Приложение N 1. Уточненный бюджет на 1999 год

Приложение N 1

к решению

городской Думы

от 22 марта 2000 г. N 496

Уточненный бюджет
города Барнаула на 1999 год

                                                               тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------\

  Наименование показателей  | План на | Кассовое |Уточненный|Отклонение|

                            | 1999 г.,|исполнение|   план   |  (+, -)  |

                            |утвержд. | за 1999  | на 1999  |          |

                            |  реш.   |   год    |   год    |          |

                            | город.  |          |          |          |

                            |  Думы   |          |          |          |

----------------------------+---------+----------+----------+----------|

          Доходы            |         |          |          |          |

    I. Налоговые доходы     |         |          |          |          |

1. Налог на прибыль         | 177776  |  203446  |  177776  |          |

2. Подоходный     налог    с|         |          |          |          |

   физических лиц           | 292712  |  328002  |  292712  |          |

З. Налог на игорный бизнес  |    200  |     172  |     200  |          |

4. Налог   на    добавленную|         |          |          |          |

   стоимость                |   4281  |    4287  |    4281  |          |

5. Акцизы  по  проч.  группе|         |          |          |          |

   товаров (100%)           |  55688  |   52202  |   55688  |          |

6. Акцизы на водку (5%)     |   8456  |    7926  |    8456  |          |

7. Лицензионные            и|         |          |          |          |

   регистрационные сборы    |   6047  |    5329  |    6047  |          |

8. Налог с продаж           | 163346  |  166308  |  163346  |          |

9. Налог на совокупный доход|  25512  |   30268  |   25512  |          |

10. Налог на вмененный доход|  16031  |   18204  |   16031  |          |

11. Налог на имущество      | 168496  |  204060  |  168496  |          |

12. Земельный налог         |  27632  |   30917  |   27632  |          |

13. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    недрами                 |         |      14  |          |          |

14. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    лесным фондом           |      7  |       8  |       7  |          |

15. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    водными объектами       |   1553  |    1453  |    1553  |          |

16. Государственная пошлина |   3875  |    3777  |    3875  |          |

17. Налог   на    содержание|         |          |          |          |

    жилищного    фонда     и|         |          |          |          |

    объектов     социально -|         |          |          |          |

    культурной сферы        | 113200  |  105986  |  113200  |          |

18. Прочие налоги и  сборы -|         |          |          |          |

    всего                   |  39785  |   41474  |   39785  |          |

    в том числе:            |         |          |          |          |

    - налог на рекламу      |   2120  |    2471  |    2120  |          |

    - сбор за право торговли|  10463  |   11114  |   10463  |          |

    - сбор   с    владельцев|     11  |      14  |      11  |          |

      собак                 |         |          |          |          |

    - сбор     за     уборку|         |          |          |          |

      территории      общего|         |          |          |          |

      пользования           |  22285  |   22878  |   22285  |          |

    - налог  на   содержание|         |          |          |          |

      пожарной  охраны,   на|         |          |          |          |

      нужды  образования   и|         |          |          |          |

      другие цели           |   2919  |    3130  |    2919  |          |

    - прочие местные налоги |   1987  |    1867  |    1987  |          |

Итого по налоговым доходам  |1104597  | 1203833  | 1104597  |          |

   II. Неналоговые доходы   |         |          |          |          |

19. Доходы   от   имущества,|         |          |          |          |

    находящегося           в|         |          |          |          |

    государственной        и|         |          |          |          |

    муниципальной           |         |          |          |          |

    собственности           |  23079  |   33414  |   23079  |          |

20. Доходы  от  приватизации|         |          |          |          |

    предприятий, находящих- |         |          |          |          |

    ся  в государственной  и|         |          |          |          |

    муниципальной           |         |          |          |          |

    собственности           |  12000  |   15110  |   12000  |          |

21. Прочие       неналоговые|         |          |          |          |

    доходы - всего          |  28024  |   24458  |   28024  |          |

    в  т.ч.  бюджетный  фонд|         |          |          |          |

    "Правопорядок" - всего  |  10000  |    9612  |   10000  |          |

    из них:        - штрафы,|         |          |          |          |

    налагаемые     правоохр.|         |          |          |          |

    органами,        включая|         |          |          |          |

    штрафы   за    нарушение|         |          |          |          |

    дорожного движения      |   8500  |    8793  |    8500  |          |

    - сбор      ГИБДД     за|         |          |          |          |

      проведение            |         |          |          |          |

      технического   осмотра|         |          |          |          |

      автомототранспорта    |   1500  |     819  |    1500  |          |

    Штрафы  и   санкции   за|         |          |          |          |

    нарушение     налогового|         |          |          |          |

    законодательства        |   1500  |    1115  |    1500  |          |

Итого неналоговых доходов   |  63103  |   72982  |   63103  |          |

22. Доходы   от   реализации|         |          |          |          |

    ликеро-водочных         |         |          |          |          |

    изделий                 |  31067  |   34112  |   31067  |          |

23. Кредит                  |         |    -559  |          |          |

Всего собственных доходов   |1198767  | 1310368  | 1198767  |          |

    III. Поступления из     |         |          |          |          |

    вышестоящего бюджета    |         |          |          |          |

24. Субвенция               |  62500  |   62499  |   62499  |      -1  |

25. Дотация - всего         |  43185  |   53506  |   53506  |   10321  |

    в т.ч.   -   медицинское|         |          |          |          |

    страхование             |         |          |          |          |

    неработающего населения |  11041  |   14491  |   14491  |    3450  |

    - региональный      фонд|         |          |          |          |

      продовольствия        |  11749  |          |          |  -11749  |

    - переселение         из|         |          |          |          |

      оползневых зон        |  20000  |   19000  |   19000  |   -1000  |

26. Средства, получаемые  по|         |          |          |          |

    взаимным расчетам       |  20081,7|   20601  |   20601  |     519,3|

27. Бюджетные ссуды         |         |  -20265  |  -20265  |  -20265  |

Итого     поступлений     из|         |          |          |          |

вышестоящего бюджета        | 125766,7|  116341  |  116341  |   -9425,7|

Всего доходов               |1324533,7| 1426709  | 1315108  |   -9425,7|

Превышение   расходов    над|         |          |          |          |

доходами (дефицит)          | 419865,8|          | 1628831,1| 1208965,3|

Баланс                      |1744399,5| 1426709  | 2943939,1| 1199539,6|

          Расходы           |         |          |          |          |

1. Государственное          |         |          |          |          |

   управление - всего       |  52352  |   51314  |   73134,4|   20782,4|

   в  т.ч.  -  расходы    на|         |          |          |          |

   содержание        органов|         |          |          |          |

   управления               |  52202  |   51275  |   73055,4|   20853,4|

   - представительские      |         |          |          |          |

     расходы                |    150  |      39  |      39  |    -111  |

2. Правоохр.    органы     и|         |          |          |          |

   обеспечение  безопасности|         |          |          |          |

   - всего                  |  10576,4|    9620  |    9620  |    -956,4|

   в т.ч. -  противопожарная|         |          |          |          |

   аварийно -   спасательная|         |          |          |          |

   служба                   |    815  |    1017  |    1017  |     707  |

   - бюджетный          фонд|         |          |          |          |

     "Правопорядок" - всего |   9761,4|    8603  |    8603  |   -1158,4|

   из   них:    -    милиция|         |          |          |          |

   общественной безопасности|   8261,4|    8083  |    8083  |    -178,4|

  - на     организацию     и|         |          |          |          |

    проведение  технического|         |          |          |          |

    осмотра                 |         |          |          |          |

    автомототранспорта ГИБДД|   1500  |     520  |     520  |    -980  |

3. Сельское  хозяйство     -|   2216  |    1101  |    1131,7|   -1084,3|

   всего                    |         |          |          |          |

   в     т.ч.    -     Барн.|         |          |          |          |

   Государственная  семенная|         |          |          |          |

   инспекция                |    110,9|      62  |      92,7|     -18,2|

   - Барн.       объединение|         |          |          |          |

     ветеринарии     (погаш.|         |          |          |          |

     задолжен.)             |     82,5|      74  |      74  |      -8,5|

   - расходы     за     счет|         |          |          |          |

     земельного налога      |   2022,6|     625  |     625  |   -1397,6|

4. Транспорт,       дорожное|         |          |          |          |

   хозяйство, связь - всего |  88500  |   84382  |  306224,5|  217724,5|

   в т.ч.   -   пассажирский|         |          |          |          |

   автомобильный транспорт  |  23000  |   25013  |   98321  |   75321  |

   - трамваи, троллейбусы   |  60000  |   54254  |  198841  |  138841  |

   - речной транспорт       |    243  |     240  |     240  |      -3  |

   - связь    (льготы     по|         |          |          |          |

     абонентной   плате   за|         |          |          |          |

     квартирные     телефоны|         |          |          |          |

     отдельным    категориям|         |          |          |          |

     граждан)               |   5257  |    4875  |    8822,5|    3565,5|

5. Жилищно  -   коммунальное|         |          |          |          |

   хозяйство - всего        | 615758,4|  490090  |  916343,4|  300585  |

   в   т.ч.   -   содержание|         |          |          |          |

   жилого фонда             | 496894,4|  374362  |  732670,8|  235776,4|

   - благоустройство        |  91225  |   93776  |  151822  |   60597  |

   - содержание             |         |          |          |          |

     коммунального хозяйства|  14705  |   15557  |   23851,8|    9146,8|

   - компенсация   населению|         |          |          |          |

     за топливо и газ       |  12934  |    6264  |    7867,8|   -5066,2|

6. Предупреждение          и|         |          |          |          |

   ликвидация   чрезвычайных|         |          |          |          |

   ситуаций   и    стихийных|         |          |          |          |

   бедствий                 |  19771  |   20706  |   21135,7|    1364,7|

   в т.ч. -  Управление   по|         |          |          |          |

   делам ГО и ЧС            |   1771  |    1706  |    2135,7|     364,7|

   - переселение          из|         |          |          |          |

     оползневых зон         |  18000  |   19000  |   19000  |    1000  |

7. Образование              | 393763  |  394628  |  872635,3|  478872,3|

8. Культура                 |  12300  |    8782  |   14901,6|    2601,6|

9. Здравоохранение          | 307148,8|  282700  |  504217,2|  197068,4|

   в    т.ч.     медицинское|         |          |          |          |

   страхование              |         |          |          |          |

   неработающего населения  |  11041  |   14491  |   14491  |    3450  |

10. Физическая  культура   и|         |          |          |          |

    спорт                   |    800  |     450  |     450  |    -350  |

11. Социальная    политика -|         |          |          |          |

    всего                   |  68819,8|   11319  |  145039,9|   76220,1|

    в т.ч. - территориальные|         |          |          |          |

    центры        социальной|         |          |          |          |

    помощи населению        |   4255,1|    4283  |    4997,9|     742,8|

    - пособия на детей      |  64564,7|    7036  |  140042  |   75477,3|

12. Прочие    расходы,    не|         |          |          |          |

    отнесенные   по   другим|         |          |          |          |

    разделам                |  11543,8|   11779  |   11935,4|     391,6|

    в т.ч. - военкоматы     |   2835,8|    2917  |    2940,4|     104,6|

    - компенсационные       |         |          |          |          |

      выплаты на наем  жилья|         |          |          |          |

      гражданам,   уволенным|         |          |          |          |

      с военной службы      |   6115,4|     426  |     559  |   -5556,4|

    - проведение новогоднего|         |          |          |          |

      праздника             |    220  |     107  |     107  |    -113  |

    - журнал "Барнаул"      |     95  |      87  |      87  |      -8  |

    - мат. помощь малоимущим|         |          |          |          |

      гражданам             |    130  |      24  |      24  |    -106  |

    - финансовая   поддержка|         |          |          |          |

      ветеранских           |         |          |          |          |

      организаций и  обществ|         |          |          |          |

      инвалидов             |     35  |      37  |      37  |       2  |

    - энциклопедия города   |    111  |      78  |      78  |     -33  |

    - отчисления ГНИ в  фонд|         |          |          |          |

      соц. развития         |   1500  |    1025  |    1025  |    -475  |

13. Капитальные вложения    | 100000  |   48420  |   55752  |  -44248  |

14. Бюджетные ссуды - всего |  23820  |    7238  |    7238  |  -16582  |

    в т.ч. - бюджетные ссуды|         |          |          |          |

    на          формирование|         |          |          |          |

    регионального      фонда|         |          |          |          |

    продовольствия          |  21745  |    4578  |    4578  |  -17167  |

    - бюджетные   ссуды   на|         |          |          |          |

      закуп сухого молока   |   2075  |    2075  |    2075  |          |

15. Выплата  компенсации  по|         |          |          |          |

    разнице            между|         |          |          |          |

    фактическими   затратами|         |          |          |          |

    на  производство   хлеба|         |          |          |          |

    1 - 2     сортов       и|         |          |          |          |

    фиксированной  отпускной|         |          |          |          |

    ценой                   |   6860  |    1410  |    1410  |   -5450  |

16. Резервный фонд          |   6908,3|          |       0  |   -6908,3|

Итого расходов              |1721137,5| 1423939  | 2941169,1| 1220031,6|

17. Средства,  перечисляемые|         |          |          |          |

   по взаимным расчетам     |    560  |     560  |     560  |          |

13. На пополнение  оборотной|         |          |          |          |

    кассовой наличности     |  22702  |    2210  |    2210  |  -20492  |

Всего расходов              |1744399,5| 1426709  | 2943939,1| 1199539,6|

в   том   числе   заработная|         |          |          |          |

плата                       | 366106,2|  360959  |  360959  |   -5147,2|

начисления на зарплату      |  23906,6|   27082  |  722676,8|  698770,2|

-----------------------------------------------------------------------/