Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа "Воркута"
от 19.11.2019 N 1657
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
"Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего: в том числе |
149 752,5 |
10 220,3 |
5 206,1 |
32 184,9 |
30 595,0 |
32 059,2 |
20 992,0 |
18 495,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
15 599,0 |
7 159,8 |
1 288,0 |
5 500,0 |
1 504,0 |
147,2 |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
134 153,5 |
3 060,5 |
3 918,1 |
26 684,9 |
29 091,0 |
31 912,0 |
20 992,0 |
18 495,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени" |
Всего: в том числе |
116 625,3 |
|
200,0 |
27 639,1 |
24 061,2 |
28 905,0 |
19 010,0 |
16 810,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
5 500,0 |
|
|
5 500,0 |
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
111 125,3 |
|
200,0 |
22 139,1 |
24 061,2 |
28 905,0 |
19 010,0 |
16 810,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма |
Всего: в том числе |
60,0 |
|
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
60,0 |
|
|
20,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.3. |
Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии терроризма |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.4. |
Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.5. |
Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.3.1. |
Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего: в том числе |
6 265,2 |
|
200,0 |
5 782,6 |
282,6 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
5 500,0 |
|
|
5 500,0 |
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
765,2 |
|
200,0 |
282,6 |
282,6 |
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4.1. |
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего: в том числе |
110 300,1 |
|
|
21 836,5 |
23 768,6 |
28 895,0 |
19 000,0 |
16 800,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
110 300,1 |
|
|
21 836,5 |
23 768,6 |
28 895,0 |
19 000,0 |
16 800,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Укрепление правопорядка и общественной безопасности" |
Всего: в том числе |
19 423,4 |
1 795,0 |
2 628,0 |
4 545,8 |
4 540,6 |
2 247,0 |
1 982,0 |
1 685,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
19 423,4 |
1 795,0 |
2 628,0 |
4 545,8 |
4 540,6 |
2 247,0 |
1 982,0 |
1 685,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.1. |
Реализация на территории городского округа "Воркута" Концепции построения и развития АПК "Безопасный город" |
Всего: в том числе |
1 050,0 |
|
1 050,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 050,0 |
|
1 050,0 |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.2. |
Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
Всего: в том числе |
453,2 |
|
|
|
193,2 |
260,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
453,2 |
|
|
|
193,2 |
260,0 |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.3. |
Монтаж оборудования и пусконаладочные работы |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.4. |
Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации концепции АПК "Безопасный город" |
Всего: в том числе |
5 205,9 |
670,0 |
750,0 |
651,0 |
740,9 |
897,0 |
897,0 |
600,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
5 205,9 |
670,0 |
750,0 |
651,0 |
740,9 |
897,0 |
897,0 |
600,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.5. |
Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" |
Всего: в том числе |
7 287,6 |
1 125,0 |
828,0 |
1 076,0 |
1 018,6 |
1 080,0 |
1 080,0 |
1 080,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
7 287,6 |
1 125,0 |
828,0 |
1 076,0 |
1 018,6 |
1 080,0 |
1 080,0 |
1 080,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1.6. |
Дооборудование образовательных организаций системами видеонаблюдения |
Всего: в том числе |
5 401,7 |
|
|
2 818,8 |
2 582,9 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
5 401,7 |
|
|
2 818,8 |
2 582,9 |
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2.1. |
Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами |
Всего: в том числе |
20,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
20,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2.2. |
Профилактика пьянства и алкоголизма на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего: в том числе |
5,0 |
|
|
|
|
5,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
5,0 |
|
|
|
|
5,0 |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" |
Всего: в том числе |
640,5 |
465,5 |
175,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
640,5 |
465,5 |
175,0 |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1.1. |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
Всего: в том числе |
640,5 |
465,5 |
175,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
640,5 |
465,5 |
175,0 |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2.1. |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 |
"Охрана окружающей среды" |
Всего: в том числе |
13 063,3 |
7 959,8 |
2 203,1 |
|
1 993,2 |
907,2 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
10 099,0 |
7 159,8 |
1 288,0 |
|
1 504,0 |
147,2 |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
2 964,3 |
800,0 |
915,1 |
|
489,2 |
760,0 |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.1. |
Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский |
Всего: в том числе |
1 706,1 |
|
869,7 |
|
113,2 |
723,2 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 706,1 |
|
869,7 |
|
113,2 |
723,2 |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.2. |
Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.3. |
Обустройство существующего полигона ТБО в Железнодорожном районе |
Всего: в том числе |
6 823,2 |
5 489,8 |
1 333,4 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
5 977,8 |
4 689,8 |
1 288,0 |
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
845,4 |
800,0 |
45,4 |
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.4. |
Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном районе, в том числе проектно-изыскательские работы |
Всего: в том числе |
2 470,0 |
2 470,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
2 470,0 |
2 470,0 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.5. |
Мониторинг появления, движения и утилизации ртутьсодержащих отходов |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.6. |
Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.7. |
Создание систем по раздельному сбору отходов |
Всего: в том числе |
1 880,00 |
|
|
|
1 880,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 504,0 |
|
|
|
1 504,0 |
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
376,0 |
|
|
|
376,0 |
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1.8. |
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
Всего: в том числе |
184,0 |
|
|
|
|
184,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
147,2 |
|
|
|
|
147,2 |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
36,8 |
|
|
|
|
36,8 |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.2.1. |
Разработка и реализация порядка осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.2.2. |
Реализация порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.3.1. |
Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.4.1. |
Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений |
Всего: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.5.1. |
Реализация правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего: том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 19 ноября 2019 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.