Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Николаевское городское коммунальное хозяйство" городского поселения г. Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 ноября 2019 г. N 37/6

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Николаевское городское коммунальное хозяйство", ул. 13-я Гвардейская, д. 68, г. Николаевск, Николаевский район, Волгоградская область, 404032
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Астраханская Д=100 мм L=350 м	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71
2.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Сивко Д=100 мм L=210 м	59,07	59,07	59,07	59,07	59,07
3.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Мира Д=100 мм L=380 м	107,31	107,31	107,31	107,31	107,31
4.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Строителей Д=100 мм L=110 м	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98
5.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Ворошилова Д=100 мм L=210 м	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16
6.	Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Энтузиастов Д=100 мм L=210 м	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
7.	Замена задвижек на скважинах N 1-18 Д=100 мм - 18 шт.	43,15	43,15	43,15	43,15	43,15
8.	Ремонт водозаборной скважины N 01905	499,24	499,24	499,24	499,24	499,24
	Итого:	802,48	802,48	802,48	802,48	802,48

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	911,36	911,36	911,36	911,36	911,36
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	911,36	911,36	911,36	911,36	911,36
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	911,36	911,36	911,36	911,36	911,36
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	911,36	911,36	911,36	911,36	911,36
6.	Потери воды	тыс. куб. м	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60
7.	% от отпуска в сеть	%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	823,76	823,76	823,76	823,76	823,76
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	431,43	431,43	431,43	431,43	431,43
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	305,69	305,69	305,69	305,69	305,69
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	38,95	38,95	38,95	38,95	38,95
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 19 594,25 тыс. руб. в год;

2021 год - 20 377,98 тыс. руб. в год;

2022 год - 21 193,10 тыс. руб. в год;

2023 год - 22 040,82 тыс. руб. в год;

2024 год - 22 922,45 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения факта к плану, %	Величина показателя 2019
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,08	0,19	137,50	0,08
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,61	3,70	- 61,50	9,61
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,79	0,00	- 100,00	0,79
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,79	1,04	31,65	0,79

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.