Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 20.11.2019 N 465-пп

"Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
реализации государственных программ Тверской области

Отчет
о реализации государственной программы Тверской области
_____________________________"
за _____________________________________
(указывается отчетный финансовый год)

Главный администратор (администратор) государственной программы Тверской области -
______________________________________

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверской области.

2. Цель - цель государственной программы Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.

7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица измерения

Результаты реализации программы в 20__ году

Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя*; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя*; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано; 4 - показатель, характеризующий невыполнение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

план

факт

индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей

причины отклонений от плана

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Программа, всего

тыс. рублей

Программная часть

тыс. рублей

Цель 1 (наименование)

-

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Цель 2 (наименование)

-

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Подпрограмма 1 (наименование)

тыс. рублей

Задача 1 (наименование)

тыс. рублей

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Мероприятие 1.01 (наименование), в том числе источник финансового обеспечения:

тыс. рублей

х

софинансируемые расходы

тыс. рублей

несофинансируемые расходы (дополнительные расходы)

тыс. рублей

за счет средств предыдущего периода

тыс. рублей

за счет средств резервного фонда

тыс. рублей

иные источники

тыс. рублей

Мероприятие 1.02 (наименование)

тыс. рублей

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие "налоговые расходы" 1.03 (наименование)

тыс. рублей

х

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

х

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

х

Задача 2 (наименование)

тыс. рублей

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Мероприятие 2.01 (наименование)

тыс. рублей

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 2.02 (наименование)

(да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Мероприятие 2.03 (наименование)

тыс. рублей

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие "налоговые расходы" 2.04 (наименование)

тыс. рублей

х

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

х

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

х

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы

тыс. рублей

1.01. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)

тыс. рублей

1.02. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)

тыс. рублей

1.03. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)

тыс. рублей

2. Административные мероприятия подпрограммы

Административное мероприятие 2.01 (наименование)

(да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

Административное мероприятие 2.02 (наименование)

(да - 1/нет - 0)

Показатель 1 (наименование)

единица измерения

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

3. Выполнение обязательств по соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из федерального бюджета (наименование)

тыс. рублей

х

3.01. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей результативности (результатов) использования межбюджетных трансфертов (наименование)

тыс. рублей

х

Показатель 1 "Доля средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в отчетном финансовом году, к общему объему фактических расходов, произведенных в рамках реализации мероприятий государственной программы за счет средств субсидий из федерального бюджета в году предшествующем отчетному году" (наименование)

единица измерения

х

Показатель 2 (наименование)

единица измерения

х

* Примечание. Если увеличение значения показателя цели (задачи, мероприятия, административного мероприятия) свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 1.

Если уменьшение значения показателя цели (задачи, мероприятия, административного мероприятия) подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, то ставится 0 (ноль).

Основные результаты реализации государственной программы в отчетном финансовом году:

1. Индекс достижения плановых значений показателей государственной программы:

1.1. средний индекс достижения плановых значений показателей целей:

1.2. средний индекс достижения плановых значений показателей задач:

1.3. средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий):

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы:

3. Критерий эффективности реализации государственной программы:

4. Оценка эффективности реализации государственной программы:

5. Показатель качества планирования государственной программы:

6. Общий объем фактических расходов, произведенных в рамках реализации государственной программы, за счет средств субсидий из федерального бюджета в году, предшествующем отчетному:

7. Процент снижения критерия эффективности реализации государственной программы:

______________________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) государственной программы)

____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

"______"

__________________

20____г.".