Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 22 марта 2000 г. N 496 "Об исполнении и уточнении бюджета города, расходовании внебюджетных фондов за 1999 год" (утратило силу)
- Приложение N 4. Отчет об исполнении смет доходов и расходов районов города за 1999 год
Приложение N 4. Отчет об исполнении смет доходов и расходов районов города за 1999 год
Приложение N 4
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
Отчет
об исполнении смет доходов и расходов
районов города за 1999 год
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------\
Наименование | Железнодорожный район | Индустриальный район |
показателей |----------------------------------+------------------------------------|
| Утв. |Кассовое | % |Задолж.| Утв. |Кассовое | % |Задолж. |
|план на |исполнен.|исполн.| на |план на |исполнен.|исполн. | на |
|1999 г. |1999 год | |01.01. |1999 г. |1999 год | | 01.01. |
| (реш. | | |2000 г.| (реш. | | |2000 г. |
| гор. | | | | гор. | | | |
|Думы от | | | |Думы от | | | |
|18.11.99| | | |18.11.99| | | |
| г. | | | | г. | | | |
| N 444) | | | | N 444) | | | |
--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------|
Доходы | | | | | | | | |
Подоходный налог с| | | | | | | | |
физических лиц, 10% | 6810,0| 6201 | 91,1%| | 3220 | 4329 | 134,4%| |
Лиценз. и регистр.| | | | | | | | |
сборы | 348,0| 350 | 100,6%| | 269 | 272 | 101,1%| |
Налог с продаж | 3252,0| 3885 | 119,5%| | 2200 | 2650 | 120,5%| |
Налог на имущество| | | | | | | | |
предприятий | 4913,0| 5279 | 107,4%| | 12781 | 15968 | 124,9%| |
Налог на содержание| | | | | | | | |
жилого фонда | 22424,0| 23384 | 104,3%| | 12600 | 16294 | 129,3%| |
Налог на рекламу | 122,0| 174 | 142,6%| | 23 | 32 | 139,1%| |
Сбор за право| | | | | | | | |
торговли | 1555,0| 1555 | 100,0%| | 1032 | 1032 | 100,0%| |
Сбор с владельцев| | | | | | | | |
собак | 1,0| | 0,0%| | | 1 | | |
Сбор за уборку| | | | | | | | |
территории | 1242,0| 1242 | 100,0%| | 364 | 364 | 100,0%| |
Доходы от имущ.,| | | | | | | | |
находящ. в муницип.| | | | | | | | |
собственности | 6732,0| 6823 | 101,4%| | 2500 | 2522 | 100,9%| |
Итого доходов | 47399,0| 48893,0| 103,2%| | 34989,0| 43464,0| 124,2%| |
Дотация | 53598,5| 71584 | 133,6%| |100232,7| 105045 | 104,8%| |
Всего доходов |100997,5| 120477,0| 119,3%| |135221,7| 148509,0| 109,8%| |
Остаток на нач.| | | | | | | | |
года | | 136 | | | | 96 | | |
Дефицит | 15034,7| | | | 17946,0| | | |
Баланс |116032,2| 120613,0| 103,9%| |153167,7| 148605,0| 97,0%| |
Расходы | | | | | | | | |
Государств. | | | | | | | | |
управление | 6792,9| 6755 | 99,4%| 1131,1| 7150,6| 6415 | 89,7%| 6241,1|
Правоохранит. | | | | | | | | |
органы | | 23 | | | 60 | 123 |св. 100%| |
Народное хозяйство | 21447,7| 31364 | 146,2%| 8689,6| 27856,5| 34506 | 123,9%| 21031 |
Образование - всего | 53173,2| 56064 | 105,4%|49276,3| 73621,4| 73871 | 100,3%|102308,1|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 24676,5| 24358 | 98,7%| | 41338 | 37930 | 91,8%| |
начисл. на зарплату | 2100,9| 2138 | 101,8%|45970,5| 2099,2| 2158 | 102,8%| 97843,3|
питание | 4129 | 5006 | 121,2%| | 4448,3| 4050 | 91,0%| |
капитальный ремонт | 3200 | 3581 | 111,9%| | 2500 | 1719 | 68,8%| |
Культура - всего | | | | | 310 | 251 | 81,0%| 80,4|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | | | | | 115 | 111 | 96,5%| |
Здравоохранение - | | | | | | | | |
всего | 22799 | 22832 | 100,1%|26749,2| 28164 | 28709 | 101,9%| 26346,2|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 12076 | 11940 | 98,9%| | 15035 | 15237 | 101,3%| |
начисл. на зарплату | 559 | 788 | 141,0%|26212,3| 686 | 895 | 130,5%| 25610,3|
питание | 1492 | 1724 | 115,5%| 9 | 1017 | 1136 | 111,7%| 67,1|
медикаменты | 3581 | 3395 | 94,8%| 103,7| 3680 | 3908 | 106,2%| 140,4|
капитальный ремонт | 800 | 807 | 100,9%| | 700 | 638 | 91,1%| |
Физическая культура | 20 | 38 | 190,0%| | 20 | 20 | 100,0%| |
Социальная политика | 10850,9| 1688 | 15,6%| | 14866 | 2939 | 19,8%| 141,7|
Прочие расходы | 502,4| 458 | 91,2%| | 885,7| 772 | 87,2%| 8,5|
в т.ч. военкоматы | 450,9| 423 | 93,8%| | 737,7| 608 | 82,4%| |
Капитальные вложения| 40 | 264 |св. 100| | | | | |
Резервный фонд | 406,1| | | | 233,5| | | |
Бюджетные ссуды | | 579 | | | | 444 | | |
Всего расходов |116032,2| 120065,0| 103,5%|85846,2|153167,7| 148050,0| 96,7%|156157,0|
в т.ч. заработная| | | | | | | | |
плата | 40732,2| 40350 | 99,1%| | 60957,8| 57523,0| 94,4%| |
--------------------------------------------------------------------------------------------/
---------------------------------------------------------------------------------------------\
Наименование | Ленинский район | Октябрьский район |
показателей |-----------------------------------+------------------------------------|
| Утв. |Кассовое | % |Задолж. | Утв. |Кассовое | % |Задолж. |
|план на |исполнен.|исполн.| на |план на |исполнен. |исполн.| на |
|1999 г. |1999 год | | 01.01. |1999 г. |1999 год | | 01.01. |
| (реш. | | |2000 г. | (реш. | | |2000 г. |
| гор. | | | | гор. | | | |
|Думы от | | | |Думы от | | | |
|18.11.99| | | |18.11.99| | | |
| г. | | | | г. | | | |
| N 444) | | | | N 444) | | | |
--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------|
Доходы | | | | | | | | |
Подоходный налог с| | | | | | | | |
физических лиц, 10% | 3738,0| 4354 | 116,5%| | 5400 | 6101 | 113,0%| |
Лиценз. и регистр.| | | | | | | | |
сборы | 204,0| 214 | 104,9%| | 480 | 575 | 119,8%| |
Налог с продаж | 3200,0| 3409 | 106,5%| | 2700 | 3363 | 124,6%| |
Налог на имущество| | | | | | | | |
предприятий | 12094,0| 14211 | 117,5%| | 5600 | 5227 | 93,3%| |
Налог на содержание| | | | | | | | |
жилого фонда | 9988,0| 12448 | 124,6%| | 25500 | 29055 | 113,9%| |
Налог на рекламу | 13,0| 12 | 92,3%| | 310 | 452 | 145,8%| |
Сбор за право| | | | | | | | |
торговли | 1379,0| 1379 | 100,0%| | 1331 | 1331 | 100,0%| |
Сбор с владельцев| | | | | | | | |
собак | 3,0| 3 | 100,0%| | | 1 | | |
Сбор за уборку| | | | | | | | |
территории | 364,0| 364 | 100,0%| | 879 | 879 | 100,0%| |
Доходы от имущ.,| | | | | | | | |
находящ. в муницип.| | | | | | | | |
собственности | 2100,0| 3290 | 156,7%| | 6200 | 7450 | 120,2%| |
Итого доходов | 33083,0| 39684,0| 120,0%| | 48400,0| 54434,0 | 112,5%| |
Дотация |137198,8| 141583 | 103,2%| | 92943,2| 106568 | 114,7%| |
Всего доходов |170281,8| 181267,0| 106,5%| |141343,2| 161002,0 | 113,9%| |
Остаток на нач.| | | | | | | | |
года | | 210 | | | | 88 | | |
Дефицит | 24684,2| | | | 16505,5| | | |
Баланс |194966,0| 181477,0| 93,1%| |157848,7| 161090,0 | 102,1%| |
Расходы | | | | | | | | |
Государств. | | | | | | | | |
управление | 8072,9| 7066 | 87,5%| 4884,9| 6307 | 6029 | 95,6%| 5004 |
Правоохранит. | | | | | | | | |
органы | | | | | | | | |
Народное хозяйство | 26874 | 31048 | 115,5%| 21037,8| 27012 | 36066 | 133,5%| 18727 |
Образование - | | | | | | | | |
всего | 93739,7| 92309 | 98,5%|142140,5| 60272,1| 60261 | 100,0%| 74080,9|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 47688,2| 46719 | 98,0%| | 30627,4| 29575 | 96,6%| |
начисл. на| | | | | | | | |
зарплату | 3424,7| 3675 | 107,3%|137605,1| 1292,3| 1191 | 92,2%| 68549,5|
питание | 6198,5| 7615 | 122,9%| 847,3| 2424 | 3891 | 160,5%| |
капитальный ремонт | 3550 | 2754 | 77,6%| | 3400 | 2683 | 78,9%| |
Культура - всего | 2 | 21 |св. 100| | 250 | 314 | 125,6%| 130,1|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 1 | 1 | 100,0%| | | | | |
Здравоохранение - | | | | | | | | |
всего | 46549,7| 47794 | 102,7%| 35759,2| 51407 | 54475 | 106,0%| 62306,9|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 23163 | 23796 | 102,7%| | 30227 | 31535 | 104,3%| |
начисл. на| | | | | | | | |
зарплату | 1281 | 1763 | 137,6%| 35348,5| 659 | 1121 | 170,1%| 59744 |
питание | 3020 | 3883 | 128,6%| 180 | 2257 | 2988 | 132,4%| |
медикаменты | 4893 | 5100 | 104,2%| 230,7| 4408 | 4797 | 108,8%| 337,6|
капитальный ремонт | 800 | 800 | 100,0%| | 1000 | 850 | 85,0%| |
Физическая культура | 20 | 20 | 100,0%| | 20 | 22 | 110,0%| |
Социальная политика | 18409 | 1519 | 8,3%| 347,9| 11614,7| 2158 | 18,6%| 29,7|
Прочие расходы | 828,7| 914 | 110,3%| | 466,4| 566 | 121,4%| |
в т.ч. военкоматы | 684,7| 751 | 109,7%| | 376,4| 533 | 141,6%| |
Капитальный вложения| | | | | | 146 | | |
Резервный фонд | 470 | | | | 499,5| | | |
Бюджетные ссуды | | 228 | | | | 447 | | |
Всего расходов |194966,0| 180919,0| 92,8%|204170,3|157848,7| 160484,0 | 101,7%|160278,6|
в т.ч. заработная| | | | | | | | |
плата | 75838,0| 75221 | 99,2%| | 64710,6| 65129,0 | 100,6%| |
---------------------------------------------------------------------------------------------/
----------------------------------------------------------------------------------------------\
Наименование | Центральный район | Всего по районам |
показателей |------------------------------------+------------------------------------|
| Утв. |Кассовое | % |Задолж. | Утв. |Кассовое | % |Задолж. |
|план на |исполнен.|исполн. | на |план на |исполнен.|исполн. | на |
|1999 г. |1999 год | | 01.01. |1999 г. |1999 год | | 01.01. |
| (реш. | | |2000 г. | (реш. | | |2000 г. |
| гор. | | | | гор. | | | |
|Думы от | | | |Думы от | | | |
|18.11.99| | | |18.11.99| | | |
| г. | | | | г. | | | |
| N 444) | | | | N 444) | | | |
--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------|
Доходы | | | | | | | | |
Подоходный налог с| | | | | | | | |
физических лиц, 10% | 5670 | 6860 | 121,0%| | 24838,0| 27845 | 112,1%| |
Лиценз. и регистр.| | | | | | | | |
сборы | 218 | 232 | 106,4%| | 1519,0| 1643 | 108,2%| |
Налог с продаж | 2656 | 2748 | 103,5%| | 14008,0| 16055 | 114,6%| |
Налог на имущество| | | | | | | | |
предприятий | 2620 | 3030 | 115,6%| | 38008,0| 43715 | 115,0%| |
Налог на содержание| | | | | | | | |
жилого фонда | 12805,0| 15050 | 117,5%| | 83317,0| 96231 | 115,5%| |
Налог на рекламу | 1604,0| 1795 | 111,9%| | 2072,0| 2465 | 119,0%| |
Сбор за право| | | | | | | | |
торговли | 1911,0| 1911 | 100,0%| | 7208,0| 7208 | 100,0%| |
Сбор с владельцев| | | | | | | | |
собак | 1,0| 1 | 100,0%| | 5,0| 6 | 120,0%| |
Сбор за уборку| | | | | | | | |
территории | 638,0| 638 | 100,0%| | 3487,0| 3487 | 100,0%| |
Доходы от имущ.,| | | | | | | | |
находящ. в муницип.| | | | | | | | |
собственности | 5547,0| 6367 | 114,8%| | 23079,0| 26452 | 114,6%| |
Итого доходов | 33670,0| 38632,0| 114,7%| |197541,0| 225107,0| 114,0%| |
Дотация | 94857,0| 105698 | 111,4%| |478830,2| 530478 | 110,8%| |
Всего доходов |128527,0| 144330,0| 112,3%| |676371,2| 755585,0| 111,7%| |
Остаток на нач.| | | | | | | | |
года | | 328 | | | | 858 | | |
Дефицит | 19990,1| | | | 94160,5| | | |
Баланс |148517,1| 144658,0| 97,4%| |770531,7| 756443,0| 98,2%| |
Расходы | | | | | | | | |
Государств. | | | | | | | | |
управление | 8956 | 9634 | 107,6%| 567,2| 37279,4| 35899 | 96,3%| 17828,3|
Правоохранит. | | | | | | | | |
органы | 44,4| 190 | 427,9%| | 104,4| 336 | 321,8%| |
Народное хозяйство | 42920 | 40826 | 95,1%| 15831,4|146110,2| 173810 | 119,0%| 85316,8|
Образование - всего | 59151,7| 66139 | 111,8%| 68412,9|339958,1| 348644 | 102,6%|436218,7|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 30511,3| 30602 | 100,3%| |174841,4| 169184 | 96,8%| |
начисл. на зарплату | 1934,7| 1866 | 96,4%| 62133,2| 10851,8| 11028 | 101,6%|412101,6|
питание | 4012,4| 4107 | 102,4%| | 21212,2| 24669 | 116,3%| 847,3|
капитальный ремонт | 3890 | 3850 | 99,0%| | 16540 | 14587 | 88,2%| |
Культура - всего | 1380 | 1128 | 81,7%| 459,9| 1942 | 1714 | 88,3%| 670,4|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 517 | 533 | 103,1%| | 633 | 645 | 101,9%| |
Здравоохранение - | | | | | | | | |
всего | 21798 | 21943 | 100,7%| 15411,8|170717,7| 175753 | 102,9%|166573,3|
в т.ч. фонд оплаты| | | | | | | | |
труда | 9829 | 9523 | 96,9%| | 90330 | 92031 | 101,9%| |
начисл. на зарплату | 569 | 814 | 143,1%| 14086 | 3754 | 5381 | 143,3%|161001,1|
питание | 2005 | 2160 | 107,7%| | 9791 | 11891 | 121,4%| 256,1|
медикаменты | 1980 | 1886 | 95,3%| 132,2| 18542 | 19086 | 102,9%| 944,6|
капитальный ремонт | 700 | 700 | 100,0%| | 4000 | 3795 | 94,9%| |
Физическая культура | 20 | 30 | 150,0%| | 100 | 130 | 130,0%| |
Социальная политика | 13079,2| 2907 | 22,2%| 195,6| 68819,8| 11211 | 16,3%| 714,9|
Прочие расходы | 737,1| 676 | 91,7%| 147,9| 3420,3| 3386 | 99,0%| 156,4|
в т.ч. военкоматы | 586,1| 602 | 102,7%| 23,4| 2835,8| 2917 | 102,9%| 23,4|
Капитальные вложения| | | | | 40 | 410 |св. 100%| |
Резервный фонд | 430,7| | | | 2039,8| | | |
Бюджетные ссуды | 440 | | | | | 2138 | | |
Всего расходов |148517,1| 143913,0| 96,9%|101026,7|770531,7| 753431,0| 97,8%|707478,8|
в т.ч. заработная | | | | | | | | |
плата | 46220,0| 45666 | 98,8%| |288458,6| 283889 | 98,4%| |
----------------------------------------------------------------------------------------------/