Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 18 октября 2019 г. N 12064

Муниципальная программа
"Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Котова Н. П. (Комитет по делам образования города Челябинска, Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска, Комитет социальной политики города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время" от 24.10.2018 N 12157.

Наименование муниципальной программы

"Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Настоящая Программа является комплексом мероприятий по финансированию различных направлений отдыха и занятости детей в каникулярное время и укреплению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Целью Программы является обеспечение условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие системы организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

2) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей; сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха, обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков;

3) сохранение сложившейся системы перспективного планирования организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

4) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках Программы.

Целевые индикаторы и показатели

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, что позволит обеспечить:

1) готовность к каникулярному периоду муниципальных загородных оздоровительных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (наличие учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего числа лагерей):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100;

2) численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы (человек):

- 2020 год - 13 800;

- 2021 год - 14 300;

- 2022 год - 14 800;

3) долю детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (проценты):

- 2020 год - 14,5;

- 2021 год - 14,5;

- 2022 год - 14,5;

4) долю детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (проценты):

- 2020 год - 15,6;

- 2021 год - 15,6;

- 2022 год - 15,6;

5) долю несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (проценты):

- 2020 год - 89;

- 2021 год - 89;

- 2022 год - 89;

6) долю отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (проценты):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100;

7) долю выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (проценты):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100.

Характеристика программных мероприятий

Программа включает:

1) подготовку муниципальных лагерей к каникулярному периоду;

2) финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

Сроки реализации Программы

2020-2022 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1 122 826,1 тыс. рублей, в том числе:

1) областной бюджет - 126 457,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 63 228,6 тыс. рублей;

- 2021 год - 63 228,6 тыс. рублей;

2) бюджет города Челябинска - 338 759,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 112 713,7 тыс. рублей;

- 2021 год - 113 023,1 тыс. рублей;

- 2022 год - 113 023,1 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства - 657 609,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 219 203,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 219 203,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 219 203,0 тыс. рублей.

Настоящая Программа устанавливает расходные обязательства города Челябинска.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре бюджета города по главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализацию программных мероприятий.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время и сохранения сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Организация отдыха детей в каникулярное время относится к муниципальным полномочиям в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В городе Челябинске Программа реализуется с 2009 года.

В результате реализации программных мероприятий сформировалась четкая система организации отдыха и занятости детей, улучшена материально-техническая база муниципальных загородных оздоровительных лагерей, что позволяет обеспечить полноценный отдых детей в каникулярное время.

Разработка настоящей Программы вызвана:

1) повышением спроса со стороны родителей на организованный отдых детей;

2) необходимостью сохранения сложившейся системы перспективного планирования.

Настоящая Программа по своей направленности является комплексной и включает разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и занятости детей.

Для организации занятости детей используются возможности муниципальных образовательных организаций, на базе которых в каникулярное время создаются лагеря с дневным пребыванием детей для младших школьников, профильные и трудовые отряды для детей среднего и старшего возраста.

В каникулярное время активно используются малозатратные и краткосрочные формы занятости детей, такие как экскурсионные поездки, занятия в объединениях по интересам на базе образовательных организаций, организаций культуры.

В первую очередь различными формами организованной занятости обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой заботе государства.

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможность детям города Челябинска для проведения содержательного досуга в каникулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.

Кроме того, Программа позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие всех заинтересованных ведомств по решению задач, связанных с финансированием различных направлений отдыха и занятости детей в каникулярное время, укреплению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, повышению уровня кадрового и содержательного обеспечения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является создание условий для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.

3. Задачи Программы:

1) сохранение и развитие системы организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

2) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха, обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков;

4) сохранение сложившейся системы перспективного планирования организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время;

5) межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках Программы.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, что позволит обеспечить:

1) готовность к каникулярному периоду муниципальных загородных оздоровительных лагерей, получающих субсидию в рамках Программы (наличие учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего числа лагерей):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100;

2) численность детей и молодежи, для которых организованы полевые лагеря, туристические походы, сплавы и экспедиции, учебно-тренировочные сборы (человек):

- 2020 год - 13 800;

- 2021 год - 14 300;

- 2022 год - 14 800;

3) долю детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (проценты):

- 2020 год - 14,5;

- 2021 год - 14,5;

- 2022 год - 14,5;

4) долю детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в загородных организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (проценты):

- 2020 год - 15,6;

- 2021 год - 15,6;

- 2022 год - 15,6;

5) долю несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (проценты):

- 2020 год - 89;

- 2021 год - 89;

- 2022 год - 89;

6) доля отремонтированных зданий в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (проценты):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100;

7) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (проценты):

- 2020 год - 100;

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100.

IV. План мероприятий Программы

5. План мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, сроков реализации каждого программного мероприятия представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Программа рассчитана на 2020-2022 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. В результате реализации Программы будут созданы условия для организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время и сохранения сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

8. Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1 122 826,1 тыс. рублей, в том числе:

1) областной бюджет - 126 457,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 63 228,6 тыс. рублей;

- 2021 год - 63 228,6 тыс. рублей;

2) бюджет города Челябинска - 338 759,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 112 713,7 тыс. рублей;

- 2021 год - 113 023,1 тыс. рублей;

- 2022 год - 113 023,1 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства - 657 609,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год - 219 203,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 219 203,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 219 203,0 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Стратегической целью отдыха и занятости детей в каникулярное время является оптимальное обеспечение физической и нравственной потребностей детей в получении качественных и социально значимых услуг по активному отдыху и занятости.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1) предоставление преимущества развитию различных форм загородного отдыха и занятости детей;

2) сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного отдыха;

3) оказание преимущественной поддержки детям из социально незащищенных семей, детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, социальных инициативах;

4) укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и занятости детей.

Настоящая Программа является комплексом мероприятий по финансированию различных направлений отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время, созданию условий для организации отдыха и занятости, укреплению материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, повышению уровня кадрового и содержательного обеспечения.

В ходе реализации Программы будет обеспечено:

1) сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей;

2) развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) сохранение охвата как можно большего количества детей, обеспечение безопасного отдыха подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков;

4) сохранение сложившейся системы перспективного планирования организации отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством следующего комплекса организационно-управленческих мероприятий:

1) определение перечня приоритетных мероприятий;

2) выделение денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организация систематического контроля сроков и качества проводимых мероприятий.

11. Координатором Программы является Комитет по делам образования города Челябинска.

Комитет по делам образования города Челябинска:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3) осуществляет в установленные сроки подготовку отчета Главе города Челябинска о результатах реализации Программы в текущем году;

4) составляет и направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год.

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение
к муниципальной программе
"Организация отдыха и занятости детей города
Челябинска в каникулярное время"

План мероприятий
муниципальной программы "Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела целевой статьи и вида расходов	Код операции сектора государственного управления	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Подготовка муниципальных лагерей к каникулярному периоду
1.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на подготовку муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год	15 054,2 15 357,1 15 357,1 1 540,7 1 547,3 1 547,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0			15 054,2 15 357,1 15 357,1 1 540,7 1 547,3 1 547,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0		473 478 477	0707 74001 S3010 622, 612 0707 74001 S3010 611 0707 74002 S3010 612	241 241 241	Комитет по делам образования города Челябинска Комитет социальной политики города Челябинска Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
1.2.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на подготовку лагерей с дневным пребыванием детей	2020 год 2021 год 2022 год	328,0 328,0 328,0			328,0 328,0 328,0		473	0707 74001 S3010 622, 612	241	Комитет по делам образования города Челябинска
1.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей	2020 год 2021 год 2022 год	0,0 0,0 0,0		0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0					Комитет по делам образования города Челябинска
2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
2.1.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям и юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год	308 304,0 308 304,9 245 075,4 1 638,0 1 638,0 1 638,0		63 228,6 63 228,6	46 955,4 46 955,4 46 955,4 1 638,0 1 638,0 1 638,0	198 120,0 198 120,0 198 120,0	473 477	0707 74002 S3010, 811, 621, 611 0707 74002 S3010 611	241, 242 241	Комитет по делам образования города Челябинска Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
2.2.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на организацию учебно-тренировочных сборов	2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год	1 496,2 1 496,2 1 496,2 12 038,5 12 038,5 12 038,5			1 496,2 1 496,2 1 496,2 12 038,5 12 038,5 12 038,5		473 477	0707 74002 S3010 622, 612 0707 74002 S3010 612	241 241	Комитет по делам образования города Челябинска Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
2.3.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	2020 год 2021 год 2022 год	50 345,7 50 345,7 50 345,7			29 262,7 29 262,7 29 262,7	21 083,0 21 083,0 21 083,0	473	0707 74002 S3010 622, 612	241	Комитет по делам образования города Челябинска
2.4.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на организацию полевых лагерей, туристических походов, сплавов и экспедиций	2020 год 2021 год 2022 год	2 400,0 2 400,0 2 400,0			2 400,0 2 400,0 2 400,0		473	0707 74002 S3010 622, 612	241	Комитет по делам образования города Челябинска
	Всего в том числе: из них:	2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год	1 122 826,1 395 145,3 395 454,7 332 226,1 377 928,1 378 230,9 315 002.3 15 676,5 15 676,5 15 676,5 1 540,7 1 547,3 1 547,3		126 457,2 63 228,6 63 228,6 63 228,6 63 228,6	338 759,9 112 713,7 113 023,1 113 023,1 95 496,5 95 799,3 95 799,3 15 676,5 15 676,5 15 676,5 1 540,7 1 547,3 1 547,3	657 609,0 219 203,0 219 203,0 219 203,0 219 203,0 219 203,0 219 203,0	473 477 478			Комитет по делам образования города Челябинска Комитет социальной политики города Челябинска Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска