Приложение N 3. Отчет об исполнении бюджета города Барнаула за 1999 год

Приложение N 3

к решению

городской Думы

от 22 марта 2000 г. N 496

Отчет
об исполнении бюджета города Барнаула за 1999 год

                                                             тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------\

  Наименование показателей  | План на | Кассовое | Процент  |Задолжен- |

                            | 1999 г.,|исполнение|исполнения|ность на  |

                            | утверд. | за 1999  |          |01.01.2000|

                            |   реш.  |    год   |          |г.        |

                            |  город. |          |          |          |

                            |   Думы  |          |          |          |

----------------------------+---------+----------+----------+----------|

           Доходы           |         |          |          |          |

    I. Налоговые доходы     |         |          |          |          |

1. Налог на прибыль         | 177776  |    203446|    114,4%|          |

2. Подоходный     налог    с|         |          |          |          |

   физических лиц           | 292712  |    328002|    112,1%|          |

З. Налог на игорный бизнес  |    200  |       172|     86,0%|          |

4. Налог   на    добавленную|         |          |          |          |

   стоимость                |   4281  |      4287|    100,1%|          |

5. Акцизы  по  проч.  группе|         |          |          |          |

   товаров (100%)           |  55688  |     52202|     93,7%|          |

6. Акцизы на водку (5%)     |   8456  |      7926|     93,7%|          |

7. Лицензионные            и|         |          |          |          |

   регистрационные сборы    |   6047  |      5329|     88,1%|          |

8. Налог с продаж           | 163346  |    166308|    101,8%|          |

9. Налог на совокупный доход|  25512  |     30268|    118,6%|          |

10. Налог на вмененный доход|  16031  |     18204|    113,6%|          |

11. Налог на имущество      | 168496  |    204060|    121,1%|          |

12. Земельный налог         |  27632  |     30917|    111,9%|          |

13. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    недрами                 |         |        14|          |          |

14. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    лесным фондом           |      7  |         8|    114,3%|          |

15. Платежи  за  пользование|         |          |          |          |

    водными объектами       |   1553  |      1453|     93,6%|          |

16. Государственная пошлина |   3875  |      3777|     97,5%|          |

17. Налог   на    содержание|         |          |          |          |

    жилищного     фонда    и|         |          |          |          |

    объектов     социально -|         |          |          |          |

    культурной сферы        | 113200  |    105986|     93,6%|          |

18. Прочие налоги и  сборы -|         |          |          |          |

    всего                   |  39785  |     41474|    104,2%|          |

    в том числе:            |         |          |          |          |

    - налог на рекламу      |   2120  |      2471|    116,6%|          |

    - сбор за право торговли|  10463  |     11114|    106,2%|          |

    - сбор    с   владельцев|     11  |        14|    127,3%|          |

      собак                 |         |          |          |          |

    - сбор     за     уборку|         |          |          |          |

      территории      общего|         |          |          |          |

      пользования           |  22285  |     22878|    102,7%|          |

    - налог  на   содержание|         |          |          |          |

      пожарной  охраны,   на|         |          |          |          |

      нужды  образования   и|         |          |          |          |

      другие цели           |   2919  |      3130|    107,2%|          |

    - прочие местные налоги |   1987  |      1867|     94,0%|          |

Итого по налоговым доходам  |1104597  |   1203833|    109,0%|          |

   II. Неналоговые доходы   |         |          |          |          |

19. Доходы   от   имущества,|         |          |          |          |

    находящегося           в|         |          |          |          |

    государственной        и|         |          |          |          |

    муниципальной           |         |          |          |          |

    собственности           |  23079  |    -33414|    144,8%|          |

20. Доходы  от  приватизации|         |          |          |          |

    предприятий, наход-ся  в|         |          |          |          |

    государственной        и|         |          |          |          |

    муниципальной           |         |          |          |          |

    собственности           |  12000  |     15110|    125,9%|          |

21. Прочие       неналоговые|         |          |          |          |

    доходы - всего          |  28024  |     24458|     87,3%|          |

    в  т.ч.  бюджетный  фонд|         |          |          |          |

    "Правопорядок" - всего  |  10000  |      9612|     96,1%|          |

    из них:    -     штрафы,|         |          |          |          |

    налагаемые     правоохр.|         |          |          |          |

    органами,        включая|         |          |          |          |

    штрафы    за   нарушение|         |          |          |          |

    дорожного движения      |   8500  |      8793|    103,4%|          |

    - сбор     ГИБДД      за|         |          |          |          |

      проведение            |         |          |          |          |

      технического   осмотра|         |          |          |          |

      автомототранспорта    |   1500  |       819|     54,6%|          |

    Штрафы  и   санкции   за|         |          |          |          |

    нарушение     налогового|         |          |          |          |

    законодательства        |   1500  |      1115|     74,3%|          |

Итого неналоговых доходов   |  63103  |     72982|    115,7%|          |

22. Доходы   от   реализации|         |          |          |          |

    ликеро-водочных         |         |          |          |          |

    изделий                 |  31067  |     34112|    109,8%|          |

23. Кредит                  |         |      -559|          |          |

Всего собственных доходов   |1198767  |   1310368|    109,3%|          |

    III. Поступления из     |         |          |          |          |

    вышестоящего бюджета    |         |          |          |          |

24. Субвенция               |  62500  |     62499|    100,0%|          |

25. Дотация - всего         |  43185  |     53506|    123,9%|          |

    в  т.ч.  -   медицинское|         |          |          |          |

    страхование             |         |          |          |          |

    неработающего населения |  11041  |     14491|    131,2%|          |

    - региональный      фонд|         |          |          |          |

      продовольствия        |  11749  |          |      0,0%|          |

    - переселение         из|         |          |          |          |

      оползневых зон        |  20000  |     19000|     95,0%|          |

26. Средства, получаемые  по|         |          |          |          |

    взаимным расчетам       |  20081,7|     20601|    102,6%|          |

27. Бюджетные ссуды         |         |    -20265|          |          |

Итого     поступлений     из|         |          |          |          |

вышестоящего бюджета        | 125766,7|    116341|     92,5%|          |

Всего доходов               |1324533,7|   1426709|    107,7%|          |

Превышение   расходов    над|         |          |          |          |

доходами (дефицит)          | 419865,8|          |      0,0%|          |

Баланс                      |1744399,5|   1426709|     81,8%|          |

          Расходы           |         |          |          |          |

1. Государственное          |         |          |          |          |

   управление - всего       |  52352  |     51314|     98,0%|   21820,4|

   в т.ч.  -  расходы     на|         |          |          |          |

   содержание        органов|         |          |          |          |

   управления               |  52202  |     51275|     98,2%|   21820,4|

   - представительские      |         |          |          |          |

     расходы                |    150  |        39|     26,0%|          |

2. Правоохр.    органы     и|         |          |          |          |

   обеспечение  безопасности|         |          |          |          |

   - всего                  |  10576,4|      9620|     91,0%|          |

   в т.ч. -  противопожарная|         |          |          |          |

   аварийно  -  спасательная|         |          |          |          |

   служба                   |    815  |      1017|    124,8%|          |

   - бюджетный          фонд|         |          |          |          |

     "Правопорядок" - всего |   9761,4|      8603|     88,1%|          |

   из них:       -   милиция|         |          |          |          |

   общественной безопасности|   8261,4|      8083|     97,8%|          |

  - на     организацию     и|         |          |          |          |

    проведение  технического|         |          |          |          |

    осмотра                 |         |          |          |          |

    автомототранспорта ГИБДД|   1500  |       520|     34,7%|          |

3. Сельское      хозяйство -|   2216  |      1101|     49,7%|      30,7|

   всего                    |         |          |          |          |

   в   т.ч.     -      Барн.|         |          |          |          |

   Государственная  семенная|         |          |          |          |

   инспекция                |    110,9|        62|     55,9%|      18,2|

   - Барн.       объединение|         |          |          |          |

     ветеринарии     (погаш.|         |          |          |          |

     задолжен.)             |     82,5|        74|     89,7%|       8,5|

   - расходы     за     счет|         |          |          |          |

     земельного налога      |   2022,6|       625|     30,9%|          |

4. Транспорт,       дорожное|         |          |          |          |

   хозяйство, связь - всего |  88500  |     84382|     95,3%|  221842,5|

   в т.ч.   -   пассажирский|         |          |          |          |

   автомобильный транспорт  |  23000  |     25013|    108,8%|   73308  |

   - трамваи, троллейбусы   |  60000  |     54254|     90,4%|  144587  |

   - речной транспорт       |    243  |       240|     98,8%|          |

   - связь    (льготы     по|         |          |          |          |

     абонентной   плате   за|         |          |          |          |

     квартирные     телефоны|         |          |          |          |

     отдельным    категориям|         |          |          |          |

     граждан)               |   5257  |      4875|     92,7%|    3947,5|

5. Жилищно  -   коммунальное|         |          |          |          |

   хозяйство - всего        | 615758,4|    490090|     79,6%|  426253,4|

   в   т.ч.   -   содержание|         |          |          |          |

   жилого фонда             | 496894,4|    374362|     75,3%|  358308,8|

   - благоустройство        |  91225  |     93776|    102,8%|   58046  |

   - содержание             |         |          |          |          |

     коммунального хозяйства|  14705  |     15557|    105,8%|    8294,8|

   - компенсация   населению|         |          |          |          |

     за топливо и газ       |  12934  |      6264|     48,4%|    1603,8|

6. Предупреждение          и|         |          |          |          |

   ликвидация   чрезвычайных|         |          |          |          |

   ситуаций   и    стихийных|         |          |          |          |

   бедствий                 |  19771  |     20706|    104,7%|     429,7|

   в т.ч. -  Управление   по|         |          |          |          |

   делам ГО и ЧС            |   1771  |      1706|     96,3%|     429,7|

   - переселение          из|         |          |          |          |

     оползневых зон         |  18000  |     19000|    105,6%|          |

7. Образование              | 393763  |    394628|    100,2%|  478007,3|

8. Культура                 |  12300  |      8782|     71,4%|    6119,6|

9. Здравоохранение          | 307148,8|    282700|     92,0%|  221517,2|

   в     т.ч.    медицинское|         |          |          |          |

   страхование              |         |          |          |          |

   неработающего населения  |  11041  |     14491|    131,2%|          |

10. Физическая  культура   и|         |          |          |          |

    спорт                   |    800  |       450|     56,3%|          |

11. Социальная    политика -|         |          |          |          |

    всего                   |  68819,8|     11319|     16,4%|  133720,9|

    в т.ч. - территориальные|         |          |          |          |

    центры        социальной|         |          |          |          |

    помощи населению        |   4255,1|      4283|    100,7%|     714,9|

    - пособия на детей      |   8448,7|      7036|     83,3%|  133006  |

12. Прочие    расходы,    не|         |          |          |          |

    отнесенные   по   другим|         |          |          |          |

    разделам                |  11543,8|     11779|    102,0%|     156,4|

    в т.ч. - военкоматы     |   2835,8|      2917|    102,9%|      23,4|

    - компенсационные       |         |          |          |          |

    выплаты на  наем   жилья|         |          |          |          |

    гражданам,     уволенным|         |          |          |          |

    с военной службы        |   6115,4|       426|      7,0%|     133  |

    - проведение новогоднего|         |          |          |          |

      праздника             |    220  |       107|     48,6%|          |

    - журнал "Барнаул"      |     95  |        87|     91,6%|          |

    - мат. помощь малоимущим|         |          |          |          |

      гражданам             |    130  |        24|     18,5%|          |

    - финансовая   поддержка|         |          |          |          |

      ветеранских           |         |          |          |          |

      организаций и  обществ|         |          |          |          |

      инвалидов             |     35  |        37|    105,7%|          |

    - энциклопедия города   |    111  |        78|     70,3%|          |

    - отчисления ГНИ в  фонд|         |          |          |          |

      соц. развития         |   1500  |      1025|     68,3%|          |

13. Капитальные вложения    | 100000  |     48420|     48,4%|    7332  |

14. Бюджетные ссуды - всего |  23820  |      7238|     30,4%|          |

    в т.ч. - бюджетные ссуды|         |          |          |          |

    на          формирование|         |          |          |          |

    регионального      фонда|         |          |          |          |

    продовольствия          |  21745  |      4578|     21,1%|          |

    - бюджетные   ссуды   на|         |          |          |          |

      закуп сухого молока   |   2075  |      2075|    100,0%|          |

15. Выплата  компенсации  по|         |          |          |          |

    разнице            между|         |          |          |          |

    фактическими   затратами|         |          |          |          |

    на  производство   хлеба|         |          |          |          |

    1 - 2      сортов      и|         |          |          |          |

    фиксированной  отпускной|         |          |          |          |

    ценой                   |   6860  |      1410|     20,6%|          |

16. Резервный фонд          |   6908,3|          |          |          |

Итого расходов              |1721137,5|   1423939|     82,7%| 1517230,1|

17. Средства,  перечисляемые|         |          |          |          |

   по взаимным расчетам     |    560  |       560|    100,0%|          |

13. На пополнение  оборотной|         |          |          |          |

    кассовой наличности     |  22702  |      2210|      9,7%|          |

Всего расходов              |1744399,5|   1426709|     81,8%| 1517230,1|

в   том   числе   заработная|         |          |          |          |

плата                       | 366106,2|    360959|     98,6%|          |

начисления на зарплату      |  23906,6|     27082|    113,3%|  695594,8|

-----------------------------------------------------------------------/