Номер основного
мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
за период
с 2023 по 2030 гг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
|
1.1.
|
Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел*
(показатели 1, 2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
4 959 747,44512
|
421 703,54512
|
414 915,00000
|
410 306,80000
|
413 252,50000
|
3 299 569,60000
|
федеральный бюджет
|
914,39450
|
298,59450
|
615,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
7 294,31162
|
3 801,41162
|
2 122,30000
|
685,30000
|
685,30000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
4 850 283,08900
|
408 398,68900
|
403 998,10000
|
401 329,70000
|
404 169,40000
|
3 232 387,20000
|
иные внебюджетные источники
|
101 255,65000
|
9 204,85000
|
8 178,80000
|
8 291,80000
|
8 397,80000
|
67 182,40000
|
1.2.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатель 2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
2 491 969,27800
|
201 443,77800
|
208 464,30000
|
206 480,10000
|
208 397,90000
|
1 667 183,20000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
400,00000
|
400,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
2 255 519,49800
|
187 474,19800
|
188 485,10000
|
186 230,00000
|
188 147,80000
|
1 505 182,40000
|
иные внебюджетные источники
|
236 049,78000
|
13 569,58000
|
19 979,20000
|
20 250,10000
|
20 250,10000
|
162 000,80000
|
1.3.
|
Организация культурно-массовых мероприятий,
организация отдыха и оздоровления детей
(показатель 2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
34 782,70600
|
2 787,36100
|
11 965,345
|
2 003,00000
|
2 003,00000
|
16 024,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
230,05300
|
230,05300
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
34 552,653
|
2 557,30800
|
11 965,345
|
2 003,00000
|
2 003,00000
|
16 024,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Администрация города
|
всего
|
1 046,00000
|
0,00000
|
1 046,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
1 046,00000
|
0,00000
|
1 046,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.4.
|
Федеральный проект
"Культурная среда"
(показатель 1)
|
Комитет
культуры и туризма
|
всего
|
13 956,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
13 956,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
5 334,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
5 334,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
8 343,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8 343,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
279,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
279,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.5.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов
культуры. Обустройство мест массового отдыха населения
(показатель 1)
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
всего
|
26 752,55700
|
26 752,55700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
26 752,55700
|
26 752,55700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Департамент муниципального имущества
|
всего
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
7 534 254,28612
|
658 687,24112
|
636 390,64500
|
632 746,20000
|
623 653,40000
|
4 982 776,80000
|
федеральный бюджет
|
6 248,49450
|
298,59450
|
615,80000
|
5 334,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
16 267,36462
|
4 431,46462
|
2 122,30000
|
9 028,30000
|
685,30000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
7 174 432,99700
|
631 182,75200
|
605 494,54500
|
589 841,90000
|
594 320,20000
|
4 753 593,60000
|
иные внебюджетные источники
|
337 305,43000
|
22 774,43000
|
28 158,00000
|
28 541,90000
|
28 647,90000
|
229 183,20000
|
Подпрограмма II. Развитие туризма.
|
2.1.
|
Развитие туризма
(показатель 3)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности комитета культуры
и туризма
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
308 713,31600
|
25 074,81600
|
25 836,30000
|
25 772,30000
|
25 781,10000
|
206 248,80000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
308 713,31600
|
25 074,81600
|
25 836,30000
|
25 772,30000
|
25 781,10000
|
206 248,80000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.
|
Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
23 327,71500
|
348,17600
|
2 089,04900
|
2 089,04900
|
2 089,04900
|
16 712,39200
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
23 327,71500
|
348,17600
|
2 089,04900
|
2 089,04900
|
2 089,04900
|
16 712,39200
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
332 041,03100
|
25 422,99200
|
27 925,34900
|
27 861,34900
|
27 870,14900
|
222 961,19200
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
332 041,03100
|
25 422,99200
|
27 925,34900
|
27 861,34900
|
27 870,14900
|
222 961,19200
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
7 866 295,31712
|
684 110,23312
|
664 315,99400
|
660 607,54900
|
651 523,54900
|
5 205 737,99200
|
федеральный бюджет
|
6 248,49450
|
298,59450
|
615,80000
|
5 334,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
16 267,36462
|
4 431,46462
|
2 122,30000
|
9 028,30000
|
685,30000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
7 506 474,02800
|
656 605,74400
|
633 419,89400
|
617 703,24900
|
622 190,34900
|
4 976 554,79200
|
иные внебюджетные источники
|
337 305,43000
|
22 774,43000
|
28 158,00000
|
28 541,90000
|
28 647,90000
|
229 183,20000
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в
объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
|
всего
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
7 852 339,01712
|
684 110,23312
|
664 315,99400
|
646 651,24900
|
651 523,54900
|
5 205 737,99200
|
федеральный бюджет
|
914,39450
|
298,59450
|
615,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
7 924,36462
|
4 431,46462
|
2 122,30000
|
685,30000
|
685,30000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
7 506 194,82800
|
656 605,74400
|
633 419,89400
|
617 424,04900
|
622 190,34900
|
4 976 554,79200
|
иные внебюджетные
источники
|
337 305,43000
|
22 774,43000
|
28 158,00000
|
28 541,90000
|
28 647,90000
|
229 183,20000
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
7 832 496,76012
|
651 357,67612
|
663 269,99400
|
660 607,54900
|
651 523,54900
|
5 205 737,99200
|
федеральный бюджет
|
6 248,49450
|
298,59450
|
615,80000
|
5 334,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
16 267,36462
|
4 431,46462
|
2 122,30000
|
9 028,30000
|
685,30000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
7 472 675,47100
|
623 853,18700
|
632 373,89400
|
617 703,24900
|
622 190,34900
|
4 976 554,79200
|
иные внебюджетные источники
|
337 305,43000
|
22 774,43000
|
28 158,00000
|
28 541,90000
|
28 647,90000
|
229 183,20000
|
Соисполнитель
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
всего
|
26 752,55700
|
26 752,55700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный
бюджет
|
26 752,55700
|
26 752,55700
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Соисполнитель
|
Департамент муниципального имущества
|
всего
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Соисполнитель
|
Администрация города
|
всего
|
1 046,00000
|
0,00000
|
1 046,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
федеральный бюджет
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
бюджет автономного округа
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
местный бюджет
|
1 046,00000
|
0,00000
|
1 046,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
иные внебюджетные источники
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277