Приложение. Городская целевая программа "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа города
Переславля-Залесского
от 05.03.2019 N ПОС.03-0425/19

Городская целевая программа
"Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

С изменениями и дополнениями от:

11 июня, 25 ноября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2715/19

См. предыдущую редакцию

Паспорт Программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация г. Переславля-Залесского
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - Стратегия социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года N 57; - постановление Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 N 1002 "Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ"; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 N ПОС.03-1199/18 "О концепции городской целевой программы "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы".
Координатор Программы	Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Васильков Максим Михайлович
Ответственный исполнитель Программы	МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского"
Исполнители Программы	- организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский; - муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский; - МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".
Основной разработчик Программы	МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского"
Цель и задачи Программы	Цель: - развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. Задачи: - энергосбережение в коммунальном хозяйстве; - энергосбережение в бюджетной сфере; - энергосбережение в жилищном фонде.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные; - количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению; - уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями; - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета; - количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности.
Сроки (этапы) реализации Программы	2019 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах составляет 1 343,4 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 1 343,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 634,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 634,3 тыс. руб., 2020 год - 363,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 363,3 тыс. руб., 2021 год - 345,8 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 345,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	К концу 2021 года ожидается достижение следующих результатов: - количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные составит 215 ед.; - количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 14 ед.; - уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями составит 100%; - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, составит 283 ед.; - количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности, составит 96 ед.
Ответственные лица для контактов	Директор МКУ "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского" Клопцова Виктория Витальевна, тел. 3-04-64

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2715/19

См. предыдущую редакцию

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
Финансовые ресурсы	Тыс. руб.	1 343,4	634,3	363,3	345,8
- бюджет городского округа	Тыс. руб.	1 343,4	634,3	363,3	345,8

1. Содержание проблемы

Основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы населенных пунктов городского округа. Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости энергетических ресурсов вызывает следующие негативные последствия:

- рост затрат предприятий городского округа на оплату энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание муниципальных услуг и вызванное этим снижение эффективности оказания таких услуг.

Основными направлениями в реализации целевой программы являются:

Энергосбережение в коммунальном хозяйстве:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- реконструкция уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников.

Энергосбережение в бюджетной сфере:

- внедрение энергосервисных контрактов для создания механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих мероприятий;

- дооснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно будет управлять процессом потребления ресурсов.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее выполнение:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.

Выполнение мероприятий по реализации Программы будет способствовать рациональному использованию энергетических ресурсов, снижению потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращению их потерь.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 11 июня 2019 г. N ПОС.03-1309/19

См. предыдущую редакцию

2. Цель и задачи Программы

2.1. Цель:

- развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

2.2. Основные задачи:

- энергосбережение в коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение в бюджетной сфере.

- энергосбережение в жилищном фонде.

3. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019 - 2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2018 год (базовое значение)	2019 год	2020 год	2021 год	Всего (2019 - 2021 год)
1.	Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные	ед.	47	85	70	60	215
2.	Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению	ед.	5	4	5	5	14
3.	Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями	%	100	100	100	100	100
4.	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета	ед.	103	125	108	50	283
5.	Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности	ед.	0	20	38	38	96

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

К концу 2021 года ожидается достижение следующих результатов:

- количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные составит 215 ед.;

- количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 14 ед.;

- уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями составит 100%;

- количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, составит 283 ед.;

- количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности, составит 96 ед.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере энергоэффективности;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнителями Программы являются:

- организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за выполнением отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа на мероприятия, предусмотренные Программой;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- низкой результативности Программы (то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей);

- низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию цели Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2715/19

См. предыдущую редакцию

6. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве.
1.1.	Модернизация светоточек уличного освещения	тыс. руб.	870,3	161,2	363,3	345,8	бюджет городского округа	МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского"
1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 ул. Ново-Борисоглебская	тыс. руб.	296,9	296,9	0,00	0,00	бюджет городского округа	МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского"
1.3.	Исполнение судебных актов	тыс. руб.	6,4	6,4	0,00	0,00	бюджет городского округа	МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского"
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	1 173,6	464,5	363,3	345,8	всего
		тыс. руб.	1 173,6	464,5	363,3	345,8	бюджет городского округа
Задача 2. Энергосбережение в бюджетной сфере.
2.1.	Замена оконных блоков на энергосберегающие (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном году)	тыс. руб.	154,9	154,9	0,0	0,0	бюджет городского округа	Бюджетные учреждения
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	154,9	154,9	0,0	0,0	бюджет городского округа
Задача 3. Энергосбережение в жилищном фонде.
3.1.	Установка (замена) индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных квартирах (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном году)	тыс. руб.	12,4	12,4	0,0	0,0	бюджет городского округа	МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского"
3.3.	Исполнение судебных актов	тыс. руб.	2,5	2,5	0,00	0,00	бюджет городского округа	МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского"
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	14,9	14,9	0,0	0,0	бюджет городского округа
Итого по программе:		тыс. руб.	1 343,4	634,3	363,3	345,8	всего
		тыс. руб.	1 343,4	634,3	363,3	345,8	бюджет городского округа

Список сокращений:

- МКД - многоквартирные дома;

- МКУ "Центр развития" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".