Приложение N 1. Информация об исполнении лимитированного бюджета города за 9 месяцев 1999 года

Приложение N 1

к решению

городской Думы

от 18 ноября 1999 г. N 444

Информация
об исполнении лимитированного бюджета
города за 9 месяцев 1999 года

                                                         тыс. руб.

	Наименование показателей	План на 1999 г., утвержден- ный реш. гор. Думы от 31.08.99 г. N 418	Исполнено на 01.10.99 г.	% исполн. к году
	Доходы
	Налоговые доходы
1.	Налог на прибыль
	контингент	231426	216238	93,4%
	процент отчислений	17/19	17/19
	сумма отчислений	135744	133332	98,2%
2.	Подоходный налог с физических лиц
	контингент	305892	266212	87,0%
	процент отчислений	100/75	100/75
	сумма отчислений	244941	219534	89,6%
3.	Налог на игорный бизнес		141
4.	Налог на добавленную стоимость	5609	4281	76,3%
5.	Акцизы	46179	48108	104,2%
6.	Лицензионные и регистрационные сборы	6369	4530	71,1%
7.	Налог на покупку иностранных денежных знаков		5
8.	Налог с продаж	167920	100345	59,8%
9.	Налог на совокупный доход	20000	19134	95,7%
10.	Налог на вмененный доход	17875	12023	67,3%
11.	Налоги на имущество	162898	136800	84,0%
12.	Земельный налог	36430	11332	31,1%
13.	Платежи за пользование недрами		9
14.	Платежи за пользование лесным фондом	7	1	14,3%
15.	Платежи за пользование водными объектами	2358	1165	49,4%
16.	Государственная пошлина	3354	2906	86,6%
17.	Налог на содержание жилищного фонда и объектов соц. - культ. сферы	113200	67420	59,6%
18.	Прочие налоги и сборы	32523	38289	117,7%
	- налог на рекламу	1756	1609	91,6%
	- сбор за право торговли	9213	10463	113,6%
	- сбор с владельцев собак	11	15	136,4%
	- сбор за уборку территории общего пользования	17315	22285	128,7%
	- налог на содержание пожарной охраны, на нужды образования и другие цели	2715	2189	80,6%
	- прочие местные налоги	1513	1728	114,2%
	Итого по налоговым доходам	995407	799355	80,3%
	Неналоговые доходы
19.	Доходы от имущ., наход. в госуд. и муниц. собст-ти	21200	21534	101,6%
20.	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-ти	10000	11776	117,8%
21.	Прочие неналоговые доходы - всего	22500	21151	94,0%
	в т.ч. Бюджетный фонд "Правопорядок" - всего	10000	7118	71,2%
	из них: - штрафы, налагаемые правоохран. органами, включая штрафы за нарушение дорожного движения	8500	6386	75,1%
	- сбор ГИБДД за проведение технического осмотра автомототранспорта	1500	732	48,8%
	Штрафы и санкции за нарушение налогового законодательства	1500	712	47,5%
	Итого по неналоговым доходам	53700	54461	101,4%
22.	Доходы от реализации ликеро- водочных изделий	31067	22149	71,3%
23.	Кредиты		-235
	Итого собственных доходов	1080174	875730	81,1%
	Поступления из вышестоящего бюджета
24.	Субвенция	62500	38996	62,4%
25.	Дотация - всего	43185	26041	60,3%
	в т.ч. - медицинское страхование неработающего населения, пролеченного в краевых центрах	11041	11041	100,0%
	- региональный фонд продовольствия	11749		0,0%
26.	Средства, получ. по взаимным расчетам	143606,3	2403	1,7%
27.	Бюджетные ссуды		12655
	Итого поступлений из вышестоящего бюджета	249291,3	80095	32,1%
	Всего доходов:	1329465,3	955825	71,9%
	Расходы
1.	Государственное управление	52352	36013	68,8%
	в т.ч. оплата труда	29135	20775	71,3%
2.	Правоохранит. деят-ть и обеспеч. безопасности	10532	5768	54,8%
	в т.ч. оплата труда	3750,4	2077	55,4%
3.	Сельское хозяйство и рыболовство	2216	662	29,9%
	в т.ч. оплата труда	50,1	50	99,8%
4.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь	78000	61066	78,3%
	- пассажирский автомоб. транспорт	20000	18587	92,9%
	- трамваи и троллейбусы	50000	40564	81,1%
	- речной транспорт	243	100	41,2%
	- связь	7757	1815	23,4%
5.	Жилищно - коммунальное хозяйство	393500,6	279413	71,0%
6.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1500	7812	св. 100%
	в т.ч. оплата труда	560	457	81,6%
7.	Образование	350653	285280	81,4%
	в т.ч. оплата труда	150000	144750	96,5%
8.	Культура	9500	4557	48,0%
	в т.ч. оплата труда	2400	2141	89,2%
9.	Здравоохранение	251863,8	203345	80,7%
	в т.ч. оплата труда	87300,1	100868	115,5%
	бюджетный фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	743	51,2	6,9%
10.	Физическая культура	600	295	49,2%
11.	Социальная политика	68820,5	4169	6,1%
	в т.ч. оплата труда	943,9	742	78,6%
	пособия на детей	64579	1485	2,3%
12.	Прочие расходы	10498,8	9534	90,8%
	в т.ч. оплата труда	566,1	545	96,3%
13.	Капитальные вложения	60276,5	28682	47,6%
14.	Бюджетные ссуды на формирование регионального фонда продовольствия	21745	13177	60,6%
15.	Бюджетные ссуды на закуп сухого молока	2075	2075	100,0%
16.	Выплата компенсации по разнице между фактическими затратами на производство хлеба 1 - 2 сортов и фиксированной отпускной ценой	6860	1069	15,6%
17.	Резервный фонд	7912,1		0,0%
	Итого расходов:	1328905,3	942917	71,0%
18.	Бюджетные ссуды		-923
19.	Средства, перечисляемые по взаимным расчетам	560	560	100,0%
	Всего расходов	1329465,3	942554	70,9%
	в том числе заработная плата	274755,6	272405	99,1%
	начисления на заработную плату	81606,6	16673	20,4%

| Собственногородской бюджет |

/----------------------------------------------------------------\

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Налог на прибыль              | 135744    |  133332 | 98,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Подоходный налог с физических | 223559    |  200694 | 89,8% |

|   |лиц                           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог на игорный бизнес       |           |     141 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на добавленную стоимость|   5609    |    4281 | 76,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Акцизы                        |  46179    |   48108 |104,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |   5097    |    3346 | 65,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Налог на покупку иностранных  |           |         |       |

|   |денежных знаков               |           |       5 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Налог с продаж                | 152820    |   90556 | 59,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Налоги на совокупный доход    |  20000    |   19134 | 95,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Налоги на имущество           | 122317    |  108702 | 88,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Земельный налог               |  36430    |   11332 | 31,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|12.|Платежи за пользование недрами|           |       9 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|13.|Платежи за пользование лесным |           |         |       |

|   |фондом                        |      7    |       1 | 14,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|14.|Платежи за пользование водными|           |         |       |

|   |объектами                     |   2358    |    1165 | 49,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|15.|Государственная пошлина       |   3354    |    2906 | 86,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|16.|Налог на вмененный доход      |  17875    |   12023 | 67,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|17.|Налог на содержание  жилищного|           |         |       |

|   |фонда и объектов соц. - культ.|  59029    |    -188 | -0,3% |

|   |сферы                         |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|18.|Прочие налоги и сборы         |  17197    |   25983 |151,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- налог на рекламу            |           |       4 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- сбор за право торговли      |   2018    |    3255 |161,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- сбор с владельцев собак     |      6    |       9 |150,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- сбор за уборку территории   |  10945    |   18798 |171,7% |

|   |  общего пользования          |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- налог из содержание пожарной|           |         |       |

|   |  охраны, на нужды образования|           |         |       |

|   |  и другие цели               |   2715    |    2189 | 80,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- прочие местные налоги       |   1513    |    1728 |114,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого по налоговым доходам    | 847575    |  661530 | 78,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Неналоговые доходы            |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|19.|Доходы  от  имущ.,  наход.   в|           |         |       |

|   |госуд. и муниц. собст-ти      |           |    4158 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|20.|Доходы от  продажи  имущества,|           |         |       |

|   |находящегося в государственной|           |         |       |

|   |и муниципальной собствен-ти   |  10000    |   11776 |117,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|21.|Прочие неналоговые доходы -   |  22500    |   21151 | 94,0% |

|   |всего                         |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. Бюджетный фонд         |           |         |       |

|   |"Правопорядок" - всего        |  10000    |    7118 | 71,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |из них: - штрафы, налагаемые  |           |         |       |

|   |правоохран. органами,         |           |         |       |

|   |включая штрафы за нарушение   |           |         |       |

|   |дорожного движения            |   8500    |    6386 | 75,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- сбор ГИБДД за проведение    |           |         |       |

|   |  технического осмотра        |           |         |       |

|   |  авто - мототранспорта       |   1500    |     732 | 48,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Штрафы и санкции за  нарушение|           |         |       |

|   |налогового законодательства   |   1500    |     712 | 47,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого по неналоговым доходам  |  32500    |   37085 |114,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|22.|Доходы от реализации          |           |         |       |

|   |ликеро-водочных изделий       |  31067    |   22149 | 71,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|23.|Кредиты                       |           |    -235 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого собственных доходов     | 911142    |  720529 | 79,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Поступления из вышестоящего   |           |         |       |

|   |бюджета                       |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|24.|Субвенция                     |  62500    |   38996 | 62,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|25.|Дотация - всего               |  43185    |   26041 | 60,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. - медицинское          |           |         |       |

|   |страхование неработающего     |           |         |       |

|   |населения, пролеченного в     |           |         |       |

|   |краевых центрах               |  11041    |   11041 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- региональный фонд           |           |         |       |

|   |  продовольствия              |  11749    |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|26.|Средства, получ. по взаимным  |           |         |       |

|   |расчетам                      | 143606,3  |    2403 |  1,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|27.|Бюджетные ссуды               |           |   12655 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого поступлений из          |           |         |       |

|   |вышестоящего бюджета          | 249291,3  |   80095 | 32,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|28.|Дотация районам из            |           |         |       |

|   |городского бюджета            |-519174,3  | -360802 | 69,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов:                | 641259    |  439822 | 68,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |          Расходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |  15072,6  |   10407 | 69,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   8213,4  |    5730 | 69,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Правоохранит. деят-ть и       |           |         |       |

|   |обеспеч. безопасности         |  10472    |    5753 | 54,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   3750,4  |    2077 | 55,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Сельское хозяйство и          |   2216    |     662 | 29,9% |

|   |рыболовство                   |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |     50,1  |      50 | 99,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Транспорт, дорожное хозяйство,|  78000    |   61066 | 78,3% |

|   |связь                         |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- пассажирский автомоб.       |  20000    |   18587 | 92,9% |

|   |  транспорт                   |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- трамваи и троллейбусы       |  50000    |   40564 | 81,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- речной транспорт            |    243    |     100 | 41,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |- связь                       |   7757    |    1815 | 23,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Жилищно - коммунальное        |           |         |       |

|   |хозяйство                     | 255243,4  |  176918 | 69,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Предупреждение  и   ликвидация|           |         |       |

|   |последствий       чрезвычайных|           |         |  св.  |

|   |ситуаций и стихийных бедствий |   1500    |    7812 |  100% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    560    |     457 | 81,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Образование                   |  43921    |   35335 | 80,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  13985    |   15814 |113,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Культура                      |   7558    |    3483 | 46,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   1934    |    1679 | 86,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Здравоохранение               | 122539,1  |   75651 | 61,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  30738,1  |   31433 |102,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |бюджетный фонд  "По  борьбе  с|           |         |       |

|   |алкоголизмом и наркоманией"   |    743    |     51,2|  6,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Физическая культура           |    500    |     234 | 46,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Социальная политика           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|12.|Прочие расходы                |   7171,9  |    7291 |101,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|13.|Капитальные вложения          |  60256,5  |   28642 | 47,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|14.|Бюджетные      ссуды        на|           |         |       |

|   |формирование     регионального|           |         |       |

|   |фонда продовольствия          |  21745    |   13177 | 60,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|15.|Бюджетные ссуды на закуп      |           |         |       |

|   |сухого молока                 |   2075    |    2075 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|16.|Выплата компенсации по разнице|           |         |       |

|   |между  фактическими  затратами|           |         |       |

|   |на  производство  хлеба  1 - 2|           |         |       |

|   |сортов     и     фиксированной|           |         |       |

|   |отпускной ценой               |   6860    |    1069 | 15,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|17.|Резервный фонд                |   5568,5  |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 640699    |  429575 | 67,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|18.|Бюджетные ссуды               |           |   -1485 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|19.|Средства, перечисляемые по    |           |         |       |

|   |взаимным расчетам             |    560    |     560 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 641259    |  428650 | 66,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  59281    |   57240 | 96,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  13627,4  |    3049 | 22,4% |

|----------------------------------------------------------------|

|        Железнодорожный район                                   |

|----------------------------------------------------------------|

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Подоходный налог с физических |           |         |       |

|   |лиц, 10%                      |   6400    |    4410 | 68,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |    289    |     259 | 89,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог с продаж                |   3100    |    2439 | 78,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на имущество предприятий|   5500    |    3683 | 67,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Налог  на  содержание   жилого|           |         |       |

|   |фонда и  объектов  социально -|           |         |       |

|   |культурной сферы              |  10900    |   16424 |150,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Налог на рекламу              |    110    |      92 | 83,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Сбор за право торговли        |   1400    |    1555 |111,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Сбор с владельцев собак       |      1    |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Сбор за уборку территории     |           |         |       |

|   |общего пользования            |   1000    |    1242 |124,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Доходы от имущества, наход. в |           |         |       |

|   |муницип. собственности        |   5400    |    4343 | 80,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого доходов                 |  34100    |   34447 |101,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Дотация                       |  67268,6  |   47545 | 70,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов                 | 101368,6  |   81992 | 80,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |           Расходы            |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |   6792,9  |    4638 | 68,3% |

|   |в т.ч. оплата труда           |   3743,6  |    2699 | 72,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Жилищно - коммунальное        |  18374    |   19012 |103,5% |

|   |хозяйство                     |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Образование                   |  48018    |   39592 | 82,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  20192    |   18291 | 90,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Культура                      |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Здравоохранение               |  16311,9  |   17159 |105,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   6758    |    9178 |135,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Физическая культура           |     20    |      28 |140,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Социальная политика           |  10850,9  |     603 |  5,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    112,4  |      93 | 82,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |  10463    |     365 |  3,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Прочие расходы                |    502,4  |     320 | 63,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |     78    |      79 |101,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Капитальные вложения          |     20    |      40 |200,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Резервный фонд                |    478,5  |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 101368,6  |   81392 | 80,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Бюджетные ссуды               |           |     179 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 101368,6  |   81571 | 80,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  30884    |   30340 | 98,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  10100,5  |    2664 | 26,4% |

|----------------------------------------------------------------|

|        Индустриальный район                                    |

|----------------------------------------------------------------|

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Подоходный налог с физических |           |         |       |

|   |лиц, 10%                      |   2592    |    2473 | 95,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |    256    |     205 | 80,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог с продаж                |   2900    |    1521 | 52,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на имущество предприятий|  14400    |    9990 | 69,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Налог  на  содержание   жилого|           |         |       |

|   |фонда и  объектов  социально -|           |         |       |

|   |культурной сферы              |  10431    |   10343 | 99,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Налог на рекламу              |     23    |      17 | 73,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Сбор за право торговли        |   1350    |    1032 | 76,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Сбор с владельцев собак       |           |       1 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Сбор за уборку территории     |           |         |       |

|   |общего пользования            |    870    |     364 | 41,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Доходы от имущества, наход. в |           |         |       |

|   |муницип. собственности        |   2500    |    1787 | 71,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого доходов                 |  35322    |   27733 | 78,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Дотация                       | 102420,9  |   71084 | 69,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов                 | 137742,9  |   98817 | 71,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |           Расходы            |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |   7150,6  |    4498 | 62,9% |

|   |в т.ч. оплата труда           |   4054,6  |    2816 | 69,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Правоохранительная            |           |         |       |

|   |деятельность                  |     60    |      15 | 25,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Жилищно - коммунальное        |  27363    |   19328 | 70,6% |

|   |хозяйство                     |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Образование                   |  66641    |   51124 | 76,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  30270,6  |   28795 | 95,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Культура                      |    310    |     161 | 51,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    100    |      83 | 83,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Здравоохранение               |  20066,6  |   21071 |105,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   8132    |   11540 |141,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Физическая культура           |     20    |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Социальная политика           |  14866    |    1103 |  7,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    190,3  |     182 | 95,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |  14064    |     575 |  4,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Прочие расходы                |    885,7  |     578 | 65,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    121,1  |     130 |107,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Резервный фонд                |    380    |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 137742,9  |   97878 | 71,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Бюджетные ссуды               |           |     208 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 137742,9  |   98086 | 71,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  42868,6  |   43546 |101,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  14350,6  |    2654 | 18,5% |

|----------------------------------------------------------------|

|           Ленинский район                                      |

|----------------------------------------------------------------|

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Подоходный налог с физических |           |         |       |

|   |лиц, 10%                      |   2600    |    3137 |120,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |    217    |     144 | 66,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог с продаж                |   3200    |    2152 | 67,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на имущество предприятий|  12094    |    8954 | 74,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Налог  на  содержание   жилого|           |         |       |

|   |фонда и  объектов  социально -|           |         |       |

|   |культурной сферы              |   6040    |    8588 |142,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Налог на рекламу              |     16    |      10 | 62,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Сбор за право торговли        |   1195    |    1379 |115,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Сбор с владельцев собак       |      3    |       3 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Сбор за уборку территории     |           |         |       |

|   |общего пользования            |   1655    |     364 | 22,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Доходы от имущества, наход.  в|           |         |       |

|   |муницип. собственности        |   2100    |    1655 | 78,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого доходов                 |  29120    |   26386 | 90,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Дотация                       | 141773,3  |   99870 | 70,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов                 | 170893,3  |  126256 | 73,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |          Расходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |   8072,9  |    5143 | 63,7% |

|   |в т.ч. оплата труда           |   4640,4  |    3353 | 72,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Жилищно - коммунальное        |  26874    |   18837 | 70,1% |

|   |хозяйство                     |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Образование                   |  84691    |   66976 | 79,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  37199,2  |   35553 | 95,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Культура                      |      2    |       1 | 50,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |      1    |       1 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Здравоохранение               |  31525,7  |   33610 |106,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  15654    |   17877 |114,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Физическая культура           |     20    |       8 | 40,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Социальная политика           |  18409    |     549 |  3,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    240,4  |      81 | 33,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |  17606    |      94 |  0,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Прочие расходы                |    798,7  |     598 | 74,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    158,6  |     139 | 87,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Резервный фонд                |    500    |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 170893,3  |  125722 | 73,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Бюджетные ссуды               |           |     116 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 170893,3  |  125838 | 73,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  57893,6  |   57004 | 98,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  18144,2  |    4090 | 22,5% |

|----------------------------------------------------------------|

|          Октябрьский район                                     |

|----------------------------------------------------------------|

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Подоходный налог с физических |           |         |       |

|   |лиц, 10%                      |   4690    |    4342 | 92,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |    320    |     406 |126,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог с продаж                |   2900    |    1906 | 65,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на имущество предприятий|   5050    |    3724 | 73,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Налог  на  содержание   жилого|           |         |       |

|   |фонда и  объектов  социально -|           |         |       |

|   |культурной сферы              |   4800    |   21443 |144,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Налог на рекламу              |    220    |     283 |128,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Сбор за право торговли        |   1250    |    1331 |106,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Сбор с владельцев собак       |           |       1 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Сбор  за   уборку   территории|           |         |       |

|   |общего пользования            |   1700    |     879 | 51,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Доходы  от  имущества,  наход.|           |         |       |

|   |в муницип. собственности      |   5700    |    5464 | 95,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого доходов                 |  36630    |   39779 |108,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Дотация                       | 104186,2  |   73251 | 70,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов                 | 140816,2  |  113030 | 80,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |           Расходы            |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |   6307    |    4211 | 66,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   3475,8  |    2505 | 72,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Жилищно - коммунальное        |  22712    |   22522 | 99,2% |

|   |хозяйство                     |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Образование                   |  54232    |   44375 | 81,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  23834,6  |   23020 | 96,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Культура                      |    250    |     128 | 51,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Здравоохранение               |  44777,5  |   39952 | 89,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  19827    |   23456 |118,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Физическая культура           |     20    |      10 | 50,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Социальная политика           |  11614,7  |    1003 |  8,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    188    |     206 |109,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |  10873    |     237 |  2,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Прочие расходы                |    403    |     320 | 79,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |     95,4  |     103 |108,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Резервный фонд                |    500    |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 140816,2  |  112521 | 79,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Бюджетные ссуды               |           |       9 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 140816,2  |  112530 | 79,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  47420,8  |   49290 |103,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  13006,6  |    1395 | 10,7% |

|----------------------------------------------------------------|

|          Центральный район                                     |

|----------------------------------------------------------------|

|   |           Доходы             |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Подоходный налог с  физических|           |         |       |

|   |лиц, 10%                      |   5100    |    4478 | 87,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Лицензионные и регистрационные|           |         |       |

|   |сборы                         |    190    |     170 | 89,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Налог с продаж                |   3000    |    1771 | 59,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Налог на имущество предприятий|   3537    |    1747 | 49,4% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Налог  на  содержание   жилого|           |         |       |

|   |фонда и  объектов  социально -|           |         |       |

|   |культурной сферы              |  12000    |   10810 | 90,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Налог на рекламу              |   1387    |    1203 | 86,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Сбор за право торговли        |   2000    |    1911 | 95,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Сбор с владельцев собак       |      1    |       1 |100,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Сбор за уборку территории     |           |         |       |

|   |общего пользования            |   1145    |     638 | 55,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Доходы  от  имущества,  наход.|           |         |       |

|   |в муницип. собственности      |   5500    |    4127 | 75,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого доходов                 |  33860    |   26856 | 79,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|11.|Дотация                       | 103525,3  |   69052 | 66,7% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего доходов                 | 137385,3  |   95908 | 69,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |           Расходы            |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|1. |Государственное управление    |   8956    |    7116 | 79,5% |

|   |в т.ч. оплата труда           |   5007,2  |    3672 | 73,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|2. |Жилищно - коммунальное        |  42934,2  |   22796 | 53,1% |

|   |хозяйство                     |           |         |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|3. |Образование                   |  53150    |   47878 | 90,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |  24518,6  |   23277 | 94,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|4. |Культура                      |   1380    |     784 | 56,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    365    |     383 |104,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|5. |Здравоохранение               |  16643    |   15902 | 95,5% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |   6191    |    7384 |119,3% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|6. |Физическая культура           |     20    |      15 | 75,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|7. |Социальная политика           |  13079,2  |     911 |  7,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    212,8  |     180 | 84,6% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |пособия на детей              |  11573,7  |     214 |  1,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|8. |Прочие расходы                |    737,1  |     427 | 57,9% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в т.ч. оплата труда           |    113    |      94 | 83,2% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|9. |Резервный фонд                |    485,1  |         |  0,0% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Итого расходов:               | 137385,3  |   95829 | 69,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|10.|Бюджетные ссуды               |           |      50 |       |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |Всего расходов                | 137385,3  |   95879 | 69,8% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |в том числе заработная плата  |  36407,6  |   34985 | 96,1% |

|---+------------------------------+-----------+---------+-------|

|   |начисления на заработную плату|  12377,3  |    2821 | 22,8% |

\----------------------------------------------------------------