Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 22 марта 2000 г. N 496 "Об исполнении и уточнении бюджета города, расходовании внебюджетных фондов за 1999 год" (утратило силу)
- Приложение N 5. Отчет об исполнении лимитированного бюджета города за 1999 год
Приложение N 5. Отчет об исполнении лимитированного бюджета города за 1999 год
Приложение N 5
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
Отчет
об исполнении лимитированного бюджета города
за 1999 год
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------\
|Наименование показателей | План на | Кассовое | % |Задолжен- |
| | 1999 г., |исполнение|исполн. |ность на |
| |утвержденный| за 1999 | к году |01.01.2000|
| | реш. гор. | год | |г. |
| | Думы от | | | |
| | 18.11.99 г.| | | |
| | N 444 | | | |
---+-------------------------+------------+----------+--------+----------|
| Доходы | | | | |
|Налоговые доходы | | | | |
1. |Налог на прибыль | 177776 | 203446 | 114,4% | |
2. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц | 292712 | 328002 | 112,1% | |
3. |Налог на игорный бизнес | 200 | 172 | 86,0% | |
4. |Налог на добавленную| | | | |
|стоимость | 4281 | 4287 | 100,1% | |
5. |Акцизы | 64144 | 60128 | 93,7% | |
6. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 6047 | 5329 | 88,1% | |
7. |Налог с продаж | 163346 | 166308 | 101,8% | |
8. |Налог на совокупный доход| 25512 | 30268 | 118,6% | |
9. |Налог на вмененный доход | 16031 | 18204 | 113,6% | |
10.|Налог на имущество | 168496 | 204060 | 121,1% | |
11.|Земельный налог | 27632 | 30917 | 111,9% | |
12.|Платежи за пользование| | | | |
|недрами | | 14 | | |
13.|Платежи за пользование| | | | |
|лесным фондом | 7 | 8 | 114,3% | |
14.|Платежи за пользование| | | | |
|водными объектами | 1553 | 1453 | 93,6% | |
15.|Государственная пошлина | 3875 | 3777 | 97,5% | |
16.|Налог на содержание| | | | |
|жилищного фонда и| | | | |
|объектов соц. - культ.| | | | |
|сферы | 113200 | 105986 | 93,6% | |
17.|Прочие налоги и сборы | 39785 | 41474 | 104,2% | |
|- налог на рекламу | 2120 | 2471 | 116,6% | |
|- сбор за право торговли | 10463 | 11114 | 106,2% | |
|- сбор с владельцев| 11 | 14 | 127,3% | |
| собак | | | | |
|- сбор за уборку| | | | |
| территории общего| | | | |
| пользования | 22285 | 22878 | 102,7% | |
|- налог на содержание| | | | |
| пожарной охраны, на| | | | |
| нужды образования и| | | | |
| другие цели | 2919 | 3130 | 107,2% | |
|- прочие местные налоги | 1987 | 1867 | 94,0% | |
|Итого по налоговым| 1104597 | 1203833 | 109,0% | |
|доходам | | | | |
|Неналоговые доходы | | | | |
18.|Доходы от имущ.,| | | | |
|наход. в госуд. и| | | | |
|муниц. собст-ти | 23079 | 33522 | 145,2% | |
19.|Доходы от продажи| | | | |
|имущества, находящегося| | | | |
|в государственной и| | | | |
|муниципальной | | | | |
|собственн-ти | 12000 | 15110 | 125,9% | |
20.|Прочие неналоговые| | | | |
|доходы - всего | 28024 | 24350 | 86,9% | |
|в т.ч. Бюджетный фонд| | | | |
|"Правопорядок" - всего | 10000 | 9612 | 96,1% | |
|из них: - штрафы,| | | | |
|налагаемые правоохр.| | | | |
|органами, включая| | | | |
|штрафы за нарушение| | | | |
|дорожного движения | 8500 | 8793 | 103,4% | |
|- сбор ГИБДД за| | | | |
| проведение | | | | |
| технического осмотра| | | | |
| автомототранспорта | 1500 | 819 | 54,6% | |
|Штрафы и санкции за| | | | |
|нарушение налогового| | | | |
|законодательства | 1500 | 1115 | 74,3% | |
|Итого по неналоговым| 63103 | 72982 | 115,7% | |
|доходам | | | | |
21.|Доходы от реализации| | | | |
|ликеро-водочных | | | | |
|изделий | 31067 | 34112 | 109,8% | |
22.|Кредиты | | -559 | | |
|Итого собственных доходов| 1198767 | 1310368 | 109,3% | |
| Поступления из| | | | |
| вышестоящего бюджета | | | | |
23.|Субвенция | 62500 | 62499 | 100,0% | |
24.|Дотация - всего | 43185 | 53506 | 123,9% | |
|в т.ч. - медицинское| | | | |
|страхование | | | | |
|неработающего населения,| 11041 | 14491 | 131,2% | |
|пролеченного в краевых| | | | |
|центрах | | | | |
|- региональный фонд| | | | |
| продовольствия | 11749 | | 0,0% | |
|- переселение из| | | | |
| оползневых зон | 20000 | 19000 | 95,0% | |
25.|Средства, получ. по| | | | |
|взаимным расчетам | 20081,7 | 20601 | 102,6% | |
26.|Бюджетные ссуды | | -20265 | | |
|Итого поступлений из| | | | |
|вышестоящего бюджета | 125766,7 | 116341 | 92,5% | |
|Всего доходов: | 1324533,7 | 1426709 | 107,7% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 48725,3 | 51314 | 105,3% | 21820,4|
|в т.ч. оплата труда | 29111,5 | 28203 | 96,9% | |
2. |Правоохр. деят-ть и| | | | |
|обеспеч. безопасности | 10576,4 | 9620 | 91,0% | |
|в т.ч. оплата труда | 3750,4 | 3019 | 80,5% | |
3. |Сельское хозяйство и| 1081,4 | 1101 | 101,8% | 30,7|
|рыболовство | | | | |
|в т.ч. оплата труда | 65,1 | 63 | 96,8% | |
4. |Транспорт, дорожное| | | | |
|хозяйство, связь | 88500 | 84382 | 95,3% | 221842,5|
|- пассажирский | | | | |
| автомобильный транспорт| 23000 | 25013 | 108,8% | 73308 |
|- трамваи, троллейбусы | 60000 | 54254 | 90,4% | 144587 |
|- речной транспорт | 243 | 240 | 98,8% | |
|- связь | 5257 | 4875 | 92,7% | 3947,5|
5. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 402831,5 | 490090 | 121,7% | 426253,4|
6. |Предупреждение и| | | | |
|ликвидация последствий| | | | |
|чрезвычайных ситуаций и| | | | |
|стихийных бедствий | 19771 | 20706 | 104,7% | 429,7|
|в т.ч. оплата труда | 670 | 657 | 98,1% | |
7. |Образование | 365228,5 | 394628 | 108,0% | 478007,3|
|в т.ч. оплата труда | 196743 | 190006 | 96,6% | |
8. |Культура | 8766 | 8782 | 100,2% | 6119,6|
|в т.ч. оплата труда | 3004 | 3069 | 103,1% | |
9. |Здравоохранение | 275662,8 | 282700 | 102,6% | 221517,2|
|в т.ч. оплата труда | 130980,1 | 134046 | 102,3% | |
|бюджетный фонд "По борьбе| | | | |
|с алкоголизмом и| | | | |
|наркоманией" | 743 | 65,7 | 8,8% | |
10.|Физическая культура | 600 | 450 | 75,0% | |
11.|Социальная политика| | | | |
|всего | 12703,8 | 11319 | 89,1% | 133720,9|
|в т.ч. оплата труда | 1018,8 | 1088 | 106,8% | |
|- пособия на детей | 8448,7 | 7036 | 83,3% | 133006 |
12.|Прочие расходы | 6642,2 | 11779 | 177,3% | 156,4|
|в т.ч. оплата труда | 713,3 | 781 | 109,5% | |
13.|Капитальные вложения | 45296,5 | 48420 | 106,9% | 7332 |
14.|Бюджетные ссуды на| | | | |
|формирование | | | | |
|регионального фонда| | | | |
|продовольствия | 21745 | 4578 | 21,1% | |
15.|Бюджетные ссуды на| | | | |
|закуп сухого молока | 2075 | 2075 | 100,0% | |
16.|Выплата компенсации по| | | | |
|разнице между| | | | |
|фактическими затратами| | | | |
|на производство хлеба| | | | |
|1 - 2 сортов и| | | | |
|фиксированной отпускной| | | | |
|ценой | 6860 | 1410 | 20,6% | |
17.|Резервный фонд | 6908,3 | 0 | 0,0% | |
|Итого расходов: | 1323973,7 | 1423354 | 107,5% | 1517230,1|
18.|Бюджетные ссуды | | 585 | | |
19.|Средства, перечисляемые| | | | |
|по взаимным расчетам | 560 | 560 | 100,0% | |
|Всего расходов | 1324533,7 | 1424499 | 107,5% | 1517230,1|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 366106,2 | 360959 | 98,6% | 0 |
|начисления на зарплату | 23906,6 | 27082 | 113,3% | 695594,8|
|Собственно городской | | | | |
|бюджет | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Налог на прибыль | 177776 | 203446 | 114,4% | |
2. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц | 267874 | 300157 | 112,1% | |
3. |Налог на игорный бизнес | 200 | 172 | 86,0% | |
4. |Налог на добавленную| | | | |
|стоимость | 4281 | 4287 | 100,1% | |
5. |Акцизы | 64144 | 60128 | 93,7% | |
6. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 4528 | 3686 | 81,4% | |
7. |Налог с продаж | 149338 | 150253 | 100,6% | |
8. |Налоги на совокупный| | | | |
|доход | 25512 | 30268 | 118,6% | |
9. |Налог на вмененный доход | 16031 | 18204 | 113,6% | |
10.|Налоги на имущество | 130488 | 160345 | 122,9% | |
11.|Земельный налог | 27632 | 30917 | 111,9% | |
12.|Платежи за пользование| | | | |
|недрами | | 14 | | |
13.|Платежи за пользование| | | | |
|лесным фондом | 7 | 8 | 114,3% | |
14.|Платежи за пользование| | | | |
|водными объектами | 1553 | 1453 | 93,6% | |
15.|Государственная пошлина | 3875 | 3777 | 97,5% | |
16.|Налог на содержание| | | | |
|жилищного фонда и| | | | |
|объектов соц. - культ.| | | | |
|сферы | 29883 | 9755 | 32,6% | |
17.|Прочие налоги и сборы | 27013 | 28308 | 104,8% | |
|- налог на рекламу | 48 | 6 | 12,5% | |
|- сбор за право торговли | 3255 | 3906 | 120,0% | |
|- сбор с владельцев собак| 6 | 8 | 133,3% | |
|- сбор за уборку| | | | |
| территории общего| | | | |
| пользования | 18798 | 19391 | 103,2% | |
|- налог на содержание| | | | |
| пожарной охраны, на| | | | |
| нужды образования и| | | | |
| другие цели | 2919 | 3130 | 107,2% | |
|- прочие местные налоги | 1987 | 1867 | 94,0% | |
|Итого по налоговым| | | | |
|доходам | 930135 | 1005178 | 108,1% | |
|Неналоговые доходы | | | | |
18.|Доходы от имущ., наход.| | | | |
|в госуд. и муниц.| | | | |
|собст-ти | | 7070 | | |
19.|Доходы от продажи| | | | |
|имущества, находящегося| | | | |
|в государственной и| | | | |
|муниципальной | | | | |
|собствен-ти | 12000 | 15110 | 125,9% | |
20.|Прочие неналоговые| | | | |
|доходы - всего | 28024 | 24350 | 86,9% | |
|в т.ч. Бюджетный фонд| | | | |
|"Правопорядок" - всего | 10000 | 9612 | 96,1% | |
|из них: - штрафы,| | | | |
|налагаемые правоохран.| | | | |
|органами, включая штрафы| | | | |
|за нарушение дорожного| | | | |
|движения | 8500 | 8793 | 103,4% | |
|- сбор ГИБДД за| | | | |
|проведение технического| | | | |
|осмотра авто -| | | | |
|мототранспорта | 1500 | 819 | 54,6% | |
|Штрафы и санкции за| | | | |
|нарушение налогового| | | | |
|законодательства | 1500 | 1115 | 74,3% | |
|Итого по неналоговым| | | | |
|доходам | 40024 | 46530 | 116,3% | |
21.|Доходы от реализации| | | | |
|ликеро-водочных | | | | |
|изделий | 31067 | 34112 | 109,8% | |
22.|Кредиты | | -559 | | |
|Итого собственных| | | | |
|доходов | 1001226 | 1085261 | 108,4% | |
|Поступления из| | | | |
|вышестоящего бюджета | | | | |
23.|Субвенция | 62500 | 62499 | 100,0% | |
24.|Дотация - всего | 43185 | 53506 | 123,9% | |
|в т.ч. - медицинское| | | | |
|страхование | | | | |
|неработающего населения,| | | | |
|пролеченного в краевых| | | | |
|центрах | 11041 | 14491 | 131,2% | |
|- региональный фонд| | | | |
| продовольствия | 11749 | | 0,0% | |
|- переселение из| | | | |
| оползневых зон | 20000 | 19000 | 95,0% | |
25.|Средства, получ. по| | | | |
|взаимным расчетам | 20081,7 | 20601 | 102,6% | |
26.|Бюджетные ссуды | | -20265 | | |
|Итого поступлений из| | | | |
|вышестоящего бюджета | 123766,7 | 116341 | 92,5% | |
27.|Дотация районам из| | | | |
|городского бюджета | -478830,2 | -530478 | 110,8% | |
|Всего доходов: | 648162,5 | 671124 | 103,5% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 15260,4 | 15415 | 101,0% | 3992,1|
|в т.ч. оплата труда | 8189,4 | 8043 | 98,2% | |
2. |Правоохранит. деят-ть и| | | | |
|обеспеч. безопасности | 10472 | 9284 | 88,7% | |
|в т.ч. оплата труда | 3750,4 | 3019 | 80,5% | |
3. |Сельское хозяйство и| | | | |
|рыболовство | 1081,4 | 1101 | 101,8% | 30,7|
|в т.ч. оплата труда | 65,1 | 63 | 96,8% | |
4. |Транспорт, дорожное| | | | |
|хозяйство, связь | 88500 | 84382 | 95,3% | 221842,5|
|- пассажирский автомоб.| | | | |
| транспорт | 23000 | 25013 | 108,8% | 73308 |
|- трамваи и троллейбусы | 60000 | 54254 | 90,4% | 144587 |
|- речной транспорт | 243 | 240 | 98,8% | |
|- связь | 5257 | 4875 | 92,7% | 3947,5|
5. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 264707,1 | 316280 | 119,5% | 340936,6|
6. |Предупреждение и| | | | |
|ликвидация последствий| | | | |
|чрезвычайных ситуаций и| | | | |
|стихийных бедствий | 19771 | 20706 | 104,7% | 429,7|
|в т.ч. оплата труда | 670 | 657 | 98,1% | |
7. |Образование | 51406,6 | 45984 | 89,5% | 41788,6|
|в т.ч. оплата труда | 21901,6 | 20822 | 95,1% | |
8. |Культура | 6932 | 7068 | 102,0% | 5449,2|
|в т.ч. оплата труда | 2371 | 2451 | 103,4% | |
9. |Здравоохранение | 104945,1 | 106947 | 101,9% | 54943,9|
|в т.ч. оплата труда | 40650,1 | 42015 | 103,4% | |
|бюджетный фонд "По| | | | |
|борьбе с алкоголизмом и| | | | |
|наркоманией" | 743 | 65,7| 8,8% | |
10.|Физическая культура | 500 | 320 | 64,0% | |
11.|Социальная политика | | 108 | | 133006 |
|в т.ч. оплата труда | | | | |
|пособия на детей | | 105 | | 133006 |
12.|Прочие расходы | 3221,9 | 8393 |св. 100%| |
|в т.ч. оплата труда | | | | |
13.|Капитальные вложения | 45256,5 | 48010 | 106,1% | 7332 |
14.|Бюджетные ссуды на| | | | |
|формирование | | | | |
|регионального фонда| | | | |
|продовольствия | 21745 | 4578 | 21,1% | |
15.|Бюджетные ссуды на закуп| | | | |
|сухого молока | 2075 | 2075 | 100,0% | |
16.|Выплата компенсации по| | | | |
|разнице между| | | | |
|фактическими затратами| | | | |
|на производство хлеба| | | | |
|1 - 2 сортов и| | | | |
|фиксированной отпускной| | | | |
|ценой | 6860 | 1410 | 20,6% | |
17.|Резервный фонд | 4868,5 | | | |
|Итого расходов: | 647602,5 | 672061 | 103,8% | 809751,3|
18.|Бюджетные ссуды | | -1553 | | |
19.|Средства, перечисляемые| | | | |
|по взаимным расчетам | 560 | 560 | 100,0% | |
|Всего расходов | 648162,5 | 671068 | 103,5% | 809751,3|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 77647,6 | 77070 | 99,3% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 4528,4 | 5336 | 117,8% | 104787,4|
| Железнодорожный район | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц, 10% | 6810 | 6201 | 91,1% | |
2. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 348 | 350 | 100,6% | |
3. |Налог с продаж | 3252 | 3885 | 119,5% | |
4. |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 4913 | 5279 | 107,4% | |
5. |Налог на содержание| | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | |
|социально - культурной | | | | |
|сферы | 22424 | 23384 | 104,3% | |
6. |Налог на рекламу | 122 | 174 | 142,6% | |
7. |Сбор за право торговли | 1555 | 1555 | 100,0% | |
8. |Сбор с владельцев собак | 1 | | 0,0% | |
9. |Сбор за уборку| | | | |
|территории общего| | | | |
|пользования | 1242 | 1242 | 100,0% | |
10.|Доходы от имущества,| | | | |
|наход. в муницип.| | | | |
|собственности | 6732 | 6823 | 101,4% | |
|Итого доходов | 47399 | 48893 | 103,2% | |
11.|Дотация | 53598,5 | 71584 | 133,6% | |
|Всего доходов | 100997,5 | 120477 | 119,3% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 6130,9 | 6755 | 110,2% | 1131,1|
|в т.ч. оплата труда | 3743,6 | 3785 | 101,1% | |
2. |Правоохранительная | | | | |
|деятельность | | 23 | | |
3. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 21447,7 | 31364 | 146,2% | 8689,6|
4. |Образование | 47792,5 | 56064 | 117,3% | 49276,3|
|в т.ч. оплата труда | 24676,5 | 24358 | 98,7% | |
5. |Культура | | | | |
|в т.ч. оплата труда | | | | |
6. |Здравоохранение | 22799 | 22832 | 100,1% | 26749,2|
|в т.ч. оплата труда | 12076 | 11940 | 98,9% | |
7. |Физическая культура | 20 | 38 | 190,0% | |
8. |Социальная политика | 1858,9 | 1688 | 90,8% | |
|в т.ч. оплата труда | 137,6 | 148 | 107,6% | |
|пособия на детей | 1471 | 1163 | 79,1% | |
9. |Прочие расходы | 502,4 | 458 | 91,2% | |
|в т.ч. оплата труда | 98,5 | 119 | 120,8% | |
10.|Капитальные вложения | 40 | 764 |св. 100%| |
11.|Резервный фонд | 406,1 | | | |
|Итого расходов: | 100997,5 | 119486 | 118,3% | 85846,2|
12.|Бюджетные ссуды | | 579 | | |
|Всего расходов | 100997,5 | 120065 | 118,9% | 85846,2|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 40732,2 | 40350 | 99,1% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 3512,5 | 3926 | 111,8% | 73228,2|
| Индустриальный район | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц, 10% | 3220 | 4329 | 134,4% | |
2. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 269 | 272 | 101,1% | |
3. |Налог с продаж | 2200 | 2650 | 120,5% | |
4. |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 12781 | 15968 | 124,9% | |
5. |Налог на содержание| | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | |
|социально - культурной | | | | |
|сферы | 12600 | 16294 | 129,3% | |
6. |Налог на рекламу | 23 | 32 | 139,1% | |
7. |Сбор за право торговли | 1032 | 1032 | 100,0% | |
8. |Сбор с владельцев собак | | 1 | | |
9. |Сбор за уборку| | | | |
|территории общего| | | | |
|пользования | 364 | 364 | 100,0% | |
10.|Доходы от имущества,| | | | |
|наход. в муницип.| | | | |
|собственности | 2500 | 2522 | 100,9% | |
|Итого доходов | 34989 | 43464 | 124,2% | |
11.|Дотация | 100232,7 | 105045 | 104,8% | |
|Всего доходов | 135221,7 | 148509 | 109,8% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 6495,6 | 6415 | 98,8% | 6241,1|
|в т.ч. оплата труда | 4054,6 | 3828 | 94,4% | |
2. |Правоохранительная | | | | |
|деятельность | 60 | 123 |св. 100%| |
3. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 27856,5 | 34506 | 123,9% | 21031 |
4. |Образование | 68358,4 | 73871 | 108,1% | 102308,1|
|в т.ч. оплата труда | 41338 | 37930 | 91,8% | |
5. |Культура | 302 | 251 | 83,1% | 80,4|
|в т.ч. оплата труда | 115 | 111 | 96,5% | |
6. |Здравоохранение | 28164 | 28709 | 101,9% | 26346,2|
|в т.ч. оплата труда | 15035 | 15237 | 101,3% | |
7. |Физическая культура | 20 | 20 | 100,0% | |
8. |Социальная политика | 2846 | 2939 | 103,3% | 141,7|
|в т.ч. оплата труда | 246,4 | 238 | 96,6% | |
|пособия на детей | 2051 | 2170 | 105,8% | |
9. |Прочие расходы | 885,7 | 772 | 87,2% | 8,5|
|в т.ч. оплата труда | 168,8 | 179 | 106,0% | |
10.|Резервный фонд | 233,5 | | | |
|Итого расходов: | 135221,7 | 147606 | 109,2% | 156157 |
11.|Бюджетные ссуды | | 444 | | |
|Всего расходов | 135221,7 | 148050 | 109,5% | 156157 |
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 60957,8 | 57523 | 94,4% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 3824,6 | 3932 | 102,8% | 129763,8|
| Ленинский район | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц, 10% | 3738 | 4354 | 116,5% | |
2. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 204 | 214 | 104,9% | |
3. |Налог с продаж | 3200 | 3409 | 106,5% | |
4. |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 12094 | 14211 | 117,5% | |
5. |Налог на содержание| | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | |
|социально - культурной | | | | |
|сферы | 9988 | 12448 | 124,6% | |
6. |Налог на рекламу | 13 | 12 | 92,3% | |
7. |Сбор за право торговли | 1379 | 1379 | 100,0% | |
8. |Сбор с владельцев собак | 3 | 3 | 100,0% | |
9. |Сбор за уборку| | | | |
|территории общего| | | | |
|пользования | 364 | 364 | 100,0% | |
10.|Доходы от имущества,| | | | |
|наход. в муницип.| | | | |
|собственности | 2100 | 3290 | 156,7% | |
|Итого доходов | 33083 | 39684 | 120,0% | |
11.|Дотация | 137198,8 | 141583 | 103,2% | |
|Всего доходов | 170281,8 | 181267 | 106,5% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 7077,9 | 7066 | 99,8% | 4884,9|
|в т.ч. оплата труда | 4640,4 | 4362 | 94,0% | |
2. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 26874 | 31048 | 115,5% | 21037,8|
3. |Образование | 85363,5 | 92309 | 108,1% | 142140,5|
|в т.ч. оплата труда | 47688,2 | 46719 | 98,0% | |
4. |Культура | 2 | 21 |св. 100%| |
|в т.ч. оплата труда | 1 | 1 | 100,0% | |
5. |Здравоохранение | 46549,7 | 47794 | 102,7% | 35759,2|
|в т.ч. оплата труда | 23163 | 23796 | 102,7% | |
6. |Физическая культура | 20 | 20 | 100,0% | |
7. |Социальная политика | 3096 | 1519 | 49,1% | 347,9|
|в т.ч. оплата труда | 148,6 | 138 | 92,9% | |
|пособия на детей | 2350 | 899 | 38,3% | |
8. |Прочие расходы | 828,7 | 914 | 110,3% | |
|в т.ч. оплата труда | 196,8 | 205 | 104,2% | |
9. |Резервный фонд | 470 | | | |
|Итого расходов: | 170281,8 | 180691 | 106,1% | 204170,3|
10.|Бюджетные ссуды | | 228 | | |
|Всего расходов | 170281,8 | 180919 | 106,2% | 204170,3|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 75838 | 75221 | 99,2% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 5594,2 | 6524 | 116,6% | 177838,5|
| Октябрьский район | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц, 10% | 5400 | 6101 | 113,0% | |
2. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 480 | 575 | 119,8% | |
3. |Налог с продаж | 2700 | 3363 | 124,6% | |
4. |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 5600 | 5227 | 93,3% | |
5. |Налог на содержания| | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | |
|социально - культурной | | | | |
|сферы | 25500 | 29055 | 113,9% | |
6. |Налог на рекламу | 310 | 452 | 145,8% | |
7. |Сбор за право торговли | 1331 | 1331 | 100,0% | |
8. |Сбор с владельцев собак | | 1 | | |
9. |Сбор за уборку| | | | |
|территории общего| | | | |
|пользования | 879 | 879 | 100,0% | |
10.|Доходы от имущества,| | | | |
|наход. в муницип.| | | | |
|собственности | 6200 | 7450 | 120,2% | |
|Итого доходов | 48400 | 54434 | 112,5% | |
11.|Дотация | 92943,2 | 106568 | 114,7% | |
|Всего доходов | 141343,2 | 161062 | 113,9% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 5362,5 | 6029 | 112,4% | 5004 |
|в т.ч. оплата труда | 3476,3 | 3596 | 103,4% | |
2. |Жилищно - коммунальное | 27012 | 36066 | 133,5% | 18727 |
|хозяйство | | | | |
3. |Образование | 54010,8 | 60261 | 111,6% | 74080,9|
|в т.ч. оплата труда | 30627,4 | 29575 | 96,6% | |
4. |Культура | 250 | 314 | 125,6% | 130,1|
|в т.ч. оплата труда | | | | |
5. |Здравоохранение | 51407 | 54475 | 106,0% | 62306,9|
|в т.ч. оплата труда | 30227 | 31535 | 104,3% | |
6. |Физическая культура | 20 | 22 | 110,0% | |
7. |Социальная политика | 2315 | 2158 | 93,2% | 29,7|
|в т.ч. оплата труда | 253 | 284 | 112,3% | |
|пособия на детей | 1449 | 1065 | 73,5% | |
8. |Прочие расходы | 466,4 | 566 | 121,4% | |
|в т.ч. оплата труда | 126,9 | 139 | 109,5% | |
9. |Капитальные вложения | | 146 | | |
10.|Резервный фонд | 499,5 | | | |
|Итого расходов: | 141343,2 | 160037 | 113,2% | 160278,6|
11.|Бюджетные ссуды | | 447 | | |
|Всего расходов | 141343,2 | 160484 | 113,5% | 160278,6|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 64710,8 | 65129 | 100,6% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 2453,6 | 2978 | 121,4% | 133212,4|
| Центральный район | | | | |
| Доходы | | | | |
1. |Подоходный налог с| 5670 | 6860 | 121,0% | |
|физических лиц, 10% | | | | |
2. |Лицензионные и| | | | |
|регистрационные сборы | 218 | 232 | 106,4% | |
3. |Налог с продаж | 2656 | 2748 | 103,5% | |
4. |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 2620 | 3030 | 115,6% | |
5. |Налог на содержание| | | | |
|жилого фонда и объектов| | | | |
|социально - культурной | | | | |
|сферы | 12805 | 15050 | 117,5% | |
6. |Налог на рекламу | 1604 | 1795 | 111,9% | |
7. |Сбор за право торговли | 1911 | 1911 | 100,0% | |
8. |Сбор с владельцев собак | 1 | 1 | 100,0% | |
9. |Сбор за уборку| | | | |
|территории общего| | | | |
|пользования | 638 | 638 | 100,0% | |
10.|Доходы от имущества,| | | | |
|наход. в муницип.| | | | |
|собственности | 5547 | 6367 | 114,8% | |
|Итого доходов | 33670 | 38632 | 114,7% | |
11.|Дотация | 94857 | 105698 | 111,4% | |
|Всего доходов | 128527 | 144330 | 112,3% | |
| Расходы | | | | |
1. |Государственное | | | | |
|управление | 8398 | 9634 | 114,7% | 567,2|
|в т.ч. оплата труда | 5007,2 | 4589 | 91,6% | |
2. |Правоохранительная | | | | |
|деятельность | 44,4 | 190 | 427,9% | |
3. |Жилищно - коммунальное | | | | |
|хозяйство | 34934,2 | 40826 | 116,9% | 15831,4|
4. |Образование | 58296,7 | 66139 | 113,5% | 68412,9|
|в т.ч. оплата труда | 30511,3 | 30602 | 100,3% | |
5. |Культура | 1280 | 1128 | 88,1% | 459,9|
|в т.ч. оплата труда | 517 | 533 | 103,1% | |
6. |Здравоохранение | 21798 | 21943 | 100,7% | 15411,8|
|в т.ч. оплата труда | 9829 | 9523 | 96,9% | |
7. |Физическая культура | 20 | 30 | 150,0% | |
8. |Социальная политика | 2587,9 | 2907 | 112,3% | 195,6|
|в т.ч. оплата труда | 233,2 | 280 | 120,1% | |
|пособия на детей | 1127,7 | 1634 | 144,9% | |
9. |Прочие расходы | 737,1 | 676 | 91,7% | 147,9|
|в т.ч. оплата труда | 122,3 | 139 | 113,7% | |
10.|Резервный фонд | 430,7 | | 0,0% | |
|Итого расходов: | 128482,6 | 143283 | 111,5% | 101026,7|
11.|Бюджетные ссуды | | 440 | | |
|Всего расходов | 128527 | 143913 | 112,0% | 101026,7|
|в том числе заработная| | | | |
|плата | 46220 | 45666 | 98,8% | |
|начисления на заработную| | | | |
|плату | 3993,3 | 4386 | 109,8% | 76764,5|
-------------------------------------------------------------------------/