Приложение. Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Приложение
к приказу министерства
финансов Калужской области
от 15.10.2019 N 246

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы (ВЦП) "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство финансов Калужской области
Наименование ВЦП	"Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Отдел бюджетов управления по бюджетной политике
Дата и номер нормативного правового акта, которым утверждена ВЦП	Приказ министерства финансов Калужской области от 15.10.2019 N 246
Цель ВЦП	Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами.
Задачи ВЦП	- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом; - повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом; - развитие доходного потенциала Калужской области; - совершенствование финансового контроля и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности; - повышение квалификации государственных гражданских служащих и укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области.
Сроки реализации ВЦП	2020 - 2022 годы
Целевые индикаторы по годам реализации программы	Наименование индикаторов		2020 год	2021 год	2022 год
	1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации		Не ниже II степени	Не ниже II степени	Не ниже II степени
	2. Доля программных расходов в общем объеме расходов областного бюджета		95 %	95 %	95 %
	3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области		90 %	90 %	90 %
	4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности		Да	Да	Да
	5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах		5 %	5 %	5 %
	6. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом		0 рублей	0 рублей	0 рублей
	7. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета		55 %	43 %	32 %
	8. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета		2 %	4 %	6 %
	9. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций		5 %	5 %	5 %
	10. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета		10 %	10 %	10 %
	11. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)		100%	100%	100%
	12. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов (с 2021 года - не превышает 10 процентов) объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций		100%	100%	100%
	13. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области		93,5 %	93,5 %	93,5 %
	14. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения		Не менее 46,4 тыс. рублей	Не менее 46,7 тыс. рублей	Не менее 46,9 тыс. рублей
	15. Доля просроченной кредиторской задолженности областного и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Калужской области		0%	0%	0%
	16. Отношение количества отмененных судами решений (актов, заключений, предписаний, предписаний, представлений) по результатам контрольных мероприятий к общему количеству решений по результатам контрольных мероприятий		< 5%	< 5%	< 5%
	17. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации		20 чел.	20 чел.	20 чел.
	18. Количество обучающих мероприятий, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области		2 ед.	2 ед.	2 ед.
	19. Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении		5 чел.	7 чел.	9 чел.
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего 2020 - 2022 годы (тыс. рублей)	2020 год	2021 год	2022 год
	Областной бюджет	10 229 515,6	3 866 315,6	3 382 783,3	2 980 416,7
	Из них: межбюджетные трансферты	6 518 906,4	2 446 429,0	2 054 183,0	2 018 294,4