Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район на период до 2024 года

Приложение
к постановлению
администрации района
от 12 ноября 2019 г. N 1272

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования Гусь-Хрустальный район на период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. человек	39,7	38,7	37,9	37,1	37,1	36,2	36,2	35,4	35,4	34,5	34,5	34	34
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	514,1	628,4	999,9	936,9	1024,9	987,5	1056,7	1039,8	1096,9	1093,9	1141,9	1149,7	1189,9
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	115,8	122,2	159,1	93,7	102,5	105,4	103,1	105,3	103,8	105,2	104,1	105,1	104,2
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	5196,9	5738,3	8173,7	8320,8	8451,6	8678,6	8730,5	9060,5	9088,5	9459,2	9470,2	9875,4	9877,4
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	92,8	110,4	166,3	101,8	103,4	104,3	103,3	104,4	104,1	104,4	104,2	104,4	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.	0,79	0,7	0,74	0,79	0,74	0,83	0,81	0,87	0,85	0,92	0,89	0,97	0,94
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах	94,6	88,6	105,7	105,7	104	105,4	104,8	104,9	105,4	105,2	105,4	105,3	105,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.	5196,9	5738,3	8173,7	8320,8	8451,6	8678,6	8730,5	9060,5	9088,5	9459,2	9470,2	9875,4	9877,4
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах	92,8	110,4	166,3	101,8	103,4	104,3	103,3	104,4	104,1	104,4	104,2	104,4	104,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	414	430,1	452	471	471	489,8	489,8	509,4	509,4	529,8	529,8	551	551
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	155,4	103,9	105,1	104,2	104,2	104	104	104	104	104	104	104	104
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	45,6	45,6	46	46,3	46,3	46,5	46,5	46,6	46,6	46,7	46,7	46,8	46,8
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	107,7	100	100,8	100,6	100,1	100,3	100,3	100,2	100,3	100,2	100,3	100,2	100,3
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	60884,5	55872	56000	56180	56210	56230	56250	56270	56290	56310	56320	56340	56350
в том числе население	тыс. кВт/час	53928	55872	56000	56180	56210	56230	56250	56270	56290	56310	56320	56340	56350
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	602,2	667	745,5	799,2	825,8	862	905,7	898,4	944,4	934,5	985,8	969,6	1029,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,3	110	108	103,3	107,3	104	106,1	100,5	100,6	100,4	100,7	100,2	100,6
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	400,6	495	522	562,2	568,8	613,3	635,1	634,8	657,4	658,4	683,8	680,3	711,3
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	78,7	121,2	102,3	103,9	106,1	105,4	108,2	100,1	100,2	100,3	100,5	100,1	100,5
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	201,6	172	223,5	237,5	257	248,7	270,6	263,6	287	276,1	302	289,3	317,8
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,3	83,9	125,1	102,1	110,9	100,8	101,5	101,9	102,1	100,7	101,2	100,8	101,1
2.3. Строительство
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	12,06	10,2	11,4	12,0	12,0	12,6	12,6	13,3	13,2	14	13,9	14,7	14,6
	% к предыдущему году	120	83,6	111,8	105,6	105,5	105,4	105,4	105,4	105,1	105,3	105,2	105,2	105,3
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,38	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2402,8	2530,5	2650,4	2732,6	2729,9	2830,9	2825,4	2952,6	2946,9	3067,8	3061,8	3190,5	3184,3
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99	105,3	104,7	103,1	103	103,6	103,5	104,3	104,3	103,9	103,9	104	104
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	38,7	38,7	36,8	38,1	38,1	39,7	39,7	41,2	41,2	42,9	42,9	44,7	44,7
темп роста (снижения) к пред. году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	128,4	100	95,1	103,6	103,5	104,3	104,2	103,9	103,9	104,2	104,2	104,1	104,1
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	151	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	2265	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	680	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	603	600	583	583	580	580	580	580	580	580	580	580	580
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	825,9	261,2	291,5	304,6	302	317,1	313,2	328,8	324,8	341	337,1	353,3	350
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	180,2	31,6	111,6	104,5	103,6	104,1	103,7	103,7	103,7	103,7	103,8	103,6	103,8
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	744,2	150,2	279,9
Привлеченные средства	млн. руб.	81,7	111	11,5
Бюджетные средства	млн. руб.	60,2	49,6	3
в том числе:
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	59,9	48,9
из местных бюджетов	млн. руб.			2,8
Прочие	млн. руб.	3,4	57	2,6
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	1 232,90	1 373,03	1 391,89	1 119,52	1 433,65	1 037,80	1 490,99	1 084,67	1 550,63	1 128,06	1 612,66	1 173,18	1 677,16
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	197,63	197,52	231,69	245,45	238,64	253,62	248,19	269,60	258,11	280,38	268,44	291,60	279,18
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	162,60	160,42	185,49	178,40	191,05	190,12	198,70	203,06	206,64	211,18	214,91	219,63	223,51
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	14,35	15,25	16,66	22,24	17,16	16,33	17,85	15,63	18,56	16,26	19,30	16,91	20,07
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	9,99	9,77	9,84	9,90	10,14	2,47	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,05	0,27	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	20,68	21,85	29,54	44,81	30,43	47,17	31,64	50,91	32,91	52,95	34,23	55,06	35,59
Неналоговые доходы	млн. руб.	29,76	51,70	17,93	14,47	18,47	13,36	19,21	13,42	19,97	13,96	20,77	14,52	21,60
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	1 005,51	1 123,81	1 142,27	859,60	1 176,54	770,82	1 223,60	801,65	1 272,54	833,72	1 323,45	867,07	1 376,38
Расходы - всего	млн. руб.	1 273,29	1 346,12	1 430,63	1 079,45	1 459,36	989,64	1 517,73	1 029,23	1 578,44	1 070,39	1 641,58	1 113,21	1 707,24
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	41,20	46,97	54,14	42,30	55,76	41,30	57,99	42,95	60,31	44,67	62,73	46,46	65,24
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	8,15	9,68	13,27	9,20	13,67	9,30	14,21	9,67	14,78	10,06	15,37	10,46	15,99
национальная экономика	млн. руб.	74,79	115,10	75,26	52,32	77,52	46,41	80,62	48,27	83,84	50,20	87,20	52,20	90,68
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	28,85	22,64	30,25	13,67	31,16	7,77	32,40	8,08	33,70	8,40	35,05	8,74	36,45
охрана окружающей среды	млн. руб.	1,01		0,40		0,41	41,25	0,43		0,45	0,00	0,46	0,00	0,48
образование	млн. руб.	899,09	762,85	856,15	731,05	881,83	632,39	917,11	657,69	953,79	683,99	991,94	711,35	1 031,62
культура, искусство	млн. руб.	28,37	159,70	68,54	48,49	70,60	53,67	73,42	55,82	76,36	58,05	79,41	60,37	82,59
социальная политика	млн. руб.	67,41	79,78	70,19	63,84	72,30	56,72	75,19	58,99	78,20	61,35	81,32	63,80	84,58
физическая культура и спорт	млн. руб.	9,66	19,10	15,82	10,06	16,29	10,05	16,95	10,45	17,62	10,87	18,33	11,30	19,06
обслуживание муниципального долга	млн. руб.	0,01	0,60		1,70	0,00	1,70				0,00		0,00
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	-40,39	26,91	-38,74	40,07	-25,71	48,16	-26,74	55,45	-27,81	57,67	-28,92	59,97	-30,08
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	13,0	13,1	14,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	6,9	6,5	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	25703,7	28552,6	28786,1	30225,4	30340,5	31797,1	32191,3	33704,9	34283,7	35727,2	36546,4	37942,3	38995
	% к предыдущему году	107,9	111,1	100,8	105	105,4	105,2	106,1	106	106,5	106	106,6	106,2	106,7
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	3,75	3,93	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	1156,4	1347,9	1778,7	1867,6	1876,5	1972,2	1998,5	2096,4	2140,4	2230,6	2296,6	2375,6	2468,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,8	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	378	230	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	1143	1110	1120	1130	1130	1140	1140	1150	1150	1160	1160	1170	1170
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	28,8	28,7	29,6	30,5	30,5	31,5	31,5	32,5	32,5	33,6	33,6	34,4	34,4
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	1,745	1,695	1,69	1,64	1,7	1,638	1,64	1,625	1,63	1,61	1,62	1,61	1,62
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	4,14	3,991	3,935	3,999	4,001	3,96	3,969	3,91	3,916	3,84	3,842	3,76	3,764
муниципальных	тыс. чел.	4,14	3,991	3,935	3,999	4,001	3,96	3,969	3,91	3,916	3,84	3,842	3,76	3,764
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	10,6	10,9	11,1	11,3	11,3	11,6	11,6	11,9	11,9	12,2	12,2	12,4	12,4
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	9,6	9,8	10	10,2	10,2	10,5	10,5	10,7	10,7	11	11	11,2	11,2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	842	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861