Приложение 5. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Николаевское городское коммунальное хозяйство" городского поселения г. Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения

Приложение 5
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 ноября 2019 г. N 37/6

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Николаевское городское коммунальное хозяйство", ул. 13-я Гвардейская, д. 68, г. Николаевск, Николаевский район, Волгоградская область, 404032
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1.	Замена участка канализации по ул. Мира Д=300 мм, L=60 м	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02
2.	Ремонт колодцев на КНС N 3	18,97	18,97	18,97	18,97	18,97
3.	Замена насоса СМ 150-125-314-к - 1 шт. на КНС N 2	55,31	55,31	55,31	55,31	55,31
	Итого:	128,30	128,30	128,30	128,30	128,30

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	316,54	316,54	316,54	316,54	316,54
2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объём сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	316,54	316,54	316,54	316,54	316,54
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	131,97	131,97	131,97	131,97	131,97
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	25,69	25,69	25,69	25,69	25,69
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80
5.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 5 429,94 тыс. руб. в год;

2021 год - 5 646,40 тыс. руб. в год;

2022 год - 5 872,25 тыс. руб. в год;

2023 год - 6 107,14 тыс. руб. в год;

2024 год - 6 351,43 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения факта к плану, %	Величина показателя 2019
		план	факт
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	0,00	-	-
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	0,0	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	0,00	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,36	0,01	- 97,22	0,36
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,27	0,53	96,30	0,28

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.