Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа города
Переславля-Залесского
от 08.10.2018 N ПОС.03-1582/18

Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 мая, 29 июля, 20 августа, 6 сентября, 25 ноября 2019 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2718/19

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Стратегия социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 N ПОС.03-1201/18 "О концепции ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы".
Заказчик Программы	Администрация г. Переславля-Залесского
Разработчик Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского
Руководители Программы	Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского Миниханова Александра Михайловна, тел.: (48535) 31768; Консультант отдела культуры управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского Быстрова Ольга Владимировна, тел.: (48535) 31954 e-mail: culturabov@mail.ru
Исполнители Программы	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского и подведомственные учреждения
Цель Программы	Превращение городского округа город Переславль-Залесский в культурный центр "Золотого кольца России"
Перечень разделов Программы	I. Паспорт Программы; II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; III. Цель и задачи Программы; IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; VI. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; VIII. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; IX. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2019 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 204 877,151 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 157 389,176 тыс. руб., - средства областного бюджета - 47 487,975 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 г. - 75 672,409 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 59 843,084 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.; 2020 г. - 64 833,964 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 49 004,639 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.; 2021 г. - 64 370,778 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 48 541,453 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за ходом реализации и исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Петрова Жанна Николаевна, тел.: (48535) 32563
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- количество издательских проектов составит 3 единицы; - количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский составит 124 000 человек; - число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского (нарастающим итогом) составит 405 человек; - количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский составит 139 единиц; - количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский составит 235 единиц; - количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский составит 15 человек; - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства, составит 17 человек.

II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Городской округ город Переславль-Залесский - одно из красивейших мест в России с богатым историко-культурным, природным наследием. В настоящее время насчитывается 136 объектов культурного наследия, в том числе уникальных, представляющих потенциал для развития сферы культуры и искусства.

Культурная среда сегодня является ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культура признана важнейшим фактором, без которого невозможно создание качественной социально-природной среды обитания, где каждый человек имеет возможность творчества, самореализации, приобщения к культурным традициям и ценностям. В этой связи формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в городском округе город Переславль-Залесский.

Анализируя состояние сферы культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский, можно отметить ее сильные и слабые стороны.

Сильными сторонами (преимуществами) являются:

1. Система продвижения культуры и культурного продукта городского округа город Переславль-Залесский.

На территории городского округа проводится значительное количество культурно-массовых мероприятий и памятных акций, которые формируют культурную составляющую жизни городского округа. Яркими событиями культурной жизни являются: новогодние мероприятия; Дни воинской славы России; Масленичные гуляния; Международный фестиваль военно-патриотической песни "Наследники Победы"; Александровские дни; межрегиональный хоровой фестиваль памяти Святого Благоверного князя Александра Невского; межрегиональный фестиваль авторской песни "Открытие"; комплекс мероприятий, посвященный Дню России, Дню города Переславля-Залесского и Дню рождения Святого благоверного князя Александра Невского; фестиваль самодельных плавательных средств "Всегда на плаву" в рамках празднования Дня военно-морского флота; День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.; всероссийские акции: "Библионочь", "Ночь искусств"; открытие новых памятных сооружений известным людям городского округа, области и страны; летний фестиваль "Евгений Онегин в гостях у Константина Коровина", "Усолье - столица Пришвинского мира", День защиты детей; День семьи; День матери и др.

2. Повышение привлекательности учреждений культуры городского округа город Переславль-Залесский для жителей и гостей городского округа.

В учреждениях культуры городского округа проведены текущие и капительные ремонты, приобретены новые музыкальные инструменты, мебель, проведена реконструкция здания "Ювента".

3. Наличие творческих коллективов и объединений, клубных формирований в сфере культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский:

- МУК "Городское библиотечное объединение" (далее - МУК ГБО). При библиотеках работают творческие объединения и детские клубы: "Омега" и "Я и компьютер"; клубы для взрослых: "Встреча", "Посиделки", "Литературная гостиная", объединение писателей и поэтов "Литературный Переславль";

- Культурно-досуговый центр "Плещей", в который входит 10 клубных формирований, их них: хор ветеранов "Россиюшка", вокально-инструментальный ансамбль "Надежда";

- МУК "Дом культуры города Переславля-Залесского" (далее - МУК ДК) в него входят 5 клубных формирований. Новый МУК "ДК г. Переславля-Залесского" в стадии развития и, к завершению действия программы, будет 8 клубных формирований;

- 16 клубов сельских домов культуры (далее - СДК), которые насчитывают 121 клубное формирование и 20 библиотек, 2 самодеятельных коллектива, имеющих звание "Народный" и др.;

- МУ "Центр развития и культуры", где функционирует 3 отдела: культура, предпринимательство и туризм.

- МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (далее - МОУ ДО ДШИ) - это образовательное учреждение с преподаванием предпрофессиональных и развивающих программ в сфере культуры и искусства. Обучающиеся Детской школы искусств активно принимают участие в региональных, городских программах, занимают призовые места в фестивалях и конкурсах различного уровня. В МОУ ДО ДШИ развивается и процветает образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни "Переслава".

4. Наличие и использование информационных технологий.

В Центральной библиотеке им. А. Малашенко установлена система автоматизации библиотек "ИРБИС", правовая система "ГАРАНТ", почти в каждой библиотеке и СДК имеется доступ к сети "Интернет", информационный сайт "Муниципальное учреждение культуры дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского" создан в МОУ ДО ДШИ.

5. Наличие издательской деятельности.

Ежегодно муниципальное учреждение культуры "Городское библиотечное объединение" издает литературно-исторический альманах, где представлены вниманию читателей: публицистика, поэзия, проза местных писателей, поэтов и краеведов.

6. Наличие доступной среды.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями для реализации их прав, на участие в культурной жизни учреждения культуры городского округа оборудованы пандусами, туалетными кабинами для данной категории лиц, в библиотеках городского округа размещены книги для слабовидящих людей.

7. Взаимодействие с организациями, фондами. Развитие партнерских отношений.

Совместно с различными фондами культурных инициатив созданы и успешно реализуются культурные проекты-бренды: хоровой фестиваль памяти святого благоверного князя Александра Невского, музыкальные проекты: межрегиональный фестиваль юных пианистов имени С.М. Майкапара, фестиваль-конкурс музыкального и изобразительного искусства "Наследники святого Александра Невского" среди учащихся и преподавателей Детских музыкальных школ, Детских художественных школ и Детских школ искусств Ярославской области, фестиваль в Охотино и др.

Слабыми сторонами (проблемными зонами) являются:

1. Недостаточное финансирование сферы культуры и искусства;

2. Недостаточно развита инфраструктура сферы культуры и искусства, материально-техническая база учреждений;

3. Недостаточное обеспечение квалифицированными кадрами учреждений культуры;

4. Недостаточно развиты межрегиональные и международные связи в сфере культуры и искусства.

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы определяет главные направления развития культуры и искусства городского округа и нацелена на достижение социально значимых результатов при эффективности использования бюджетных средств.

Реализация указанной Программы позволит:

- продолжить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- создать условия для широкого доступа всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры посредством активного участия в культурно-массовых мероприятиях;

- создать условия для совершенствования самодеятельного творчества жителей городского округа;

- обеспечить доступ населения к информационным ресурсам с включением в единое информационное пространство городского округа город Переславль-Залесский;

- усовершенствовать дополнительное образование в сфере культуры и искусства, оказать поддержку одаренным детям.

III. Цель и задачи Программы

Цель:

- превращение городского округа город Переславль-Залесский в культурный центр "Золотого кольца России".

Основные задачи:

- развитие информационной и издательской деятельности;

- развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский;

- развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- развитие культурно-досуговых центров;

- проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов;

- поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов;

- повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2718/19

См. предыдущую редакцию

IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Развитие информационной и издательской деятельности.
1.1.	Разработка, поддержка и развитие специализированного сайта УКТМиС	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		УКТМиС
1.2.	Разработка и поддержка специализированных сайтов учреждений культуры	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		учреждения культуры
1.3.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений Переславских авторов	тыс. руб.	239,885	89,900	76,848	73,137	бюджет городского округа	МУК ЦБС 1
1.4.	Изготовление и установка информационных носителей - афишных тумб	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ДК
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	239,885	89,900	76,848	73,137	бюджет городского округа
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский.
2.1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.2.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческих изданий по истории городского округа	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.3.	Проведение косметического ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.4.	Оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью	тыс. руб.	604,211	250,000	184,282	169,929	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.5.	Приобретение программного обеспечения IRBIS и сопровождение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.6.	Комплектование периодическими изданиями сети библиотек	тыс. руб.	450,000	150,000	150,000	150,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.7.	Пополнение книжного фонда сети библиотек	тыс. руб.	519,930	189,930	170,000	160,00	бюджет городского округа	МУК ЦБС
2.8.	Приобретение ПК и оргтехники	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ЦБС
2.9.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825	областной бюджет	МУК ЦБС
2.10.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных библиотек	тыс. руб.	32 238,733	12 089,779	10 323,762	9 825,192	бюджет городского округа	МУК ЦБС
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	12,619	12,619	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	48 662,349	17 629,534	15 777,869	15 254,946	всего
		тыс. руб.	33 812,874	12 679,709	10 828,044	10 305,121	бюджет городского округа
		тыс. руб.	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825	областной бюджет
Задача 3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.1.	Текущий ремонт классов в МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.2.	Оснащение большого и малого зала мебелью и оборудованием МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.3.	Приобретение ПК и оргтехники для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.4.	Оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	792,501	297,000	253,881	241,620	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.5.	Приобретение расходных материалов для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.6.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927	областной бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.7.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	31 727,441	12 649,816	8 799,587	10 278,038	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	16,016	16,016	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	42 644,723	16 321,743	12 428,395	13 894,585	всего
		тыс. руб.	32 519,942	12 946,816	9 053,468	10 519,658	бюджет городского округа
		тыс. руб.	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927	областной бюджет
Задача 4. Развитие культурно-досуговых центров.
4.1.	Приобретение костюмов и декораций	тыс. руб.	310,000	130,000	90,000	90,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.2.	Оснащение звукоусиливающей аппаратурой и прочим инвентарем	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.3.	Приобретение светового оборудования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.4.	Приобретение ПК, оргтехники, оборудования	тыс. руб.	1 416,988	303,540	582,624	530,824	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.5.	Приобретение инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий (шатры и прочее)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.6.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ "Плещей"	тыс. руб.	154,330	154,330	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК КДЦ "Плещей"
4.7.	Оснащение мебелью и оборудованием	тыс. руб.	1 100,000	300,000	400,000	400,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.8.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573	областной бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского", МУК КДЦ "Плещей"
4.9.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	83 841,617	31 338,196	26 901,287	25 602,134	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	22,296	22,296	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.10.	Расходные обязательства, недофинансированные в отчетном финансовом году, реорганизуемых учреждений культуры	тыс. руб.	411,015	411,015	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.11.	Реконструкция здания "Ювента" по адресу г. Переславль-Залесский, Народная пл., дом 8	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0.000	бюджет городского округа	Администрация г. Переславля-Залесского
	В том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	139,250	139,250	0,000	0,000	бюджет городского округа
Итого по задаче 4:		тыс. руб.	109 886,919	40280,904	35 478,484	34 127,531	всего
		тыс. руб.	87 373,200	32776,331	27 973,911	26 622,958	бюджет городского округа
		тыс. руб.	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573	областной бюджет
Задача 5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
5.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций в соответствии с календарем культурно-массовых событий и памятных дат	тыс. руб.	2 778,989	1 095,828	855,476	827,685	бюджет городского округа	УКТМиС, МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в финансовом отчетном году	тыс. руб.	95,828	95,828	0,000	0,000	бюджет городского округа
5.2.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МУК ЦБС	тыс. руб.	132,000	50,000	47,000	35,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
5.3.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	80,000	35,000	25,000	20,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 5:		тыс. руб.	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685	бюджет городского округа
Задача 6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
6.1.	Городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми	тыс. руб.	165,000	55,000	55,000	55,000	бюджет городского округа	УКТМиС, учреждения культуры
6.2.	Поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	тыс. руб.	248,595	100,000	77,497	71,098	бюджет городского округа	учреждения культуры
Итого по задаче 6:		тыс. руб.	413,595	155,000	132,497	126,098	бюджет городского округа
Задача 7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
7.1.	Повышение квалификации работников МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
7.2.	Повышение квалификации работников МУК ЦБС	тыс. руб.	13,895	5,500	4,395	4,000	бюджет городского округа	МУК ЦБС
7.3.	Повышение квалификации работников МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	24,796	9,000	8,000	7,796	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 7:		тыс. руб.	38,691	14,500	12,395	11,796	бюджет городского округа
Итого по Программе:		тыс. руб.	204 877,151	75 672,409	64 833,964	64 370,778	всего
		тыс. руб.	157 389,176	59 843,084	49 004,639	48 541,453	бюджет городского округа
		тыс. руб.	47 487,975	15 829,325	15 829,325	15 829,325	областной бюджет

________________________

1 16 июля 2019 года МУК ГБО реорганизовано в МУК ЦБС.

Список сокращений:

- УКТМиС - управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;

- МОУ ДО ДШИ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского;

- МУК "ДК г. Переславля-Залесского" - муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского";

- МУК ЦБС - муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система".

Информация об изменениях:

Раздел V изменен. - Постановление Администрации городского округа г. Переславля-Залесского Ярославской области от 25 ноября 2019 г. N ПОС.03-2718/19

См. предыдущую редакцию

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование задачи	Источник финансирования	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
1. Развитие информационной и издательской деятельности	всего	239,885	89,900	76,848	73,137
	бюджет городского округа	239,885	89,900	76,848	73,137
2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский	всего	48 662,349	17 629,534	15 777,869	15 254,946
	бюджет городского округа	33 812,874	12 679,709	10 828,044	10 305,121
	областной бюджет	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825
3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства	всего	42 644,723	16 321,743	12 428,395	13 894,585
	бюджет городского округа	32 519,942	12 946,816	9 053,468	10 519,658
	областной бюджет	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927
4. Развитие культурно-досуговых центров	всего	109 886,919	40 280,904	35 478,484	34 127,531
	бюджет городского округа	87 373,200	32 776,331	27 973,911	26 622,958
	областной бюджет	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573
5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов	всего	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685
	бюджет городского округа	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685
6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	всего	413,595	155,000	132,497	126,098
	бюджет городского округа	413,595	155,000	132,497	126,098
7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов	всего	38,691	14,500	12,395	11,796
	бюджет городского округа	38,691	14,500	12,395	11,796
Итого по Программе:	всего	204 877,151	75 672,409	64 833,964	64 370,778
	бюджет городского округа	157 389,176	59 843,084	49 004,639	48 541,453
	областной бюджет	47 487,975	15 829,325	15 829,325	15 829,325

VI. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Наибольшее финансирование из бюджета городского округа предусмотрено на реализацию мероприятий по оказанию муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Расходы по Программе направлены на приобретение персональных компьютеров, оргтехники, оборудования, мебели для учреждений культуры. Также планируется выпуск краеведческих изданий по истории городского округа, пополнение книжного фонда сети библиотек, приобретение музыкальных инструментов, костюмов и декораций, проведение культурно-массовых и социально значимых мероприятий, поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов, выплата городских стипендий для одаренных детей и повышение квалификации работников культуры.

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы социальной политики.

Основным разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского, которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере культуры;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнители Программы:

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского и подведомственные учреждения.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- досрочного выполнения Программы;

- низкой результативности Программы (то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей);

- изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития городского округа;

- низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

VIII. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Информация о целевых индикаторах Программы:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2018 год (базовое значение)	2019 год	2020 год	2021 год	Всего (2019 - 2021 год)
1.	Количество издательских проектов	ед.	1	1	1	1	3
2.	Количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский (нарастающим итогом)	чел.	122 815	123 000	123 500	124 000	124 000
3.	Число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского (нарастающим итогом)	чел.	402	402	402	405	405
4.	Количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский (нарастающим итогом)	ед.	138	138	138	139	139
5.	Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский (нарастающим итогом)	ед.	234	234	235	235	235
6.	Количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский	чел.	5	5	5	5	15
7.	Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства	чел.	5	5	6	6	17

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

IX. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- количество издательских проектов составит 3 единицы;

- количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский составит 124 000 человек;

- число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского составит 405 человек;

- количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский составит 139 единиц;

- количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский составит 235 единиц;

- количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский составит 15 человек;

- количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства, составит 17 человек.