2019 года значительно снизился уровень рождаемости населения, за январь-июнь месяц текущего года родился 121 ребенок, против 148 ребенка за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что уровень рождаемости по итогам года составит 8,6 человека на 1000 человек населения.

Уровень смертности населения остается на высоком уровне. За январь-июнь месяц текущего года умерло 219 человек, против 250 человек за аналогичный период прошлого года. В последние годы увеличилось количество умерших от новообразований (в том числе злокачественных) и болезней системы кровообращения (кардиологических заболеваний). Ожидается, что уровень смертности населения по итогам года составит 14,2 человека на 1000 человек населения.

По оценке естественная убыль населения за 2019 год составит 5,6 человек на 1000 человек населения.

В первом полугодии 2019 года имеет место отрицательные значение миграционного сальдо в количестве 46 человек. Коэффициент миграционного убыли за шесть месяцев текущего года составил 1,6 человек на 1000 населения. Во втором полугодии ожидается уменьшение миграционного оттока населения. В целом за 2019 год коэффициент миграционной убыли ожидается на уровне 1,0 человек на 1000 населения.

Численность населения муниципального образования за первое полугодие 2019 года составила 28 198 человек. Прогнозируемая среднегодовая численность населения за 2019 г. составит 28,2 тыс. чел.

2.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства в городе Кировске является добыча полезных ископаемых.

В первом полугодии 2019 года совокупный объем отгруженных товаров собственного производства горнодобывающих компаний составил 19 590,2 млн. рублей. Прогнозное значение по итогам года составит 38 012,0 млн. рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На значении показателя по итогам 2019 год скажется увеличение объемов производства в натуральном выражении КФ АО "Апатит" апатитового концентрата на 4,3% и нефелинового концентрата на 18,6%.

Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций сферы обрабатывающих производств с учетом резидентов ТОСЭР за 1 полугодие 2019 года составило 1 790,1 млн. рублей и по итогам года оценочно составит 3 580,2 млн. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 на территории муниципального образования обрабатывающую отрасль промышленности представляют 26 хозяйствующих субъектов. Деятельность большинства предприятий связана с деятельностью градообразующего предприятия через систему выполнения его заказов.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, и кондиционирования воздуха объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 1 полугодие 2019 года составил 510,8 млн. руб. за первое полугодие. Годовое значение прогнозируется на уровне 1005,3 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений за 1 полугодие 2019 года составил 114,1 млн. руб., в целом за год данный показатель оценочно составит 228,2 млн. руб.

2.3. Рынок товаров и услуг

Инфраструктура потребительского рынка города Кировска на 01.01.2019 представлена следующими объектами: 10 супермаркетов, 112 магазинов, 4 павильона, 9 палаток и киосков, 15 аптечных магазинов и пунктов, 1 специализированный продовольственный магазин, 14 специализированных непродовольственных магазинов, 40 ресторанов, кафе и баров, 6 - общедоступных столовых и закусочных, 15 - столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий.

Площадь торгового зала объектов розничной торговли на 01.01.2019 уменьшилась на 7,0% и составила 28 068,9 кв. м. В первом полугодии 2019 года в городе Кировске открылось 2 специализированных непродовольственных магазина ("KARI" и "DNS"), а также 2 супермаркета ("Пятерочка"). Площадь торгового зала объектов розничной торговли по итогам первого полугодия 2019 года составила 28 837,0 кв. м. Обеспеченность населения города Кировска площадью торговых объектов на конец 1 полугодия 2019 года составила 1 059,9 кв. м. на 1000 жителей. Прогнозируется, что до конца года показатель площадью торговых объектов останется без изменений.

Оборот розничной торговли за первое полугодие 2019 года с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства оценочно составил 2 153,1 млн. рублей, прогнозируемое значение оборота розничной торговли за 2019 год составит 4 306,2 млн. рублей.

Объем платных услуг населению за первое полугодие 2019 года оценочно составил 568,9 млн. рублей, в целом за 2019 год - 1 137,8 млн. рублей.

2.4. Малое и среднее предпринимательство

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 01.07.2019 г. в городе Кировске предпринимательскую деятельность осуществляло 184 малых предприятия (включая микропредприятия), 1 среднее предприятие и 497 индивидуальных предпринимателя.

Среднесписочная численность работающих на конец 1 полугодия 2019 года на малых предприятиях оценочно составляет 1 104 человека, на среднем предприятии - 114 человек, работников у индивидуальных предпринимателей - 522 человека.

На конец года прогнозируется сокращение количества малых и микропредприятий до 171 единицы. Также на конец 2019 года прогнозируется небольшое сокращения числа индивидуальных предпринимателей до 485 человек.

2.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются предприятия горнодобывающей промышленности. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2019 года оценочно составил 6,2 млрд. рублей. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется на уровне 15,9 млрд. рублей.

2.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий

По итогам 1 полугодия 2019 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий города Кировска составил -1 148 млн. рублей. Основная часть убытков связана с большим объемом капиталовложений ООО "Тирвас" и АО "СЗФК" в свои инвестиционные проекты.

Значение показателя по итогам 2019 года прогнозируется на уровне -1 047,1 млн. руб.

2.7. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте за первое полугодие 2019 года составила 15,6 тыс. человек. В связи с высоким уровнем миграции населения трудоспособного возраста количество населения трудоспособного возраста к концу 2019 года сократится до 15,5 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города за первое полугодие 2019 года составила 13,7 тыс. чел. Предполагается, что к концу года значение показателя не претерпит серьезных изменений.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за шесть месяцев 2019 года составила 75 537 рублей. По итогам 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника оценочно составит 75 604 рубля.

С января по июнь 2019 года количество безработных, зарегистрированных в службе занятости города Кировска сократилось с 482 человек до 377 человек, что связано со снятием части безработных с учета на время летнего отпускного периода.

Ожидаемое количество зарегистрированных в службе занятости безработных в среднем за год составит 450 человек, среднегодовой уровень безработицы - 2,8% к трудоспособному населению.

2.8. Развитие социальной сферы

Численность учащихся на конец 1 полугодия 2019 года: в дошкольных образовательных учреждениях составила 1768 человек, в общеобразовательных учреждениях составила 3 364 человек, в учреждении среднего профессионального образования - 416 человек. На конец 2019 года численность учащихся в дошкольных (на 27 человек меньше, чем за 1 полугодие) и общеобразовательных учреждениях (на 12 человек меньше, чем за 1 полугодие) не претерпит серьезных изменений. В учреждении среднего профессионального образования филиале ФГБОУ ВО "МАГУ" в городе Кировске в связи с увеличением числа образовательных программ и количества бюджетных мест планируется увеличить количество учащихся на следующий учебный год до 496 человек.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях равна 100%.

Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец 2019 года оценочно составит 12 620 человек или 47,3% от общей численности населения в возрасте от 3-79 лет.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги на конец 1 полугодия 2019 года составил 86,7%. В результате активизации претензионно-исковой работы предприятиями коммунального сектора к концу 2019 года уровень собираемости платежей с населения за жилье и коммунальные услуги планируется увеличить до 89,0%.

2.9. Туризм

По экспертным оценкам за 1 полугодие 2019 года туристскую дестинацию "город Кировск" суммарно посетило 59 053 туриста. Значение показателя по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 71 871 человек. Доля иностранных туристов в общем туристическом потоке оценочно составляет 11%. Основная часть туристического потока приходится на горнолыжный сезон с февраля по апрель месяц.

2.10. Доходы бюджета

Основным источником пополнения местного бюджета является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За первое полугодие 2019 года поступления по НДФЛ составили 264 778,1 тыс. рублей, включая НДФЛ с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 1 182,1 тыс. рублей. По итогам 2019 года прогнозируется поступление общей суммы НДФЛ в размере 544 960,0 тыс. руб.

Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений за первое полугодие 2019 года составил 892 680,7 тыс. рублей, годовая оценка - 1 058 102,6 тыс. рублей.

3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.
					Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант	Консервативный вариант	Базовый вариант
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	28,800	28,539	28,248	27,994	28,037	27,684	27,826	27,387	27,655
	в % к предыдущему году	99,2	99,1	99,0	99,1	99,3	98,9	99,2	98,9	99,4
в том числе:
городского	тыс. человек	26,6	26,4	26,1	25,9	25,9	25,6	25,7	25,3	25,6
	в % к предыдущему году	99,2	99,2	99,0	99,1	99,3	98,9	99,2	98,9	99,4
сельского	тыс. человек	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	в % к предыдущему году	98,7	99,1	99,5	99,1	99,3	98,9	99,2	98,9	99,4
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,9	10,4	8,6	8,2	8,6	8,1	8,5	8,0	8,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,1	16,1	14,2	14,7	14,1	14,8	13,9	14,8	13,7
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,2	-5,7	-5,6	-6,5	-5,5	-6,7	-5,4	-6,8	-5,3
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-1,3	-8,2	-1,0	-4,9	-2,9	-4,2	-1,4	-4,0	-0,3
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	59275,2	39177,3	42825,7	38202,3	42116,2	38808,5	43439,4	39388,3	45063,5
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	71,9	66,1	109,3	89,2	98,3	101,6	103,1	101,5	103,7
в том числе:
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	55550,0	34987,0	38012,0	33279,3	36977,0	33743,9	38117,0	34277,8	39251,0
Темп роста производства - Раздел B: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	76,4	63,0	108,6	87,5	97,3	101,4	103,1	101,6	103,0
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2436,1	2955,2	3580,2	3707,9	3921,3	3891,1	4145,1	3945,6	4641,8
Темп роста производства - Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	154,6	121,3	121,1	103,6	109,5	104,9	105,7	101,4	112,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1028,2	965,7	1005,3	977,5	980,1	926,5	929,5	908,0	912,5
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	104,7	93,9	104,1	97,2	97,5	94,8	94,8	98,0	98,2
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	261,0	269,4	228,2	237,6	237,8	247,1	247,8	257,0	258,2
Темп роста производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	118,3	103,2	84,7	104,1	104,2	104,0	104,2	104,0	104,2
3. Рынок товаров и услуг *(2)
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3573,3	4066,1	4306,2	4491,7	4518,8	4676,4	4742,3	4901,7	5020,3
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	102,9	110	100,1	100,2	100,9	100,3	101,3	100,4	101,4
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	890,0	1085,5	1137,8	1180,0	1183,6	1225,1	1234,9	1273,2	1289,7
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	57,2	119	100,4	100,5	100,8	100,6	101,1	100,7	101,2
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	1048,9	983,5	1059,9	1075,8	1073,9	1093,3	1086,8	1110,5	1098,1
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	180	180	171	170	175	167	178	169	182
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	1140	1116	969	966	1029	957	1062	987	1146
Численность индивидуальных предпринимателей *(3) - по состоянию на конец года	человек	441	484	485	480	490	470	490	475	495
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	551	508	509	504	515	494	515	499	520
Количество средних предприятий - всего	единиц	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	147	135	114	100	114	100	248	100	248
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16861,0	12394,4	15543,9	15481,6	19715,0	14593,1	18724,2	14402,5	18049,9
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	17191,7	12715,2	15927,3	15578,1	19811,7	14693,6	18825,0	14507,1	18154,8
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	27,5	29,0	30,4	25,3	31,7	26,4	33,0	27,4	34,4
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,6	80,7	119,2	117,8	119,4	90,6	91,2	94,8	92,6
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,7	105,3	105,1	104,0	104,2	104,1	104,2	104,1	104,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	16306,0	12052,0	15130,9	14799,2	18821,1	13958,9	17883,7	13781,8	17247,0
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет	858,2	634,3	796,4	778,9	990,6	734,7	941,2	725,4	907,7
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	330,7	320,8	383,4	96,6	96,7	100,5	100,8	104,6	104,9
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	291,7	92,2	113,7	24,2	24,2	100,0	100,0	100,0	100,0
из них:
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	146,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	105,9	238.4	268,3	11,4	11,5	11,9	11,9	12,4	12,4
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	77,9	82.3	115,2	85,1	85,3	88,6	88,8	92,2	92,5
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	462,5	-410,8	-1047,1	2303,4	4606,7	3554,0	7108,1	4618,5	9237,0
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года)	тыс. человек	16081	15641	15569	15295	15356	15075	15197	14887	15085
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,49	0,462	0,450	0,470	0,450	0,470	0,450	0,460	0,440
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,1	2,8	2,8	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	13,5	13,5	13,7	13,5	13,6	13,4	13,5	13,3	13,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	63879	69874	75604	79762	79913	84308	84548	89198	89621
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1846	1811	1810	1744	1798	1727	1780	1722	1775
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	3272	3330	3352	3274	3341	3272	3339	3279	3346
среднего профессионального образования	человек	407	426	496	520	552	520	585	510	550
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	17,4	17,6	17,8	18,0	17,9	18,2	18,0	18,4	18,1
учреждениями культурно-досугового типа	Учреждений на 100 тыс. населения	10,4	10,6	10,7	10,8	10,7	10,9	10,8	11,0	10,9
дошкольными образовательными учреждениями	Мест на 100 детей дошкольного возраста	128,2	132,9	133,7	138,7	134,6	140,1	135,9	140,8	136,3
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	39,6	45,1	47,3	48,5	50,0	49,0	51,0	49,5	53,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	31,0	31,4	31,6	32,0	31,9	32,3	32,1	32,7	32,3
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,92	1,92	1,92	1,77	0,45	1,03	0,45	0,45	0,45
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,5	82,2	89,0	88,0	90,0	87,0	91,0	86,0	92,0
9. Туризм
Количество посетителей (всего)	человек	67760	68776	71871	75105	83370	78485	93375	82017	102712
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	человек	7454	7566	7906	8262	9171	8633	10271	9022	11298
Количество российских посетителей из других регионов	человек	60306	61211	63965	66844	74200	69852	83104	72995	91414
10. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	895313,5	926 383,6	1 058 102,6	1 066 195,3	1 076 003,1	1 080 109,4	1 101 232,2	1 092 370,3	1 120 146,5
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	2031,2	1 184,88	1875,00	1095,0	1095,0	1135,0	1135,0	1175,0	1175,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	263250,9	259945,22	317 902,80	315 148,3	315 666,9	314 889,0	315 666,9	314 370,5	315 666,9
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	238440,6	237 474,32	289 317,20	289 738,5	289 738,5	289 738,5	289 738,5	289 738,5	289 738,5
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	24810,3	22 470,90	28 585,60	25 409,8	25 928,4	25 150,5	25 928,4	24 632,0	25 928,4
Налоги на совокупный доход		47427,2	51015,31	57 185,00	59 602,0	61 759,8	58 409,9	66 700,5	58994,0	70 702,6
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	30371,8	35 182,43	41 500,00	43 290,0	44 820,0	48 198,9	55 519,8	52215,9	62 561,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	14376,9	13 053,80	13 000,00	13 520,0	14 040,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	2678,5	2 779,08	2 685,00	2 792,0	2 899,8	6 711,0	7 680,7	6 778,1	8 141,6

______________

*(2) Включая субъектов малого предпринимательства

*(3) По данным налогового органа

4. Пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период до 2022 года (далее - Прогноз) разработан на основании постановления Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 331-ПП (в ред. от 19.06.2018 N 275-ПП) "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды", пункта 1 статьи 48 Устава муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, постановления администрации города Кировска от 17.10.2014 N 1311 (в ред. от 14.02.2018 N 317) "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на очередной финансовый год и плановый период".

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалы предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти. Разработка прогноза осуществлялась на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период.

Базовый вариант среднесрочного прогноза основывается на умеренных траекториях изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета при условии сохранения основных тенденций.

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внутренних и внешних условий.

В прогнозе учтены достигнутые в 2018 году и текущем периоде 2019 года итоги социально-экономического развития города Кировска.

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией

По итогам 2018 года социально-экономическое развитие муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией характеризовалось положительными тенденциями по ряду экономических показателей: снижением уровня безработицы, ростом отгруженных товаров собственного производства, выполнением работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к обрабатывающей сфере; ростом физического объема оборотов розничной торговли и платных услуг населению. Наблюдалась положительная динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций.

Снижение объема выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" , сокращение объемов грузоперевозок автотранспортом, снижение объема инвестиций в основной капитал, в основном, обусловлены политикой горнодобывающих компаний по организации производственной и инвестиционной деятельности.

Местный бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом и наличием муниципального долга, но их параметры находятся на безопасном уровне.

Демографическая ситуация, как и в целом по региону, характеризовалась сохранением естественной и миграционной убыли населения.

4.1. Демография

Демографическая ситуация в городе Кировске складывается под влиянием волновых изменений возрастной структуры населения как региона, так и страны в целом, а именно достижения старших возрастов многочисленного поколения граждан, рожденного в послевоенные годы, и достижения трудоспособного возраста малочисленного поколения 1990-х.

Прогнозируется дальнейшее ежегодное уменьшение численности женщин основного репродуктивного возраста (20-34 года), что окажет существенное влияние на общую рождаемость. Коэффициент рождаемости в прогнозном периоде снизится до 8,4 родившихся на 1 000 населения. При сохранении негативных демографических тенденций возможно снижение коэффициента рождаемости до 8,0 родившихся на 1 000 населения.

Уровень смертности в городе Кировске остается на высоком уровне. В последние годы увеличилось количество умерших от новообразований (в том числе злокачественных) и болезней системы кровообращения (кардиологических заболеваний). Показатель смертность от новообразований за 2018 год составил 244,2 человека в расчете на 100 тысяч населения, что на 27,9% больше уровня 2017 года. Показатель смертность от болезней системы кровообращения в 2018 году составил 896,6 человек в расчете на 100 тысяч населения, что на 14,7% больше уровня 2017 года.

Определенное влияние на ситуацию оказывает состояние местной системы здравоохранения и отсутствие профилактики по выявлению злокачественных новообразований на ранней стадии развития. В медицинских учреждениях города Кировска ощущается острая нехватка врачей первичной медико-санитарной и специализированной помощи Обеспеченность подразделений ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" такими врачами составляет 70%.

В прогнозном периоде по базовому варианту предполагается снижение уровня смертности до 13,7 умерших на 1 000 населения. Снижение будет связано с реализацией государственной программы "Развитие здравоохранения Мурманской области" , направленной на развитие инфраструктуры системы здравоохранения в муниципальных образованиях Мурманской области и качества предоставления услуг здравоохранения, а также с реализацией мероприятий в рамках соглашения с ПАО "ФосАгро" . ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" продолжит работу по привлечению врачей узких специальностей в структурные подразделения учреждения здравоохранения. В 2018 году в структурные подразделения учреждения, расположенные в городе Кировске было принято 10 врачей узких специальностей, в 2019 году принято на работу 4 врача: врач-онколог, участковый терапевт, врач клинической лабораторной диагностики, участковый педиатр.

Снижению уровня смертности будет способствовать реализация дополнительных мер по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни и повышению качества оказания медицинской помощи.

На протяжении ряда лет показатель количества выбывших лиц с территории муниципального образования находится на высоком уровне. Существенное влияние на отток населения не только пенсионного возраста, но и трудоспособного возраста оказали процессы реструктуризации градообразующего предприятия. В 2019 году отрицательная динамика сохраняется, на конец года коэффициент миграционной убыли составит 1,0 человек на 1 000 человек населения.

В прогнозном периоде помимо экономических причин миграции населения трудоспособного возраста негативное влияние окажет повышение пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера.

В прогнозном периоде показатель миграционной убыли населения постепенно снизится на фоне улучшения социально-экономической ситуации в городе Кировске. Данные процессы будут связаны с увеличением числа подрядных организаций, выполняющих определенные виды работ (услуг) для предприятий горнодобывающей промышленности. Влияние на миграционные потоки окажут и резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Кировск" (ТОСЭР), которые будут создавать новые рабочие места. Развитие рудно-сырьевой базы КФ АО "Апатит" и АО "СЗФК" также приведет к увеличению численности работников горнодобывающих компаний. По базовому варианту прогноза предполагается, что к концу 2022 года миграционная убыль снизится до 0,3 человека на 1000 населения, по консервативной оценке, миграционная убыль составит 4,0 человека на 1000 населения.

По оценке в 2020 - 2022 годах сохранится тенденция естественной и миграционной убыли населения, среднегодовая численность населения муниципального образования к концу 2022 года согласно базовому варианту прогноза составит порядка 27,5 тыс. человек, согласно консервативной оценке - 27,2 тыс. человек.

4.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией является добыча полезных ископаемых, который осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: Кировский филиал АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания" . Основными видами выпускаемой продукции являются апатитовый и нефелиновый концентраты.

По данным горнодобывающих компаний в 2018 году объем производства апатитового и нефелинового концентратов в натуральном выражении увеличился на 548 тыс. тонн или 4,7%. При этом совокупный объем отгруженных товаров собственного производства горнодобывающих компаний составил 34 987 млн. руб. или 63,0% к 2017 году. На снижение показателя основное влияние оказало изменение стратегии развития ПАО "ФосАгро", в связи с чем была пересмотрена производственная программа КФ АО Апатит. В результате отгрузка добываемого сырья в большей части переориентирована на внутреннее потребление холдинга ПАО "ФосАгро". Объем отгруженных товаров собственного производства горнодобывающих компаний по итогам 2019 года планируется на уровне 38 012,0 млн. руб.

В прогнозном периоде ожидается ежегодное увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Реализация инвестиционных проектов по развитию и модернизации основных производственных фондов КФ АО "Апатит" и АО "СЗФК" приведет к развитию добычных мощностей и увеличению производства апатитового и нефелинового концентратов. Прогнозируется, что объем отгрузки к концу 2022 года по базовому варианту прогноза составит - 39,2 млрд. руб., по консервативному варианту - 34,3 млрд. руб.

Сдерживающим фактором развития добывающих производств будет являться снижение качественных характеристик исходного сырья на действующих месторождениях, истощение легкодоступной минерально-сырьевой базы.

В последние годы идет наращивание объемов производства в обрабатывающей промышленности. В 2018 году объем отгруженных товаров составил 2 955,2 млн. рублей или 121,3% к уровню 2017 года. По состоянию на 01.07.2019 на территории муниципального образования обрабатывающую отрасль промышленности представляют 26 хозяйствующих субъектов. Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают ремонт машин и оборудования. Планируется, что реализация проектов резидентов ТОСЭР "Кировск" по созданию сервисных производств, позволит развить более широко данный сегмент и в меньшей зависимости от заказов градообразующего предприятия КФ АО "Апатит". В 2019 году были подписаны инвестиционные соглашения еще с 2 потенциальными резидентами ТОСЭР с инвестиционными проектами в сфере обрабатывающего производства.

Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций сферы обрабатывающих производств (с учетом деятельности резидентов ТОСЭР) за 2019 год оценочно составит 3 580,2 млн. рублей, или 121,1% к уровню 2018 года. В перспективе ожидается дальнейшее наращивание объемов производства, который к концу 2022 года по базовому варианту прогноза составит 4 641,8 млн. руб.

В сфере обеспечения населения электрической энергией, газом и паром объем отгруженных товаров в 2018 году составил 965,7 млн. рублей или 93,9% к 2017 году. Прогнозируется, что к концу 2022 года показатель уменьшится до 912,5 млн. рублей. Уменьшение будет связано с постепенным снижением тарифа за услуги по передаче тепловой энергии АО "Хибинская тепловая компания" по причине уменьшения начисленных процентов по инвестиционному кредиту, взятого на реализацию проекта строительства тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до города Кировска.

В сфере "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" основным предприятием является территориально обособленное структурное подразделение АО "Апатитыводоканал" в городе Кировске. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2018 год составил 269,4 млн. руб. или 103,2% к уровню 2017 года. По итогам 2019 года показатель оценочно составит 228,2 млн. рублей или 84,7% к уровню 2018 года. Уменьшение объемов отгруженных товаров собственного производства в 2019 году объясняется снижением объемов реализации питьевой воды в связи со снижением водопотребления на одном из предприятий горнодобывающей промышленности.

Объем реализации сточных вод незначительно ниже значений предыдущих лет. Тенденция к ежегодному снижению объемов принятых на очистку сточных вод обусловлена сокращением объемов сброса стоков дорогостоящей горячей воды, поставляемой теплоснабжающими организациями, и потребляемой населением и организациями в меньших объемах в целях экономии в связи с наличием приборов учета.

Увеличение темпов роста объемов водоснабжения и водоотведения с одной стороны будет стимулироваться появлением новых промышленных потребителей, с другой стороны будет сдерживаться установкой населением и организациями муниципального образования приборов учета потребления воды, что, в свою очередь, приведет к более рациональному потреблению данного ресурса. Часть потерь будет компенсирована за счет подключения к сети водоснабжения новых предприятий. Прогнозируется, что в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения по базовому варианту прогноза составит 258,2 млн. рублей.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленного производства в 2019 году составит 42 825,7 млн. рублей или 109,3% к 2018 году. На конец прогнозного периода объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленного производства по базовому варианту прогноза оценочно составит 45 063,5 млн. рублей, по консервативному варианту - 39 388,3 млн. рублей.

4.3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли в 2018 году в сопоставимых ценах увеличился на 10,0% к уровню 2017 года. Однако, из-за низкого темпа роста реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения оборот розничной торговли в 2019 году в сопоставимых ценах оценочно составит всего 100,1% к уровню 2018 года. В течение всего прогнозного периода индекс физического объема оборота розничной торговли значительно не увеличится.

Объем платных услуг населению в прогнозный период будет также показывать слабую динамику роста. К концу 2022 года прирост объема платных услуг населению к уровню 2018 года в сопоставимых ценах составит 5,4%.

Обеспеченность населения торговыми площадями по базовому варианту прогноза к концу 2022 года увеличится до 1098,1 кв. м. на 1 000 человек населения за счет снижения численности населения. Увеличение площади торговых объектов не прогнозируется.

На фоне снижения уровня благосостояния местного населения, снижения численности населения трудоспособного возраста, а также роста цен и тарифов на платные услуги отсутствует потенциал для последующего ускорения по основным показателям потребительского рынка.

4.4. Малое и среднее предпринимательство

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на 01.01.2019 в городе Кировске осуществляло предпринимательскую деятельность 180 малых предприятий (включая микропредприятия), 1 среднее предприятие и 484 индивидуальных предпринимателя.

Среднесписочная численность работников малых предприятий, рассчитанная на основании результатов обследования субъектов малого предпринимательства, проведенного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в 2015 году, оценочно составила 1 116 человек, численность работников у индивидуальных предпринимателей - 508 человек. В городе Кировске зарегистрировано 1 среднее предприятие на котором в 2018 году работало 135 человек.

Наиболее распространенными видами экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) являются: розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, строительство, ремонт машин и оборудования, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

Деятельность субъектов МСП направлена на удовлетворение потребностей населения города и напрямую зависит от уровня дохода населения. Особенностью развития потребительского рынка города в последние годы является рост доли крупных сетевых торговых организаций (основные ритейлеры - торговая сеть "Евророс", сеть магазинов "Магнит", сеть магазинов "Пятерочка"), что повлияло на снижение числа индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей продовольственных товаров и изменило структуру участников товарного рынка.

На создание благоприятных условий для развития субъектов МСП, стимулирования инвестиционной активности направлена муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017 - 2019 годы", льготный налоговый режим ТОСЭР "Кировск", развитие ТРК "Хибины", создание туристско-рекреационной зоны в районе поля Умецкого, создание регионального сервисного центра.

В 2019 году муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией приняло участие в конкурсе монопрофильных муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурса из областного бюджета городу Кировску выделена субсидия в размере 649 200 рублей.

Сдерживающими факторами развития субъектов МСП в среднесрочной перспективе будут являться: недостаточный уровень финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг в условиях Крайнего Севера; снижение численности населения трудоспособного возраста; высокий уровень миграции населения; снижение денежных доходов населения и потребительской активности; отмена с 01.01.2021 года специального налогового режима "Единый налог на вмененный доход" .

К концу прогнозного периода среднесписочная численность работников малых, средних предприятий и работников индивидуальных предпринимателей по базовому варианту прогноза достигнет 1 914 человека, ее доля в численности занятого населения в 2022 году увеличится до 12,6% против 10,4% в 2018 году.

4.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории города Кировска являются предприятия горнодобывающей промышленности.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 12,7 млрд. рублей, что на 26% меньше, чем в 2017 году. Снижение объема связано с инвестиционными программами предприятий горнодобывающей отрасли.

В 2019 - 2022 годах КФ АО "Апатит" и АО "СЗФК" продолжат реализовывать инвестиционные проекты, направленные на расширение рудно-сырьевой базы и техническому перевооружению предприятий.

Планируемы к реализации проекты КФ АО "Апатит" по модернизации основных производственных фондов и развитию рудно-сырьевой базы:

- Модернизация АНОФ-3.

- Реконструкция КПНК АНОФ-2.

- Строительство циклично-поточного транспорта (конвейер).

- Строительство горизонта +10 м на Кировском руднике.

- Техническое перевооружение главного ствола N 1 на Кировском руднике.

- Строительство горизонта +310 м на Расвумчоррском руднике.

- Развитие Коашвинского и Ньюркпахкского карьеров;

- Вскрытие и подготовка к отработке запасов месторождения "Плато Расвумчорр".

Реализуется проект АО "СЗФК" по строительству второй очереди ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей".

В 2018 году продолжилось развитие ТОСЭР "Кировск". Завершен проект "Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа "Сибирит" (ООО "Нитро Сибирь Заполярье").

- В 2019 году 3 резидента (ООО "Реман", ООО "Умптек", ООО "ТиДжи Сервис") реализуют проекты по созданию ремонтно-сервисных центров, 1 резидент реализует проект по созданию стационарной площадки комплексной утилизации боеприпасов" (АО "ПО "Комплекс").

В 2019 году были заключены соглашения о намерениях с 4 потенциальными резидентами ТОСЭР: ООО "Техновации" (строительство завода индустриального домостроения на основе технологии на основе технологии 3D панелей), ООО "Первая сервисная компания" (строительство ремонтного цеха для сервисного обслуживания дробильно-сортировочного оборудования крупных горнодобывающих компаний региона), ООО "Аквакультура" (создание туристско-образовательного комплекса) и ООО "Каспий плюс" (открытие ресторана).

В рамках формируемой Стратегии социально-экономического развития города Кировска на 2019 - 2030 годы планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- создание регионального ремонтно-сервисного центра по обслуживанию горной техники и оборудования предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности региона;

- создание всесезонного лыжного комплекса с созданием современной инфраструктуры (включая создание гостиницы для спортсменов) для развития лыжных видов спорта;

- модернизация горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" , включая создание пассажирской подвесной канатной дороги гондольного типа на южном склоне горы Айкуайвенчорр с системой искусственного оснежения склонов; строительство предприятия питания на 240 посадочных мест (в составе ресторан на 48 мест, бар на 18 мест, столовая на 174 места) на северном склоне горы Айкуайвенчорр;

- строительство и эксплуатация горнолыжного комплекса Ловчорр и сопутствующей туристической инфраструктуры;

- строительство/реконструкция коллективных средств размещения (гостиничных комплексов категории 3*);

- создание городского парка развлечений;

- строительство Визит-центра.

В 2019 году начато создание Инновационного экспертного центра "Арктика" и привлечение инвесторов под новые проекты, связанные с развитием Северного морского пути.

АО "Апатитыводоканал" к 2021 году планирует реализовать проект по строительству станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях города Кировска.

В целях повышения инвестиционной привлекательности территории, создания условий для развития ТОСЭР "Кировск", с учетом изменений законодательства по возможности развития территорий опережающего развития, направлена заявка города Кировска на внесение изменений в постановление Правительства РФ от 06.03.2018 N 264 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Кировск" для включения дополнительных видов экономической деятельности и снижению пороговых значений по объему капитальных вложений (до 2,5 млн. руб.) и создаваемым рабочим местам (до 10 чел.) в первый год реализации проектов.

Общий объем бюджетных инвестиций в 2018 году из бюджетов всех уровней составил 320,8 млн. руб., что на 3% меньше, чем за 2017 год.

В 2019 году за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области завершено строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием "Апатит-арена" . Кроме того, продолжаются работы по подготовке проектных документаций на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения "Здание первого Хибиногорского кинотеатра "Большевик" в городе Кировске, по строительству объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в районе ул. Ботанический сад.

В рамках государственной программы Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта" начато строительство административно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в городе Кировске и планируется реализация проекта по установке горнолыжного подъемника.

Согласно базовому варианту прогноза в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составит 18,2 млрд. рублей, что преимущественно обусловлено капитальными вложениями предприятий горнодобывающей промышленности, а также отсутствием в системе управления большинства коммерческих организаций города Кировска стратегического планирования на среднесрочный и долгосрочный периоды времени.

4.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий

Основными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, являются: КФ АО "Апатит", АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", ООО "Техносервис горных машин и оборудования", ООО "Тирвас", ООО "Хибинская энергосбытовая компания", АО "Хибинская тепловая компания", ООО "Горный цех", МУП "Кировская городская электрическая сеть", МУП "Фармация".

В целях объединения всех производственных активов ПАО "ФосАгро" в одно юридическое лицо в 2017 году была проведена перерегистрация компании АО "Апатит" в городе Череповец (Вологодская область), что привело к существенному уменьшению сальдированного финансового результата по крупным и средним предприятиям муниципального образования.

Сальдированным финансовым результатом предприятий моногорода за 2018 год является убыток в размер 410,8 млн. рублей. Оценка на 2019 год - убыток в размере 1047,1 млн. рублей. Основная часть убытков связана с большим объемом капиталовложений в инвестиционные проекты АО "СЗФК" и ООО "Тирвас".

Появление новых резидентов ТОСЭР "Кировск" будет способствовать дополнительному притоку финансовых средств.

Значение данного показателя на 2022 год по базовому варианту прогноза прогнозируется на уровне 9 237,0 млн. руб. Основное влияние на значения показателя окажет увеличение объема реализации продукции АО "СЗФК" и снижение объема инвестиций в основной капитал организации, в связи с окончанием реализации проекта по строительству второй очереди ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей", а также реорганизация МУП "Кировская городская электрическая сеть".

4.7. Труд и занятость

Снижение доли населения трудоспособного возраста в общей численности населения муниципального образования связано с миграционным оттоком населения трудоспособного возраста, увеличением доли населения старше трудоспособного возраста, низкой рождаемостью в период 90-х годов. К концу 2022 года прогнозируется уменьшение численности населения трудоспособного возраста до 15,1 тыс. человек.

Уровень официальной безработицы в 2018 году составил 2,8% от числа трудоспособного населения, что на 0,3% ниже уровня 2017 года.

В структуре безработных на конец 2018 года: количество женщин составляет 48,8%, количество мужчин - 51,2%. Профессионально-квалификационной состав безработных состоит из работавших по профессии рабочего 317 человек (65,7%), работавших по профессии служащего 130 человек (27,0%), впервые ищущих работу 35 человек (7,3%). Среди рабочих специальностей доля неквалифицированного труда составляет 27,1%. Среди квалифицированных рабочих преобладают работники сферы обслуживания и торговли (67 человек), водители и операторы подвижного оборудования (60 человек), механики, ремонтники (32 человека), операторы промышленных установок и машин (50 человек).

Существенное влияние на ситуацию на рынке труда моногорода оказывают предприятия горнодобывающей отрасли. В прогнозном периоде массовое сокращение численности работников на предприятиях горнодобывающей промышленности в городе Кировске не ожидается. Наоборот, планируемая реализация инвестиционных проектов по модернизации производства и развитию рудно-сырьевой базы КФ АО "Апатит" и АО "СЗФК" приведет к увеличению численности работников.

С учетом уменьшения миграционного оттока населения трудоспособного возраста и создания новых рабочих мест в плановом периоде прогнозируется стабилизация значения безработицы на уровне 2,9% от числа трудоспособного населения.

В прогнозном периоде ситуация на рынке труда будет развиваться под воздействием демографических факторов, связанных с увеличением в численности населения доли лиц старше трудоспособного возраста и снижением численности населения трудоспособного возраста, обусловленного миграционных оттоком. Снижение численности трудовых ресурсов частично будет компенсироваться за счет "маятниковой" миграции, приезжих работников из других регионов РФ, а также за счет граждан, которым был увеличен возраст выхода на пенсию на основании изменений, внесенных в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"(в ред. 03.10.2018).

В прогнозном периоде ожидается увеличение численности работников организаций за счет создания новых рабочих мест в организациях, зарегистрированных в качестве резидентов ТОСЭР "Кировск". В результате реализации инвестиционных проектов потенциальные и реальные резиденты ТОСЭР "Кировск" планируют создать на территории города Кировска 400 новых рабочих мест.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на крупных и средних предприятиях и организациях города Кировска в 2018 году составила 13,5 тысяч человек, к концу 2022 года по базовому варианту прогноза численность работников составит 13,4 тысяч человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям на одного работника в 2018 году составила 69,9 тыс. руб., на конец 2022 года ее значение согласно базовому варианту прогноза прогнозируется на уровне 89,6 тыс. руб.

4.8. Развитие социальной сферы

По состоянию на 01.01.2019 на территории города Кировска действует 8 дошкольных и 6 общеобразовательных учреждения и 1 учреждение среднего профессионального образования.

Численность детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях на конец 2018 года составила 1811 человек. По оценке численность детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 году значительно не изменится. Услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей в возрасте от 1 до 6 лет, родители которых обратились за получением данной услуги. Очередность в муниципальные дошкольные образовательные организации отсутствует. В прогнозном периоде численность детей в дошкольных образовательных учреждениях будет снижаться в связи со снижением рождаемости и к 2022 году согласно базовому варианту прогноза составит 1775 человек, по консервативной оценке - 1772 человека.

На конец 2018 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях города Кировска составила 3330 человек. На 2022 год численность учащихся общеобразовательных учреждений по базовому варианту прогноза прогнозируется на уровне 3346 человек, по консервативному варианту на уровне 3279 человек. Изменение показателя связано с численностью родившихся детей в 2011 - 2018 годах.

В учреждении среднего профессионального образования - филиале ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный университет" в городе Кировске, количество учащихся на конец 2018 года составило 426 человек, в прогнозном периоде планируется увеличение численности учащихся до 550 человек за счет планируемого увеличения студентов на бюджетные места, а также введением в учебный план новых и перспективных образовательных программ по гостиничному делу и сервису, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.

Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом в 2018 году, составила 45,1%. В среднесрочном периоде по базовому варианту прогнозируется достижение показателя на уровне 53,0%. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" к 2024 году значение показателя должно составить - 55%. Достижению данного целевого значения показателя в городе Кировске будут способствовать мероприятия по развитию физической культуры и спорта:

- увеличение количества спортивных сооружений, в т.ч. ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного центра "Апатит-арена" в 2019 году;

- ввод в эксплуатацию горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в 2020 году;

- увеличение количества физкультурно-массовых мероприятий;

- реализация программы "Народный тренер" ;

- увеличением числа некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта;

- увеличением количества представляемых спортивными организациями направлений по видам спорта.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2019 году составляет 31,6 кв. м. на человека. Увеличение показателя в прогнозируемом периоде связано с выданным частному лицу разрешения на строительство жилого дома площадью 620 кв. м. Строительство жилой недвижимости за счет бюджетных средств не предусмотрено. На показатель обеспеченности населения площадью жилых квартир также будет оказывать влияние уменьшение численности населения города Кировска. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир к концу 2022 года согласно базовому варианту прогноза увеличится до 32,3 кв. м. на человека, по консервативной оценке, обеспеченность населения площадью жилых квартир составит 32,7 кв. м. на человека.

В настоящее время аварийный фонд города Кировска включает 4 дома: н.п. Коашва 7 и 8, ул. Советская д. 3, ул. Ленина д. 17. Первые три дома подлежат сносу, который планируется произвести в 2020 году. Решение о дальнейшей судьбе многоквартирного дома по адресу ул. Ленина д. 17 в настоящее время не принято. Площадь аварийного фонда в прогнозном периоде составит - 0,45% от общей площади жилого фонда.

Уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2018 году составил 82,2%, что на 1,3% ниже уровня 2017 года. Причинами снижения являются: начисление в 2018 году корректировки платы за отопительный период 2017 года и недостаточный охват претензионно-исковой работой задолженности населения предприятиями жилищно-коммунального комплекса. Уровень собираемости платежей с населения за жилье и коммунальные услуги в 2019 году планируется увеличить до 89,0%

Мероприятия, проводимые администрацией города Кировска, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями по повышению платежной дисциплины населения, позволят повысить собираемость платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Прогнозируется, что уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2022 году по базовому варианту прогноза составит 92,0%. В ситуации сокращения уровня благосостояния населения, повторения ситуации с начислением корректировки платы населению за отопление и ослабления претензионно-исковой работы со стороны ресурсоснабжающих организаций уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к концу прогнозного периода может составить 86,0%.

4.9. Туризм

По экспертным оценкам за 2018 год туристскую дестинацию "город Кировск" суммарно посетило 68 776 туристов.

Основными объектами туристского интереса в 2018 году стали:

- Горнолыжный комплекс "Большой Вудьявр". По итогам 2018 года его доля в формировании туристского потока в город превышала 55%. Причем в зимний сезон она возрастает до 75%.

- Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр".

- Лыжный стадион "Тирвас".

- Экскурсионно-туристский центр "Снежная деревня".

- Музейно-выставочный центр АО "Апатит".

- Арт-парк "Таинственный лес".

Также объектами туристического интереса служат: плавательный бассейн "Тирвас" с панорамным видом, построенный в рамках реализации федеральной программы развития туристско-рекреационного кластера "Хибины", плавательный бассейн "Дельфин" с элементами аквапарка, городской дворец спорта "Горняк", Кировский городской дворец культуры, Полярно-альпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) КНЦ РАН, музей Венедикта Ерофеева, созданный при центральной городской библиотеке имени А.М. Горького.

На 01.01.2019 количество коллективных средств размещения (далее - КСР) составляло 21 единицу, общая вместимость КСР - 1551 место. В городе Кировске создаются малоформатные средств размещения (хостелы, мини-гостиницы, апарт-отели), ориентированные на малобюджетного туриста. С начала 2019 года в городе Кировске открылось 2 хостела общей вместимостью 59 мест.

Среднегодовая загрузка по объектам КСР по итогам 2018 года составила 16,8%. Коллективные средства размещения города Кировска испытывают скачкообразные колебания туристского спроса: в пиковый сезон он превышает реальное предложение, а в межсезонье возникают проблемы с заполняемостью и окупаемостью расходов на содержание объектов размещения.

Немалую долю рынка услуг по размещению туристов занимают индивидуальные средства размещения, сдаваемые в аренду преимущественно на нелегальной основе. По оценке количество жилых помещений, сдаваемых в наем варьируется от 300 до 330 единиц.

Не менее важными для анализа текущего туристского потока являются данные о количестве иностранных туристов, посетивших город Кировск. Традиционно их доля в общем туристическом потоке не превышала 6,5%. В последнее время увеличилось количество иностранных экскурсантов, приезжающих для посещения объектов туристских активностей - по данным территориального органа статистики в 2018 году доля иностранных туристов в общем потоке составила порядка 11%. Данный турпоток имеет небольшую динамику роста, что является существенным резервом для развития на фоне общего интереса иностранных туристов (особенно туристов из азиатских стран) к посещению Мурманской области. В частности, на увеличение количества туристов из Китая будут оказывать такие факторы, как девальвация российского рубля к основным мировым валютам и развитие двусторонних отношений между РФ и Китаем в сфере туризма.

Средняя продолжительность проживания туриста в городе Кировске по итогам 2018 года составила 2,62 дня. Это достаточно низкий показатель для развивающейся туристской дестинации, свидетельствующий о том, что объекты туристского интереса востребованы в основном у гостей города, приобретающих кратковременные туры.

Город Кировск имеет обширные перспективы по развитию туристической индустрии, опирающейся на традиции лыжного, пешеходного и водного туризма, а также горнолыжного и лыжного спорта. Приоритетными направлениями развития туризма являются горнолыжный туризм, альтернативные виды зимнего спорта и отдыха, всесезонный туризм (событийный, приключенческий, корпоративный, экологический).

Наибольший темп роста туристов, согласно базовому варианту прогноза, будет обеспечен за счет:

- организации и проведения событийных мероприятий с целью выравнивания сезонности (в первую очередь - ежегодное проведение мультифестиваля "Полярный день");

- интенсивного развития международного въездного туризма (скандинавские страны и азиатское направление);

- создания муниципального туроператора для работы по продвижению ТРК "Хибины" и выстраивания организационной работы по увеличению турпотока;

- формирования туристического пакета для азиатских туристов;

- продвижения зимних туристских активностей ТРК "Хибины";

- создания единого ТИЦ г. Кировск, соответствующего стандартам;

- реализации проекта "Инновационный экспертный центр "Арктика";

Таким образом, к 2022 году по базовому варианту объем внутреннего и въездного туристского потока увеличится на 49,3% по сравнению с 2018 годом и составит 102,7 тыс. человек.

4.10. Доходы бюджета

Бюджет города Кировска в 2018 году исполнен по доходам в сумме 1 810 044,0 тыс. руб. с ростом к 2017 году на 6,1%. Расходы бюджета исполнены в сумме 1 911,3 млн. руб. с ростом к 2017 году на 8,5%. Результат исполнения - дефицит в сумме 101,2 млн руб. (по итогам 2017 года - 55,1 млн. руб.). С декабря 2017 года муниципальное образование имеет бюджетный и коммерческий кредиты, полученные на частичное погашение дефицита местного бюджета или погашение действующих долговых обязательств. Размер муниципального долга соответствует требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с Программой муниципальных заимствований муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией погашение муниципального долга запланировано на 2020 - 2021 годы.

Объем собственных доходов бюджета города Кировска от налоговых и неналоговых поступлений составил 926 383,7 тыс. руб. или 3,5% к показателю 2017 года. Объем собственных доходов бюджета муниципального образования в 2019 году запланирован на уровне 1 058 102,6 тыс. руб.

Размер дефицита местного бюджета на 2019 год утвержден в сумме 122 439,8 тыс. рублей или 11,1 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Основной статьей собственных доходов бюджета являются поступления от налога на доходы физических лиц - 55,3%. Сумма поступлений по НДФЛ за 2018 год составила 512 756,6 тыс. рублей, что на 7,2% больше, чем в 2017 году. 59% объема поступлений от уплаты НДФЛ составляют платежи горнодобывающих компаний.

Поступления от НДФЛ в 2019 году прогнозируются в размере 544 960,0 тыс. руб. В прогнозном периоде ожидается рост объема поступлений в местный бюджет от НДФЛ в связи с увеличением числа занятых в экономике города Кировска и увеличением размера заработной платы работников крупных и средних предприятий. НДФЛ с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2018 год поступил в размере 1184,9 тыс. руб., в 2019 году ожидаемая сумма поступлений составит 1875,0 тыс. руб.

В прогнозном периоде доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, останутся на текущем уровне. Увеличение данных поступлений в местный бюджет будет напрямую связано с временем проведения очередной кадастровой оценки стоимости муниципального имущества.

Поступления по налогам на совокупный доход в 2019 году оценочно составят 57 185,0 тыс. рублей или 112,1% к 2018 году. Согласно базовому варианту прогноза, в 2022 году поступления в местный бюджет от уплаты налогов на совокупный доход увеличатся на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составят 70 702,6 тыс. рублей, по консервативной оценке - 58 994,0 тыс. рублей.

Ожидаемое увеличение собственных доходов бюджета города Кировска связано с увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства и активизации деятельности органов власти по выявлению неформальной занятости. Сдерживающим фактором развития станет отмена специального налогового режима "Единый налог на вмененный доход" . Основные изменения в главу 26.3 Налогового кодекс РФ "Единый налог на вмененный доход" были внесены Федеральным законом от 02.06.2016 N 178-ФЗ. Срок действия специального налогового режима ЕНВД продлен до 01.01.2021 года.

4.11. Факторы роста и сдерживания экономики муниципального образования

В среднесрочном периоде на развитие экономики муниципального образования будут оказывать влияние следующие основные факторы роста:

- интенсивность использования потенциала развития муниципального образования на основе его конкурентных преимуществ;

- стабильность работы горнодобывающих компаний,

- развитие ТОСЭР "Кировск" ;

- развитие туристско-рекреационного кластера "Хибины" .

В среднесрочном периоде на развитие экономики муниципального образования будут оказывать влияние следующие основные сдерживающие развитие факторы:

- бюджетный дефицит, наличие муниципального долга;

- снижение численности населения трудоспособного возраста;

- изношенность муниципальных фондов, объектов жилищно-коммунальной, и транспортной инфраструктуры;

- ограниченная возможность использования земельных ресурсов (91,4% - земли лесного фонда);

- отмена специального налогового режима "Единый налог на вмененный доход".

5. Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования

Наименование показателя	Единица измерения	Факт		Оценка	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	28,8	28,5	28,2	28,0	27,8	27,6
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,2	-5,7	-5,6	-5,5	-5,4	-5,3
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-1,3	-8,2	-1,0	-2,9	-1,4	-0,3
Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2058,2	1372,7	1516,1	1502,2	1561,1	1629,5
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	55,9	55,6	55,3	55,0	54,8	54,7
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	63879	69874	75604	79913	84548	89621
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	124,1	142,5	152,4	161,2	170,4	181,5
Объем платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	30,9	38,0	40,3	42,2	44,4	46,9
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	596,9	445,5	563,8	706,6	676,5	656,5
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. населения	кв. метров общей площади	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	31,1	32,5	37,5	38,4	39,6	40,5
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,63	0,63	0,61	0,62	0,64	0,66
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	4,0	3,9	3,4	3,7	3,8	4,1
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	1,5	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,003	0,004	0,004	0,004	0,007	0,007
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	0,51	0,47	0,40	0,41	0,89	0,90
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	128,2	132,9	133,7	134,6	135,9	136,3
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв. м. общей площади на человека	31,0	31,4	31,6	31,9	32,1	32,3