Приложение N 3. Отчет об исполнении бюджета города Барнаула за 2000 год

Приложение N 3

к решению

городской Думы

от 20 февраля 2001 г. N 90

Отчет
об исполнении бюджета города Барнаула за 2000 год

                                                        тыс. руб.

----------------------------------------------------------------\

 Наименование показателей | План на |Кассовое |% испол.|Задол-  |

                          |2000 год |исполнен.| к году |женность|

                          |         | за 12   |        |        |

                          |         | месяц.  |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

            1             |    2    |    3    |    4   |   5    |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Доходы                    |         |         |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налоговые доходы          |1449456,6| 1521088 | 104,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налоги на прибыль (доход) | 559777,6| 629650  | 112,5% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налог на прибыль          | 168794,6| 172807  | 102,4% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Подоходный налог с        |         |         |        |        |

физических лиц            | 390783  | 456628  | 116,8% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налог на игорный бизнес   | 200     | 215     | 107,5% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налоги на товары и услуги.|         |         |        |        |

Лиценз. и регистр. сборы  | 357206  | 360880  | 101,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налог на добавленную      |         |         |        |        |

стоимость                 |         | 38      |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Акцизы                    | 89386   | 82911   | 92,8%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Лицензионные и            |         |         |        |        |

регистрационные сборы     | 2820    | 2727    | 96,7%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налог с продаж            | 265000  | 275204  | 103,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налоги на совокупный доход| 68000   | 77535   | 114,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Единый налог, взимаемый в |         |         |        |        |

связи с применением       |         |         |        |        |

упрощенной системы        |         |         |        |        |

налогообложения, учета и  |         |         |        |        |

отчетности для субъектов  |         |         |        |        |

малого предпринимательства| 43000   | 49428   | 114,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Единый налог на вмененный |         |         |        |        |

доход для определенных    |         |         |        |        |

видов деятельности        | 25000   | 28107   | 112,4% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Налоги на имущество       | 210000  | 221807  | 105,6% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Платежи за пользование    |         |         |        |        |

природными ресурсами      | 45826   | 23460   | 51,2%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Плата за пользование      |         |         |        |        |

водными объектами         | 4000    |  2726   | 68,2%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Земельный налог           | 41796   | 20711   | 49,6%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Плата за пользование      |         |         |        |        |

лесным фондом             |         | 23      |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Прочие платежи за         |         |         |        |        |

пользование природ. ресур.| 30      |         | 0,0%   |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Прочие налоги, пошлины и  |         |         |        |        |

сборы                     | 208647  | 207756  | 99,6%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Государственная пошлина   | 5000    | 5073    | 101,5% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Местные налоги и сборы    | 203647  | 202635  | 99,5%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. - налог на содерж. |         |         |        |        |

жилфонда и объектов       |         |         |        |        |

соц. - культ. сферы       | 195000  | 191507  | 98,2%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- налог на рекламу        | 2547    | 3647    | 143,2% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- налог на содержание     |         |         |        |        |

пожарной охраны и другие  |         |         |        |        |

цели                      | 3100    | 4159    | 134,2% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- другие местные налоги и |         |         |        |        |

сборы                     | 3000    | 3322    | 110,7% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Прочие налоговые платежи и|         |         |        |        |

сборы                     |         | 48      |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. транспортный налог |         | 48      |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Неналоговые доходы        | 103000  | 106015  | 102,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Доходы от имущ., наход. в |         |         |        |        |

госуд. и муниц. собст-ти  | 60000   | 58743   | 97,9%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Доходы от продажи         |         |         |        |        |

имущества, находящегося в |         |         |        |        |

государственной и         |         |         |        |        |

муниципальной собствен-ти | 11000   | 14167   | 128,8% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Административные платежи и|         |         |        |        |

сборы                     |         | 146     |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Штрафы, зачисляемые в     |         |         |        |        |

соответствии с Бюджетным  |         |         |        |        |

кодексом                  | 15000   | 17528   | 116,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Прочие неналоговые доходы | 17000   | 15431   | 90,8%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Кредиты                   |         | 31409   |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Доходы от реализации      |         |         |        |        |

ликеро-водочных изделий   | 25474   | 33856   | 132,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Государственные ценные    |         |         |        |        |

бумаги                    |         | -1075   |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Итого собственных доходов |1577930,6| 1691293 | 107,2% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Безвоз. перечисления от   |         |         |        |        |

бюджетов других уровней   | 205393,9| 217628  | 106,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Дотация из краевого       |         |         |        |        |

бюджета                   | 108062  | 108062  | 100,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Субвенции из краевого     |         |         |        |        |

бюджета                   | 83727   | 83727   | 100,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Средства, получ. по       |         |         |        |        |

взаимным расчетам         | 434,9   | 1039    | 238,9% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Средства, получ. на       |         |         |        |        |

переселение из оползневых |         |         |        |        |

зон                       | 13170   | 24800   | 188,3% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Бюджетные ссуды           |         | 21460   |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Всего доходов:            |1783324,5| 1930381 | 108,2% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Расходы                   |         |         |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Государственное управление| 74670,3 | 75347   | 100,9% | 14706  |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 40298,3 | 39258   | 97,4%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Правоохранит. деят-ть и   |         |         |        |        |

обеспеч. безопасности     | 18122,5 | 14799   | 81,7%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 5904    | 6750    | 114,3% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Сельское хозяйство и      |         |         |        |        |

рыболовство               | 1000    | 219     | 21,9%  | 19     |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 55      | 54      | 98,2%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Охрана окружающей среды   | 100     |         | 0,0%   |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Транспорт, дорожное       |         |         |        |        |

хозяйство, связь          | 98480   | 99492   | 101,0% | 272616 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- пассажирский автомоб.   |         |         |        |        |

транспорт                 | 30000   | 33667   | 112,2% | 84520  |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- трамваи и троллейбусы   | 50000   | 57558   | 115,1% | 184253 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- приобретение подвижного |         |         |        |        |

состава                   | 10000   | 1801    | 18,0%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- речной транспорт        | 345     | 345     | 100,0% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

- связь                   | 8135    | 6121    | 75,2%  | 3843   |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Жилищно - коммунальное    |         |         |        |        |

хозяйство                 | 581453,4| 761210  | 130,9% | 501110 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Предупреждение и          |         |         |        |        |

ликвидация последствий    |         |         |        |        |

чрезвычайных ситуаций и   |         |         |        |        |

стихийных бедствий        | 2918,4  | 2238    | 76,7%  | 161    |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 805     | 785     | 97,5%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Образование               | 462417,7| 476854  | 103,1% | 241407 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 222297  | 214404  | 96,4%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Культура                  | 11775   | 9973    | 84,7%  | 4952   |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 3999    | 3922    | 98,1%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Здравоохранение           | 333809,6| 330056  | 98,9%  | 174587 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 145657  | 141627  | 97,2%  | 346    |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Физическая культура       | 2000    | 1291    | 64,6%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Социальная политика       | 48925,2 | 28104   | 57,4%  | 165414 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 1924    | 1790    | 93,0%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

пособия на детей          | 42221,3 | 20784   | 49,2%  | 164872 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Прочие расходы            | 10014,5 | 15506   | 154,8% | 348    |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в т.ч. оплата труда       | 953     | 1033    | 108,4% |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Капитальные вложения      | 93620,3 | 82995   | 88,7%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Бюджетные ссуды - всего   | 15821   | 10762   | 68,0%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Резервный фонд            | 7704,6  | 0       | 0,0%   |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Итого расходов:           |1762832,5| 1908846 | 108,3% |1375320 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

ср-ва, переч. по взаим.   |         |         |        |        |

расчетам                  |         | 16503   |        |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Всего расходов:           |1762832,5| 1925349 | 109,2% |1375320 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

в том числе заработная    |         |         |        |        |

плата                     | 421892,3| 409623  | 97,1%  | 346    |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

начисления на заработную  |         |         |        |        |

плату                     | 142671  | 120346  | 84,4%  | 367650 |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

На пополнение оборотной   |         |         |        |        |

кассовой наличности       | 20492   | 5032    | 24,6%  |        |

--------------------------+---------+---------+--------+--------|

Баланс:                   |1783324,5| 1930381 | 108,2% |1375320 |

----------------------------------------------------------------/