Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа города
Переславля-Залесского
от 29.07.2019 N ПОС.03-1717/19

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019 - 2021 годы

1. В разделе "I. Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 206 326,886 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 158 838,911 тыс. руб., - средства областного бюджета - 47 487,975 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 г. - 75 122,144 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 59 292,819 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.; 2020 г. - 66 833,964 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 51 004,639 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.; 2021 г. - 64 370,778 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского округа - 48 541,453 тыс. руб., - средства областного бюджета - 15 829,325 тыс. руб.

2. Таблицу раздела "IV. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий				Источник финансирования	Исполнители
			Всего	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 1. Развитие информационной и издательской деятельности.
1.1.	Разработка, поддержка и развитие специализированного сайта УКТМиС	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		УКТМиС
1.2.	Разработка и поддержка специализированных сайтов учреждений культуры	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		учреждения культуры
1.3.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческой литературы, произведений переславских авторов	тыс. руб.	239,885	89,900	76,848	73,137	бюджет городского округа	МУК ГБО
1.4.	Изготовление и установка информационных носителей - афишных тумб	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ДК
Итого по задаче 1:		тыс. руб.	239,885	89,900	76,848	73,137	бюджет городского округа
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский.
2.1.	Проведение текущего ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ГБО
2.2.	Деятельность по подготовке и изданию краеведческих изданий по истории городского округа	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ГБО
2.3.	Проведение косметического ремонта в муниципальных библиотеках	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ГБО
2.4.	Оснащение сети библиотек оборудованием и мебелью	тыс. руб.	604,211	250,000	184,282	169,929	бюджет городского округа	МУК ГБО
2.5.	Приобретение программного обеспечения IRBIS и сопровождение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ГБО
2.6.	Комплектование периодическими изданиями сети библиотек	тыс. руб.	450,000	150,000	150,000	150,000	бюджет городского округа	МУК ГБО
2.7.	Пополнение книжного фонда сети библиотек	тыс. руб.	519,930	189,930	170,000	160,00	бюджет городского округа	МУК ГБО
2.8.	Приобретение ПК и оргтехники	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК ГБО
2.9.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825	областной бюджет	МУК ГБО
2.10.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных библиотек	тыс. руб.	32 238,733	12 089,779	10 323,762	9 825,192	бюджет городского округа	МУК ГБО
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	12,619	12,619	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК ГБО
Итого по задаче 2:		тыс. руб.	48 662,349	17 629,534	15 777,869	15 254,946	всего
		тыс. руб.	33 812,874	12 679,709	10 828,044	10 305,121	бюджет городского округа
		тыс. руб.	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825	областной бюджет
Задача 3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
3.1.	Текущий ремонт классов в МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.2.	Оснащение большого и малого зала мебелью и оборудованием МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.3.	Приобретение ПК и оргтехники для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.4.	Оснащение музыкальными инструментами МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	792,501	297,000	253,881	241,620	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
3.5.	Приобретение расходных материалов для МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
3.6.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927	областной бюджет	МОУ ДО ДШИ
3.7.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	33 727,441	12 649,816	10 799,587	10 278,038	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	16,016	16,016	0,000	0,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 3:		тыс. руб.	44 644,723	16 321,743	14 428,395	13 894,585	всего
		тыс. руб.	34 519,942	12 946,816	11 053,468	10 519,658	бюджет городского округа
		тыс. руб.	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927	областной бюджет
Задача 4. Развитие культурно-досуговых центров.
4.1.	Приобретение костюмов и декораций	тыс. руб.	310,000	130,000	90,000	90,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.2.	Оснащение звукоусиливающей аппаратурой и прочим инвентарем	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.3.	Приобретение светового оборудования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.4.	Приобретение ПК, оргтехники, оборудования	тыс. руб.	1 416,988	303,540	582,624	530,824	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.5.	Приобретение инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий (шатры и прочее)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.6.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК КДЦ "Плещей"	тыс. руб.	154,330	154,330	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК КДЦ "Плещей"
4.7.	Оснащение мебелью и оборудованием	тыс. руб.	1 100,000	300,000	400,000	400,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
4.8.	Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	тыс. руб.	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573	областной бюджет	МУК "ДК г. Переславля-Залесского", МУК КДЦ "Плещей"
4.9.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	83 841,617	31 338,196	26 901,287	25 602,134	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	22,296	22,296	0,000	0,000	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 4:		тыс. руб.	109 336,654	39 730,639	35 478,484	34 127,531	всего
		тыс. руб.	86 822,935	32 226,066	27 973,911	26 622,958	бюджет городского округа
		тыс. руб.	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573	областной бюджет
Задача 5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов.
5.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, социально значимых акций в соответствии с календарем культурно-массовых событий и памятных дат	тыс. руб.	2 778,989	1 095,828	855,476	827,685	бюджет городского округа	УКТМиС, МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
	в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году	тыс. руб.	95,828	95,828	0,000	0,000	бюджет городского округа
5.2.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МУК ГБО	тыс. руб.	132,000	50,000	47,000	35,000	бюджет городского округа	МУК ГБО
5.3.	Проведение социально-значимых мероприятий и акций МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	80,000	35,000	25,000	20,000	бюджет городского округа	МОУ ДО ДШИ
Итого по задаче 5:		тыс. руб.	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685	бюджет городского округа
Задача 6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов.
6.1.	Городские стипендии для одаренных детей, премии для работников культуры, работающих с одаренными детьми	тыс. руб.	165,000	55,000	55,000	55,000	бюджет городского округа	УКТМиС, учреждения культуры
6.2.	Поддержка конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	тыс. руб.	248,595	100,000	77,497	71,098	бюджет городского округа	учреждения культуры
Итого по задаче 6:		тыс. руб.	413,595	155,000	132,497	126,098	бюджет городского округа
Задача 7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов.
7.1.	Повышение квалификации работников МОУ ДО ДШИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000		МОУ ДО ДШИ
7.2.	Повышение квалификации работников МУК ГБО	тыс. руб.	13,895	5,500	4,395	4,000	бюджет городского округа	МУК ГБО
7.3.	Повышение квалификации работников МУК "ДК г. Переславля-Залесского"	тыс. руб.	24,796	9,000	8,000	7,796	бюджет городского округа	МУК "ДК г. Переславля-Залесского"
Итого по задаче 7:		тыс. руб.	38,691	14,500	12,395	11,796	бюджет городского округа
Итого по Программе:		тыс. руб.	206 326,886	75 122,144	66 833,964	64 370,778	всего
		тыс. руб.	158 838,911	59 292,819	51 004,639	48 541,453	бюджет городского округа
		тыс. руб.	47 487,975	15 829,325	15 829,325	15 829,325	областной бюджет

3. Таблицу раздела "V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

Наименование задачи	Источник финансирования	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2019 год	2020 год	2021 год
1. Развитие информационной и издательской деятельности	всего	239,885	89,900	76,848	73,137
	бюджет городского округа	239,885	89,900	76,848	73,137
2. Развитие библиотечного дела, модернизация сети библиотек городского округа город Переславль-Залесский	всего	48 662,349	17 629,534	15 777,869	15 254,946
	бюджет городского округа	33 812,874	12 679,709	10 828,044	10 305,121
	областной бюджет	14 849,475	4 949,825	4 949,825	4 949,825
3. Развитие образовательных учреждений сферы культуры и искусства	всего	44 644,723	16 321,743	14 428,395	13 894,585
	бюджет городского округа	34 519,942	12 946,816	11 053,468	10 519,658
	областной бюджет	10 124,781	3 374,927	3 374,927	3 374,927
4. Развитие культурно-досуговых центров	всего	109 336,654	39 730,639	35 478,484	34 127,531
	бюджет городского округа	86 822,935	32 226,066	27 973,911	26 622,958
	областной бюджет	22 513,719	7 504,573	7 504,573	7 504,573
5. Проведение социально значимых мероприятий, формирование новых культурных продуктов	всего	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685
	бюджет городского округа	2 990,989	1 180,828	927,476	882,685
6. Поддержка молодых дарований, работников культуры, работающих с одаренными детьми, конкурсной деятельности самодеятельных коллективов	всего	413,595	155,000	132,497	126,098
	бюджет городского округа	413,595	155,000	132,497	126,098
7. Повышение квалификации работников культуры, привлечение молодых специалистов	всего	38,691	14,500	12,395	11,796
	бюджет городского округа	38,691	14,500	12,395	11,796
Итого по Программе:	всего	206 326,886	75 122,144	66 833,964	64 370,778
	бюджет городского округа	158 838,911	59 292,819	51 004,639	48 541,453
	областной бюджет	47 487,975	15 829,325	15 829,325	15 829,325