Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Хабаровского края
от 15 ноября 2019 г. N 922-рп
"Индикаторы
для расчета целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2024 года
(утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп)
|
N пункта (подпункта) Плана мероприятий |
Наименование целевого показателя |
Формула расчета либо иной способ определения значения целевого показателя |
Источник данных для расчета целевого показателя |
Критерии оценки выполнения целевого показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Мероприятия по росту доходного потенциала края, увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края |
|||
|
1.1. |
Обеспечение эффективного соотношения недополученных доходов по налогам в консолидированный бюджет края в результате действия краевых налоговых льгот к общему объему поступивших налоговых доходов в консолидированный бюджет края |
|||
|
1.1.2.1. |
Дополнительные доходы в консолидированный бюджет края (далее также - бюджет края) от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) (млн. рублей) |
Pts = Pо - Pb, где: Pо - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края резидентами ТОСЭР в отчетном году; Pb - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными резидентами ТОСЭР в 2017 году |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства инвестиционного развития и предпринимательства края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.2.2. |
Дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов свободного порта Владивосток (далее - СПВ) (млн. рублей) |
Psp = Pо - Pb, где: Pо - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края резидентами СПВ в отчетном периоде; Pb - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными резидентами СПВ в 2017 году |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства инвестиционного развития и предпринимательства края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.2.3. |
Дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - участников региональных инвестиционных проектов (далее - РИП) (млн. рублей) |
Prp = Pо - Pb, где: Pо - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края участниками РИП в отчетном периоде; Pb - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными участниками РИП в 2017 году |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства экономического развития края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.2.4. |
Дополнительные доходы в бюджет края от организаций, реализующих инвестиционные проекты, признанные приоритетными в крае |
Ppip = Pо - Pb, где: Pо - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края организациями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты края, в отчетном периоде; Pb - фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными организациями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты края, в 2017 году |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю и Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства экономического развития края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.3.1. |
Снижение численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (человек)* |
соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае, выполнено |
информация, представляемая комитетом по труду и занятости населения Правительства края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.3.2. |
Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц в результате повышения заработной платы до минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях или среднеотраслевого уровня по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (млн. рублей) |
|
информация, представляемая министерствами края, иными органами исполнительной власти края, главами городских округов, муниципальных районов края, налоговыми органами |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
Дополнительные доходы в бюджет края по налогу на доходы физических лиц - всего (млн. рублей), в том числе в результате: заключения трудовых договоров (млн. рублей); повышения заработной платы до минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях или среднеотраслевого уровня, зафиксированного статистическим наблюдением по соответствующему виду экономической деятельности (млн. рублей) |
DND = (Uzp х Krb х Kmes) х 13 %, где: Uzp - сумма прироста среднемесячной заработной платы в результате ее повышения или заключения трудовых договоров; Krb - количество работников, которым увеличена заработная плата; Kmes - количество месяцев, в которых выплачена заработная плата; 13 % - налоговая ставка |
информация, представляемая министерствами края, иными органами исполнительной власти края, главами городских округов, муниципальных районов края, Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае, налоговыми органами |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.3.3. |
Дополнительные доходы в бюджет края по налогу на доходы физических лиц от организаций, филиалов, обособленных подразделений в результате принятия мер по постановке их на налоговый учет и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц (млн. рублей) |
P = P1 + P2 + _и т.д., где: P1, 2 - фактически уплачено налога на доходы физических лиц в бюджет края организацией, филиалом, обособленным подразделением в результате постановки на налоговый учет и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.1.3.4. |
Дополнительные доходы в бюджет края от индивидуальных предпринимателей (млн. рублей) |
Dipdop = Dipndfl + Dipsr, где: Dipndfl - дополнительные доходы в бюджет края от индивидуальных предпринимателей по налогу на доходы физических лиц (млн. рублей); Dipndfl = Dipndfl-o - Dipndfl-b, где: Dipndfl-o - объем поступлений по налогу на доходы физических лиц от индивидуальных предпринимателей в бюджет края в отчетном году (млн. рублей); Dipndfl-b - объем поступлений НДФЛ от индивидуальных предпринимателей в бюджет края в предыдущем году (млн. рублей); Dipsr - дополнительные доходы в бюджет края от индивидуальных предпринимателей по специальным налоговым режимам (за исключением патентной системы налогообложения) (млн. рублей); Dipsr= Dipsr-o - Dipsr-b; где: Dipsr-o - объем поступлений налогов по специальным налоговым режимам от индивидуальных предпринимателей в бюджет края в отчетном году (млн. рублей); Dipsr-b - объем поступлений налогов по специальным налоговым режимам от индивидуальных предпринимателей в бюджет края в предыдущем году (млн. рублей) |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, отчет об исполнении консолидированного бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.2. |
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по федеральным налогам |
|||
|
1.2.1. |
Дополнительные доходы в бюджет края от установления регионального коэффициента (млн. рублей) |
DRG = NDp - (NDp/Kt), где: NDp - фактически поступило в бюджет края налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму на основании патента в отчетном году; Kt - коэффициент, установленный краевым налоговым законодательством на отчетный год |
данные отчета об исполнении консолидированного бюджета края, информация комитета по труду и занятости населения Правительства края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.2.2. |
Дополнительные доходы в бюджет края по единому налогу на вмененный доход за счет увеличения значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (млн. рублей) |
ENDdop = ENDi - END(i-1), где: ENDi - объем поступлений единого налога на вмененный доход с учетом увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (млн. рублей); END(i-1) - объем поступлений единого налога на вмененный доход без учета увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (млн. рублей) |
информация, представляемая главами городских округов и муниципальных районов края, о результатах оценки и установленных значениях корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, отчет об исполнении консолидированного бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.2.3. |
Дополнительные доходы в бюджет края от индивидуальных предпринимателей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (млн. рублей) |
PSNdop = PSNo - PSNb, где: PSNo - объем поступлений в местные бюджеты по патентной системе налогообложения в отчетном году (млн. рублей); PSNb - объем поступлений в местные бюджеты по патентной системе налогообложения в предыдущем году (млн. рублей) |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, информация министерства инвестиционного развития и предпринимательства края, отчет об исполнении консолидированного бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.3. |
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по региональным налогам |
|||
|
1.3.1. |
Дополнительные доходы в бюджет края по налогу на игорный бизнес в результате увеличения налоговых ставок (млн. рублей) |
Dib = Pib/C1 х (С1 - С), где: Pib - поступления налога на игорный бизнес в отчетном году; С1 - налоговая ставка, установленная на отчетный год; С - налоговая ставка, установленная на 2017 год |
информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год, отчет об исполнении консолидированного бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.3.2. |
Дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговых ставок по транспортному налогу (млн. рублей) |
Tdop = Тnach х С1/С - Тnach, где: Тnach - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, предшествующий налоговому периоду индексации ставок; С1 - проиндексированная налоговая ставка; С - налоговая ставка, действующая в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду индексации ставок |
данные анализа министерства транспорта и дорожного хозяйства края, министерства финансов края, проведенного на основании налоговых ставок транспортного налога; информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год; отчет Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю по форме 5ТН "О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу" |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.3.3.1. |
Доходы бюджета края по налогу на имущество организаций в отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
D = B х C, где: B - налоговая база по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2017 год; С - налоговая ставка, установленная подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 2 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" (далее - Закон N 308) |
отчет Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю по форме N 5-НИОК "О результатах администрирования налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (по объектам недвижимого имущества, включенным в перечни, по жилым домам и жилым помещениям, не учитываемым в качестве основных средств, и по объектам недвижимого имущества иностранных организаций, не используемым в их деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства)" по состоянию на 01 января 2018 г. |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.3.3.2. |
Поэтапное увеличение налоговой ставки по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (процентов) |
ставка, установленная действующим краевым налоговым законодательством, соответствует значению целевого показателя на отчетный год |
информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
Дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговой ставки по налогу на имущество организаций по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (млн. рублей) |
Dn = B х (С1 - С), где: B - налоговая база по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2017 год; С1 - налоговая ставка, установленная пунктом 2 части 6 статьи 2 Закона N 308 на отчетный год; С - налоговая ставка, установленная подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 2 Закона N 308 |
отчет Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю по форме N 5-НИОК "О результатах администрирования налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (по объектам недвижимого имущества, включенным в перечни, по жилым домам и жилым помещениям, не учитываемым в качестве основных средств, и по объектам недвижимого имущества иностранных организаций, не используемым в их деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства)" по состоянию на 01 января 2018 г.; информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.3.3.3. |
Сведения о выданных организациям разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства представлены в налоговые органы в полном объеме (процентов) |
Kp = Сp/Rv х 100 %, где: Сp - сведения о количестве разрешений, выданных организациям на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, переданные в налоговые органы в отчетном году; Rv - количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в отчетном году |
сведения, представляемые главами городских округов и муниципальных районов края, Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
установленное значение целевого показателя |
|
1.4. |
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц |
|||
|
1.4.1. |
Дополнительные доходы в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) в части налога на имущество физических лиц (млн. рублей) |
план по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденный органами местного самоуправления, в части налога на имущество физических лиц выполнен |
информация, представляемая главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.4.2. |
Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц по объектам, поставленным на кадастровый учет после 01 марта 2013 г. |
DNnil = Kob х С х K, где: Kob - количество объектов, поставленных на кадастровый учет с 01 марта 2013 г., без учета объектов, не облагаемых налогом; С - средняя сумма налога, уплаченная на один объект в 2017 году; K - коэффициент, применяемый в соответствии с пунктами 8 и 8.1 статьи 408 Налогового Кодекса Российской Федерации |
информация, представляемая главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.4.3. |
Поэтапное увеличение налоговой ставки по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (процентов) |
ставка, установленная действующим краевым налоговым законодательством, соответствует значению целевого показателя на отчетный год |
информация, представляемая главами городских округов, муниципальных районов края; информация о действующих нормативных правовых актах органов местного самоуправления (далее также - ОМСУ) |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
Дополнительные доходы за счет установления и поэтапного увеличения налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц (млн. рублей) |
сумма, подлежащая уплате в местный бюджет по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
отчет Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю 5-МН "О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.4.4. |
Количество объектов капитального строительства, сведения о которых переданы в налоговые органы (единиц) |
Kob, где: Kob - количество объектов, поставленных на кадастровый учет (единиц) |
информация, представляемая главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
Дополнительные доходы в местные бюджеты в результате вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости (млн. рублей) |
DNO= DNO1 + DNO2 + и т.д., где: DNO1, 2 - сумма налога, уплаченного в местный бюджет в результате постановки на налоговый учет объекта капитального строительства |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.5. |
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по земельным платежам |
|||
|
1.5.1. |
Дополнительные доходы в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот в части земельного налога (млн. рублей) |
план по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденный органами местного самоуправления, в части земельного налога выполнен |
сведения, представляемые главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.5.2. |
Доходы в бюджет края от арендной платы по дополнительно заключенным договорам (млн. рублей) |
Dd, где: Dd - арендная плата, поступившая в бюджет муниципальных образований края по дополнительно заключенным договорам в отчетном году |
сведения, представляемые главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.5.3. |
Количество земельных участков, сведения о которых переданы в налоговые органы (единиц) |
Kob, где: Kob - количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (единиц) |
информация, представляемая главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
Дополнительные доходы в бюджет края по земельному налогу |
DNZ = DNZ1 + DNZ2 + и т.д., где: DNZ1, 2 - сумма налога, уплаченного в местный бюджет в результате постановки на налоговый учет земельного участка |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6. |
Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в бюджет края |
|||
|
1.6.1. |
Погашено недоимки в бюджет края по результатам работы отраслевых и муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края, в том числе предприятий, находящихся в процедуре банкротства (млн. рублей) |
Upn = Pоk + Pmk, где: Pоk - погашено недоимки по налогам в бюджет края по результатам работы отраслевых комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году; Pmk - погашено недоимки по налогам в бюджет края по результатам работы муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году |
сведения, представляемые министерствами края, иными органами исполнительной власти края, финансовыми органами городских округов и муниципальных районов края, о результатах работы отраслевых и муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.2. |
Погашено недоимки по результатам проведенных совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога (млн. рублей) |
Upntn = где: Rmо - погашено недоимки по транспортному налогу по муниципальному образованию по результатам проведенных рейдов в отчетном году |
сведения, представляемые главами городских округов, муниципальных районов края, о результатах проведенных совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.3. |
Отношение недоимки (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тыс. рублей) по налоговым платежам в бюджет края к общему объему поступивших налоговых доходов (процентов) |
Uudvn = Unul/Und х 100 %, где: Unul - недоимка (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тыс. рублей) по налоговым платежам в бюджет края по состоянию на 31 декабря отчетного года; Und - объем поступивших в бюджет края налоговых доходов по состоянию на 31 декабря отчетного года |
сведения, представляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, о состоянии недоимки по налогам в бюджет края (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тыс. рублей); отчет об исполнении бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.4. |
Погашена задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края (млн. рублей) |
Zpz = Zup + Zui + Zrk, где: Zup - сумма удовлетворенных претензий, направленных арендаторам, имеющим задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в отчетном году; Zui - сумма удовлетворенных судебных исков к арендаторам, имеющим задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в отчетном году; Zrk - сумма, поступившая в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в результате индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году |
сведения министерства имущественных отношений края и глав городских округов, муниципальных районов края о результатах претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.5. |
Дополнительные доходы в бюджет края от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в результате проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности (млн. рублей) |
D = (Vzi х Ii+1) + (Vei х Кi+1) - Vei, где, Vzi - размер годовой арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, за отчетный год (подлежащий индексации); Ii+1 - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год (процентов); Vei - размер годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности (подлежащий индексации), в отчетном году; Кi+1 - коэффициент, учитывающий изменение цен, ежегодно устанавливаемый нормативными правовыми актами ОМСУ муниципальных образований края и Правительства Хабаровского края |
сведения, представляемые министерством имущественных отношений края и главами городских округов, муниципальных районов края, об объеме доходов, полученных в результате проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.6. |
Доходы в бюджет края в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (млн. рублей) |
D = Dmо + Dkо, где: Dmо - поступило дивидендов в бюджет края от участия в уставном капитале муниципальных хозяйственных обществ в отчетном году; Dkо - поступило дивидендов в бюджет края от участия в уставном капитале краевых хозяйственных обществ в отчетном году |
отчет об исполнении бюджета края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.7. |
Доходы в бюджет края от платы за право размещения нестационарных торговых объектов (млн. рублей) |
NTОmb, где: NTОmb - поступило в бюджет муниципальных образований края платы за право размещения нестационарных торговых объектов в отчетном году |
сведения, представляемые главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.8. |
Доходы в бюджет края от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности (млн. рублей) |
R = Rmb + Rkb, где: Rmb - поступило в бюджет муниципальных образований края платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отчетном году; Rkb - поступило в краевой бюджет платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отчетном году |
сведения, представляемые министерством имущественных отношений края, главами городских округов, муниципальных районов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.9. |
Доходы в краевой бюджет от погашения задолженности по плате за использование лесов в результате проведения претензионно-исковой работы (млн. рублей) |
Оlp, где: Оlp - объем поступлений в краевой бюджет платы за использование лесов по результатам претензионно-исковой работы управления лесами Правительства края в отчетном году |
сведения управления лесами Правительства края о результатах претензионно-исковой работы |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
1.6.10. |
Выполнение бюджетных назначений по доходам от продажи краевого государственного имущества (млн. рублей) |
Pdp, где: Pdp - объем фактических поступлений в краевой бюджет доходов от продажи краевого государственного имущества в отчетном году |
отчет об исполнении бюджета края за отчетный финансовый год, закон о краевом бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2. |
Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета |
|||
|
2.1. |
Совершенствование работы по планированию краевого бюджета и внедрение программно-целевых методов управления в бюджетном процессе |
|||
|
2.1.3. |
Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемый в рамках государственных программ края (процентов) |
P = Rp/R х 100 %, где: Rp - расходы краевого бюджета, формируемые в рамках государственных программ края; R - общий объем расходов краевого бюджета |
закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период |
|
|
2.1.5. |
Доля государственных программ края, по которым проведена оценка эффективности их реализации и ранжирование, даны предложения (при необходимости, в случае признания программы неэффективной) (процентов) |
Д = Коцен/Кобщ х 100 %, где: Коцен - количество государственных программ края, прошедших оценку эффективности их реализации и включенных в ранжированный перечень государственных программ края, сформированный по результатам оценки реализации государственных программ края; Кобщ - количество государственных программ края, включенных в перечень государственных программ края и реализованных в отчетном году |
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ края |
100 |
|
2.2. |
Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление |
|||
|
2.2.2. |
Отношение расходов на содержание органов государственной власти края к их нормативному значению, установленному Правительством Российской Федерации (процентов) |
Hr = Ar/Bf х 100 %, где: Ar - фактические расходы на содержание органов исполнительной власти края; Bf - нормативный объем расходов на содержание органов государственной власти края в текущем финансовом году, рассчитанный на основе постановления Правительства Российской Федерации от 02 октября 2014 г. N 1006 |
данные министерства финансов края |
|
|
2.2.7. |
Количество укрупненных сельских поселений (единиц) |
Аcp, где: Аcp - количество сельских поселений, образовавшихся в результате объединения муниципальных образований за период с начала реализации Программы оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2024 года |
информация органов исполнительной власти края |
|
|
|
Количество муниципальных районов, в которых полномочия органов местного самоуправления административного центра переданы для исполнения органам местного самоуправления муниципального района (единиц) |
Вmo, где: Bmo - количество муниципальных районов, в которых полномочия ОМСУ административного центра переданы для исполнения ОМСУ муниципального района за период с начала реализации Программы оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2024 года |
|
|
|
2.3. |
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы |
|||
|
2.3.3. |
Обеспечение достижения и непревышения значений целевых показателей отношения среднемесячной заработной платы (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае, установленного в государственных и муниципальных программах в крае в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения (да/нет) |
Udh = Sdh/So х 100 %, где: Udh - отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в крае; Sdh - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций края; So - среднемесячная начисленная заработная плата работников общего образования края |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере образования |
|
|
|
Upо = Spo/S х 100 %, где: Upo - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Spo - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере образования |
|
|
|
Udd = Sdd/Sy х 100 %, где: Udd - отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей края; Sdd - среднемесячная начисленная заработная плата педагогов организаций дополнительного образования детей в крае; Sy - среднемесячная начисленная заработная плата учителей в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах образования и культуры |
|
|
|
Upm = Spm/S х 100 %, где: Upm - отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Spm - среднемесячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)" |
да,не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах образования, культуры и здравоохранения |
|
|
|
Uv = Sv/S х100 %, где: Uv - отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Sv - среднемесячная начисленная заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах здравоохранения, социальной защиты населения и образования |
|
|
|
Usm = Ssm/S х 100 %, где: Usm - отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Ssm - среднемесячная начисленная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах здравоохранения, социальной защиты населения и образования |
|
|
|
Umm = Smm/S х 100 %, где: Umm - отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Smm - среднемесячная начисленная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах здравоохранения и социальной защиты населения |
|
|
|
Uк = Sк/S х 100 %, где: Uк - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Sк - среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере культуры |
|
|
|
Us = Ss/S x 100 %, где: Us - отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае; Ss - среднемесячная начисленная заработная плата социальных работников края; S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае |
статистическая форма "Таблица ЗП-соц (сводная-р)" |
да, не превышает значение показателя, установленного в государственной программе края в сферах социальной защиты населения и здравоохранения |
|
2.3.4. |
Соответствие численности воспитанников (обучающихся) в расчете на одного педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) края, установленной государственными и муниципальными программами в крае в сферах образования, культуры (процентов) |
U = Nv/Npd x 100 %, где: Nv - численность воспитанников края; Npd - численность педагогических работников края |
численность педагогических работников - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)"; численность воспитанников - ЕИС Минобрнауки России (Таблица 2b "Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по субъектам Российской Федерации") |
процент не ниже значения показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере образования |
|
|
|
Up = No/Npo x 100 %, где: No - численность обучающихся в образовательных организациях общего образования края; Npo - численность педагогических работников образовательных организаций общего образования края |
численность педагогических работников края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)"; численность обучающихся края - ЕИС Минобрнауки России (форма 00-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации") |
процент не ниже значения показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере образования |
|
|
|
Upo = Ndo/Ndp x 100 %, где: Ndo - численность обучающихся в организациях дополнительного образования края; Ndp - численность педагогических работников организаций дополнительного образования края |
численность педагогических работников дополнительного образования края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)"; численность обучающихся субъекта Российской Федерации - ЕИС Минобрнауки России (форма 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей") |
процент не ниже значения показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах образования и культуры |
|
|
|
Np = Npv/Nрр x 100 %, где: Npv - численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в крае; Npp - численность педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования края |
численность педагогических работников края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная-р)"; численность обучающихся края - ЕИС Минобрнауки России (tabl2 "Распределение численности студентов образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по источникам финансирования в разрезе субъектов Российской Федерации") |
процент не ниже значения показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сферах образования и культуры |
|
|
Обеспечение выполнения показателя численности получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), установленного государственной и муниципальными программами в крае в сфере культуры (процентов) |
Hn = Npl/Nw x 100 %, где: Npl - число получателей услуг, оказываемых учреждениями культуры края; Nw - среднесписочная численность работников учреждений культуры края |
информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований; форма N 1.1. Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату (информация Минфина России); статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная-р)" |
процент не ниже значения показателя, установленного в государственной и муниципальных программах в крае в сфере культуры |
|
2.3.6. |
Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде начисленной заработной платы труда работников организаций края (процентов) |
Uрrd = Fрrd/Fd х 100 %, где: Uprd - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников организаций дошкольного образования края; Fprd - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников организаций дошкольного образования края; Fd - общий объем фонда начисленной заработной платы работников организаций дошкольного образования края |
информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований |
|
|
|
|
Upro = Fpro/Fo х 100 %, где: Upro - доля расходов на оплату труда работников прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников образовательных организаций общего образования края; Fpro - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций общего образования края; Fo - общий объем фонда начисленной заработной платы работников образовательных организаций общего образования края |
форма N 1.1. Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату (информация Минфина России) |
|
|
|
|
Uprf = Fprf/Ff х 100 %, где: Uprf - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников образовательных организаций среднего профессионального образования края; Fprf - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций среднего профессионального образования края; Ff - общий объем фонда начисленной заработной платы работников образовательных организаций среднего профессионального образования края |
в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. N 678 |
|
|
|
|
Uprdd = Fprdd/Fdd х 100 %, где: Uprdd - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы в организациях дополнительного образования края; Fprdd - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы в организациях дополнительного образования края; Fdd - общий объем фонда начисленной заработной платы работников в организациях дополнительного образования края |
информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований; форма N 1.1. Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату (информация Минфина России); в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. N 678 |
|
|
|
|
Uprk = Fprk/Fк х 100 %, где: Uprk - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников сферы культуры края; Fprk - расходы на плату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников сферы культуры края; Fk - общий объем фонда начисленной заработной платы работников сферы культуры края |
статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная-р)"; методические рекомендации по утверждению перечней должностей и профессий работников государственных учреждений культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений культуры, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, направленные письмом Минкультуры России от 24 июля 2014 г. N 154-01-39/09-ВА |
|
|
|
|
Uprz = Fprz/Fz х 100, где: Uprz - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников сферы здравоохранения края; Fprz - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников сферы здравоохранения края; Fz - общий объем фонда начисленной заработной платы работников сферы здравоохранения края |
статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная-р)" в соответствии с Номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н |
|
|
|
|
Uprs = Fprs/Fs x 100 %, где: Uprs - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы работников социального обслуживания населения края; Fprs - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников социального обслуживания населения края; Fs - общий объем фонда начисленной заработной платы работников социального обслуживания населения края |
статистическая форма "Таблица ЗП-соц (сводная-р)" |
|
|
2.3.7. |
Доходы от приносящей доход деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений к плану (процентов) |
Dv = Df/Df0 x 100 %, где: Df - фактически полученные доходы учреждений от приносящей доход деятельности; Df0 - план по доходам учреждений от приносящей доход деятельности на отчетный год |
отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) |
> 100 |
|
2.3.9. |
Доля средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере (процентов) |
Ur = Dr/Rr, где: Dr - объем расходов краевого бюджета на предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг; Rr - объем расходов краевого бюджета на предоставление услуг в соответствующей сфере |
годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (www.roskazna.ru) |
> 0 |
|
2.3.12. |
Отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности краевых государственных унитарных предприятий и (или) хозяйственных обществ с долей участия края в их уставных капиталах к числу обязательных проверок в соответствии с законодательством (процентов) |
P = Pa/Po х 100 %, где: Pa - количество проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных унитарных предприятий и (или) хозяйственных обществ с долей участия края в их уставных капиталах; Po - общее количество проверок в соответствии с законодательством |
информация органов исполнительной власти края |
100 |
|
2.4. |
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |
|||
|
2.4.1. |
Объем денежных средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края и направляемых на покрытие дефицита краевого бюджета путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сводной бюджетной росписи (без учета объема экономии, направление которой на указанные цели невозможно) (млн. рублей) |
Spd = Sсbr1 + Sсbr2 + и т.д., где: Sсbr 1, 2 и т.д. - сумма бюджетных ассигнований по представленным в министерство финансов края главным распорядителем бюджетных средств справкам об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
данные министерства финансов края |
экономия бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края направлена на покрытие дефицита краевого бюджета в полном объеме |
|
2.4.2. |
Доля органов исполнительной власти края и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, для которых осуществлена централизация закупок (процентов) |
Uu = NuT/NT х 100 %, где: NuT - количество органов исполнительной власти края, для которых осуществлена централизация закупок, по состоянию на конец текущего финансового года; NT - общее количество органов исполнительной власти края по состоянию на конец текущего финансового года |
информация комитета государственного заказа Правительства края |
100 |
|
|
|
Uo = No T/NT х 100 %, где: NoT - количество казенных и бюджетных учреждений края, для которых осуществлена централизация закупок, по состоянию на конец текущего финансового года; NT - общее количество казенных и бюджетных учреждений края по состоянию на конец текущего финансового года |
|
|
|
2.4.3.1. |
Доля закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (процентов) |
Uza = AzaT/BzaT х 100 %, где: AzaT - доля закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, в текущем финансовом году; BzaT - общий объем закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в текущем финансовом году |
информация комитета государственного заказа Правительства края |
100 |
|
2.4.3.2. |
Доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (процентов) |
Uzb=AzbT/BzbT х 100 %, где: AzbT - доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, в текущем финансовом году; BzbT - общий объем закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, в текущем финансовом году |
информация министерства строительства края |
100 |
|
2.4.3.3. |
Доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (процентов) |
Uzc = AzcT/BzcT х 100 %, где: AzcT - доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, в текущем финансовом году; BzcT - общий объем закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, в текущем финансовом году |
информация отраслевых органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления |
100 |
|
2.4.3.4. |
Доля закупок малого объема, осуществляемых через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин" (процентов) |
Ue = AeT/BeT х 100 %, где: AeT - объем закупок малого объема органов исполнительной власти края и государственных казенных учреждений, осуществляемых централизованно через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин", текущего финансового года; BeT - общий объем закупок малого объема органов исполнительной власти края и государственных казенных учреждений в текущем финансовом году |
информация комитета государственного заказа Правительства края, главных распорядителей бюджетных средств края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.7. |
Оптимизация инвестиционных расходов краевого бюджета |
|||
|
2.7.2. |
Доля объектов перечня краевых адресных инвестиционных проектов (далее также - КАИП), прошедших оценку эффективности использования средств краевого бюджета (процентов) |
Do = Кkaip/Кo х 100 %, где: Кkaip - количество объектов, включенных в перечень КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств краевого бюджета; Кo - количество объектов, включенных в перечень КАИП |
информация министерства строительства края, перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края |
100 |
|
2.7.3. |
Доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена (без учета расходов на разработку проектной документации) (процентов) |
Dm = Кmkaip/Кмо х 100 %, где: Кmkaip - количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена; Кмо - количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП |
информация министерства строительства края, перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края |
100 |
|
2.8. |
Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности краевого бюджета |
|||
|
2.8.3. |
Доля объема просроченной кредиторской задолженности по краевому бюджету к общему объему расходов краевого бюджета (процентов) |
Uкр.з. = Bпр.кр./Aр х100 %, где: Bпр.кр. - объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного года; Aр - объем расходов краевого бюджета в отчетном году |
данные бюджетной (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного года |
не более установленного значения целевого показателя |
|
2.9. |
Мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга |
|||
|
2.9.1. |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему расходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответствует требованиям бюджетного законодательства (процентов) |
Р = Ord/Ор х 100 %, где: Ord - объем расходов на обслуживание государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным; Op - общий годовой объем расходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
годовой отчет об исполнении бюджета края |
не более установленного значения целевого показателя |
|
2.9.2. |
Отношение начальных (максимальных) цен контрактов на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета к ценам контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в соответствующем финансовом году, соответствует конкурентным принципам (процентов) |
Ц = где:
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета; Цk - цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета, заключенного по результатам электронных аукционов |
реестр контрактов, заключенных заказчиками; извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд Хабаровского края) или муниципальных нужд |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.9.3. |
Разница между ставками по привлеченным в краевой бюджет кредитам от кредитных организаций и ключевой ставкой, установленной Центральным банком Российской Федерации, на день привлечения кредита (не более 1 % годовых) |
С = где: Ctkb - ставка по кредиту от кредитной организации, привлеченному в краевой бюджет, на день привлечения кредита; Ctpb - ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, на день привлечения кредита |
информация о ключевой ставке; государственная долговая книга Хабаровского края |
не более установленного значения целевого показателя |
|
2.9.4. |
Экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание государственного долга Хабаровского края (млн. рублей) |
Э = Эp + Эd, где: Эp - экономия от привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета взамен привлечения кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета Эp = Сb - Сk, где: Сb - стоимость кредитов кредитных организаций; Сk - стоимость краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета, где: Сb = L х St %/365 дн. в году х 90 дн.; Сk = L х UFK%/365 дн. в году х 90 дн., где: L - лимит по краткосрочным кредитам на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета на год, установленный для министерства финансов края; St% - средняя процентная ставка по действующим контрактам министерства финансов края с кредитными организациями на привлечение кредитов; UFK% - процент по краткосрочным кредитам на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год; 90 дней - максимальный срок предоставления краткосрочного кредита на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета, установленный статьей 96.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Эd - экономия от досрочного погашения кредитов кредитных организаций за счет привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета. При планировании значение принимается равным 0,00 млн. рублей в связи с отсутствием системного характера досрочного погашения кредитов кредитных организаций за счет привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета и объективной информации для осуществления расчета |
информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.10. |
Совершенствование межбюджетных отношений |
|||
|
2.10.3. |
Количество субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края, в том числе за счет введения консолидированной субсидии (единиц) |
Сn+1 < Сn, где: Сn+1 - количество субсидий местным бюджетам, утвержденное в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период; Сn - количество субсидий местным бюджетам, утвержденное в законе на текущий финансовый год |
информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края |
сокращение количества субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края за счет их укрупнения |
|
2.10.6. |
Количество муниципальных районов, в которых порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений соответствует типовому порядку и рекомендациям по его применению (единиц) |
Pi, где: Pi - количество муниципальных районов, в которых порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений соответствует типовому порядку и рекомендациям по его применению |
информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края |
17 |
|
2.11. |
Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг |
|||
|
2.11.4. |
Доля выполненных государственных услуг (работ), включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями (в том числе на оказание услуг (работ) в рамках участия в территориальных программах обязательного медицинского страхования), в общем объеме государственных услуг (работ), включенных в государственное задание (процентов) |
Dgy = Yv/Yo х 100 %, где: Yv - количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание и по которым выполнены показатели объема и качества, с учетом допустимых (возможных) отклонений; Yo - общее количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание |
государственные задания, отчеты о выполнении государственных заданий, информация ГРБС |
100 |
|
2.11.7. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (процентов) |
Dg = Pу/Og х 100 %, где:
Pу - получатели государственных и муниципальных услуг в электронном виде; Og - общее количество граждан края |
информация министерства информационных технологий и связи края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.11.8. |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (процентов) |
Dz = Zy/Oo х 100 %, где: Zy - заявители, удовлетворенные качеством оказания государственных и муниципальных услуг, по результатам опроса получателей услуг; Oo - общее число опрошенных заявителей |
информация министерства информационных технологий и связи края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.13. |
Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств |
|||
|
2.13.3. |
Объем проверенных средств краевого бюджета в ходе контрольных мероприятий, осуществленных органом внутреннего государственного финансового контроля края в текущем финансовом году, к объему прошлого года (процентов) |
Pk = Pk1/Pk2 x 100 %, где: Pk1 - объем проверенных средств краевого бюджета в отчетном финансовом году; Pk2 - объем проверенных средств краевого бюджета в году, предшествующем отчетному финансовом году |
материалы контрольных мероприятий министерства финансов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
2.13.5. |
Степень реализации результатов контрольных мероприятий (процентов) |
SR = (Н1/Н2 + Н3/Н4)/2 х 100 %, где: Н1 - сумма бюджетных нарушений, вошедших в представления (предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения); Н2 - общая сумма установленных бюджетных нарушений; Н3 - сумма бюджетных нарушений, устраненных (возмещенных) в отчетном финансовом году; Н4 - сумма бюджетных нарушений, подлежащих устранению в отчетном финансовом году |
материалы контрольных мероприятий министерства финансов края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
3. |
Мероприятия по совершенствованию долговой политики края |
|||
|
3.1. |
Отношение объема государственного долга Хабаровского края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений (процентов) |
Gd = Oqd/(Db - Dm) х 100 %, где: Oqd - объем государственного долга Хабаровского края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным; Db - общий годовой объем доходов краевого бюджета в отчетном финансовом году; Dm - объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет за отчетный финансовый год |
государственная долговая книга Хабаровского края; годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
3.2. |
Поступление в краевой бюджет средств от размещения облигаций Хабаровского края (млн. рублей) |
Ох.к. - объем поступлений от реализации облигаций Хабаровского края |
годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации |
|
____________
*Показатели устанавливаются ежегодно соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае."
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15 ноября 2019 г. N 922-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства... |