Приложение N 2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
МР "Княжпогостский"
от 13 ноября 2019 г. N 402

Прогноз
социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и на период до 2022 года

N п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	Прогноз
			2017	2018	2019	2020		2021		2022
						консервативный	базовый*	консервативный	базовый*	консервативный	базовый*
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	19,452	19,013	18,662	18,371	18,200	18,291	18,100	18,011	18,00
		в % к предыдущему году	97,8	98,0	98,6	98,1	98,6	98,3	98,7	98,4	98,7
2	Количество родившихся	тыс. человек	131	117	120	111	123	114	125	115	127
		в % к предыдущему году	77,5	89,3	102,6	92,5	102,5	102,7	101,6	100,9	101,6
3	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,2	9,3	9,6	9,0	9,9	9,4	10,2	9,6	10,5
4	Количество умерших	тыс. человек	197	188	185	178	183	177	180	176	179
		в % к предыдущему году	99,5	95,4	98,4	96,2	98,9	99,4	98,4	99,4	99,4
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,3	14,9	14,7	14,4	14,8	14,6	14,7	14,8	14,8
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-66	-71	-65	-67	-60	-63	-55	-61	-52
		в % к предыдущему году	227,6	107,6	91,5	103,1	92,3	94,0	91,7	96,8	94,5
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-5,1	-5,6	-5,2	-5,4	-4,8	-5,2	-4,5	-5,1	-4,3
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-215	-108	-107	-144	-106	-136	-105	-132	-104
		в % к предыдущему году	83,7	50,2	99,1	134,6	99,1	94,4	99,1	97,1	99
9	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-16,7	-8,6	-8,5	-11,7	-8,6	-11,2	-8,6	-11,1	-8,6
2. Труд и занятость
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	5826,0	5938,0	6265	6350,0	6920,0	6350,0	6920,0	6350,0	6920,0
		в % к предыдущему году	97,9	101,9	105,51	101,4	109,0	101,4	109,0	101,4	109,0
11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	298	273	290	290	295	290	295	290	295
12	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	7785	7313	7313	7313	7313	7313	7313	7313	7313
14	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	195	220	216	210	220	210	220	210	220
15	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	2,5	3,0	3,00	3,00	3,2	3,00	3,2	3,00	3,2
16	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	9,6	8,21	7,9	7,52	8,00	7,52	8,00	7,52	8,00
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
17	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	427	389	374	347	380	347	380	347	380
18	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	человек	563	601	577	550	600	550	600	550	600
4. Денежные доходы и расходы населения
19	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	2567430,0	3508146,8	3578309,7	3 580 000	3 604 317	3 690 000	3672670	3700000	3741969
		в % к предыдущему году	90,98	136,64	102	100,05	100,7	102	101,4	102	101,4
20	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу	руб.	42158	49233	51694	54278	51300	56500	52500	56500	52500
		в % к предыдущему году	106,50	116,78	105,00	105,00	99,24	104,09	102,34	104,09	102,34
5. Потребительский рынок
21	Оборот розничной торговли	млн. рублей	748,73	1103,73	1400	1450	1789,4	1450	1789,4	1450	1789,4
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,5	147	126,84	103,6	123,4	103,6	123,4	103,6	123,4
22	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	102,4	105,1	105,7	104,8	104,8	104	104	104	104
23	Оборот общественного питания по полному кругу	млн. рублей	85,4	88,8	87,2	93,07	95	96,9	97	96,9	97
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,5	103,98	103	104,81	102,07	104	102	104	102
6. Промышленность
24	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству	млн. рублей	23302,2	29 578,5	275452,6	30 554,5	30 170,0	31 440,6	30 200,0	32 383,8	30 804,0
		в % к предыдущему году	115,8	126,9	92,7	103,3	102,0	102,3	103,3	101,9	101,9
	в том числе:
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	305,9	326,4	529,4	339,5	338,2	348,3	346,2	358,36	350,3
		в % к предыдущему году	99,3	106,7	162,2	104,0	99,6	103,0	99,4	103,50	97,75
	обрабатывающие производства	млн. рублей	19872,2	21530,7	22640,0	22 279,09	21200,0	23303,8	23500,0	24050,02	24300,00
		в % к предыдущему году	125,6	107,0	111,3	105,1	100,4	104,9	110,8	103,20	103,40
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	269,7	410,9	357,6	291,1	292,0	302,5	305,1	314,6	315
		в % к предыдущему году	139,9	152,3	105,6	70,8	100,3	103,6	100,9	103,11	100,13
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	22,1	35,0	24,4	23,9	24,0	24,8	25,0	25,70	26,00
		в % к предыдущему году	121,4	158,4	117,9	68,3	100,4	103,3	100,8	102,80	101,17
25	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	2270,0	1631,0	2447,0	2500,0	2600,0	2500,0	2600,0	2500,0	2600,0
		в % к предыдущему году	51,0	71,9	129,4	153,3	102,0	153,3	102,0	153,3	102,0
7. Инвестиции
26	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	2266600,0	2618860,0	1981920,00	2077052,16	2176750,6	2160134,2	2263820,69	2246539,62	2354373,52
27	Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	86,1	73,4	104,9	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8
28	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
	Собственные средства	тыс. рублей	2 795 650	1 960 710	1 842 661	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000
	Привлеченные средства, из них:	тыс. рублей	707350	658 150	617291	670 000	837 500	670 000	837 500	670 000	837 500
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. рублей	389042,5	42 677	69 691	69 900	70 000	69 900	70 000	69 900	70 000
	из федерального бюджета	тыс. рублей	10500	2206	2717	2100	2300	2100	2300	2100	2300
	из областного бюджета	тыс. рублей	300000	33623	59237	63000	62000	63000	62000	63000	62000
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	30000	6848	7 737	4 800	5 700	4 800	5 700	4 800	5 700
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
29	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	741 745,38	831 293,46	885 414,10	625 576,76		633 617,33		633 617,33
30	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	310 745,19	300 649,60	356 780,78	317 493,70		323 208,87		323 208,87
31	Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:	тыс. руб.	271 068,21	271 832,10	329 378,33	294 880,75		300 789,67		300 789,67
	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	233 852,93	235 367,12	290 047,14	255 603,56		260 693,31		260 693,31
	акцизы	тыс. руб.	11 833,60	12 930,09	13 044,91	13 361,09		13 539,26		13 539,26
	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	5 209,26	4 029,70	6 650,00	7 279,00		7 919,00		7 919,00
	земельный налог	тыс. руб.	1 891,30	1 716,47	2 071,67	2 069,00		2 069,00		2 069,00
	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	80,20	121,40	138,21	80,00		80,00		80,00
	единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	4 473,02	771,88	520,00	594,00		594,00		594,00
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	516,83	6 898,82	6 580,00	5 865,00		5 865,00		5 865,00
	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	8 864,28	7 073,88	7 517,01	7 220,00		7 220,00		7 220,00
	государственные пошлины	тыс. руб.	4 346,79	2 922,74	2 809,40	2 809,10		2 810,10		2 810,10
	торговый сбор	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
32	Неналоговые доходы	тыс. руб.	39 676,98	28 817,50	27 402,45	22 612,95		22 419,20		22 419,20
33	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	431 000,19	530 643,86	528 633,32	308 083,07		310 408,46		310 408,46
	Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	729 436,77	787 003,87	933 987,30	704 525,26		718 815,29		718 815,29
	общегосударственные вопросы	тыс. руб.	79 855,50	92 217,03	117 194,97	93 956,79		93 894,09		93 894,09
	национальная оборона	тыс. руб.	1 167,90	1 233,20	1 281,90	1 281,90		1 281,90		1 281,90
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	293,00	209,56	811,78	113,20		142,20		142,20
	национальная экономика	тыс. руб.	47 678,14	43 114,16	59 060,96	13 794,88		13 973,06		13 973,06
	жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	53 422,28	41 143,14	73 556,09	13 513,01		13 364,56		13 364,56
	охрана окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	2 430,00	0,00		0,00		0,00
	образование	тыс. руб.	401 726,84	434 739,53	454 987,21	417 891,13		419 935,33		419 935,33
	культура, кинематография	тыс. руб.	64 865,59	78 325,00	95 786,88	63 428,47		63 452,47		63 452,47
	здравоохранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	социальная политика	тыс. руб.	21 759,53	20 550,02	30 235,54	18 150,54		18 150,54		18 150,54
	физическая культура и спорт	тыс. руб.	31 182,70	36 917,41	47 924,25	44 166,93		44 156,90		44 156,90
	средства массовой информации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
34	Межбюджетные трансферты	тыс. руб.	27 485,29	38 554,83	50 717,72	27 148,60		27 373,60		27 373,60
35	Условно утверждаемые (утвержденные) расходы	тыс. руб.				11 079,81		23 090,64		23 090,64
36	Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	12 308,61	44 289,59	-48 573,20	-78 948,50		-85 197,96		-85 197,96
37	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.