Приложение. Сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области, а также о численности государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Тамбовской области, за девять месяцев 2019 г.

Приложение
к постановлению администрации области
от 22.11.2019 г. N 1311

Сведения
о ходе исполнения бюджета Тамбовской области, а также о численности государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Тамбовской области, за девять месяцев 2019 г.

Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2019 г. утвержден постановлением администрации области от 25.10.2019 N 1194 и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

По состоянию на 01.10.2019 объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 16 879,8 млн. рублей или 69,9% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. собственные доходы увеличились на 856.5 млн. рублей или на 5,3%.

Поступления налоговых доходов составили 15 987,7 млн. рублей, что выше уровня поступления налоговых доходов за девять месяцев 2018 г. на 846.5 млн. рублей или на 5,6%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 94,7%.

Наибольший рост поступлений достигнут по:

налогу на доходы физических лиц - на 184,2 млн. рублей за счет увеличения фонда начисленной заработной платы;

акцизам - на 453,3 млн. рублей в связи с увеличением ставок акцизов на нефтепродукты, а также увеличением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - на 201,0 млн. рублей по причине увеличения уровня дохода предпринимательской деятельности.

Неналоговые доходы поступили в сумме 892,0 млн. рублей, что больше поступлений за аналогичный период 2018 г. на 10,0 млн. рублей или на 1,1%. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 5,3%.

Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Тамбовской области на 2017 - 2024 годы, утвержденным постановлением администрации области от 30.03.2017 N 275. В результате проведенной работы за 9 месяцев 2019 г. в консолидированный бюджет Тамбовской области дополнительно поступило 238,6 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области в отчетном периоде, составил 14 957,0 млн. рублей (69,4% от уточненных бюджетных назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2018 г. на 1 130,9 млн. рублей или на 8,2%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 53,9% (8 063,6 млн. рублей), субсидии - 19,1% (2 862,7 млн. рублей), иные межбюджетные трансферты - 15,1% (2 257,9 млн. рублей) и субвенции - 12,6%) (1 880,3 млн. рублей).

Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 32 646,8 млн. рублей, что составляет 67,1% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. кассовые расходы увеличились на 2 723,7 млн. рублей или на 9,1%.

Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 32 005,6 млн. рублей или 98,0% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы в отчетном периоде составили 641,2 млн. рублей или 2,0% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области.

За 9 месяцев 2019 г. программные расходы бюджета Тамбовской области исполнены на 67,1% от уточненных бюджетных назначений, непрограммные расходы - на 65,5%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:

"Развитие образования Тамбовской области" - 7 346,6 млн. рублей (22,5%);

"Социальная поддержка граждан" - 5 530,0 млн. рублей (16,9%);

"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 5 083,9 млн. рублей (15,6%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 3 219,4 млн. рублей (9,9%);

"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" - 2 950,6 млн. рублей (9,0%);

"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 2 893,9 млн. рублей (8,9%).

Расходы, реализованные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 15,3% в общем объеме кассовых расходов бюджета Тамбовской области.

Бюджет Тамбовской области исполнен с дефицитом в сумме 810,0 млн. рублей.

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.10.2019 составил 16 890,6 млн. рублей. По сравнению с началом года государственный долг уменьшился на 325,3 млн. рублей.

В структуре государственного внутреннего долга Тамбовской области 68%) составляют рыночные долговые обязательства, 32% - бюджетные кредиты из федерального бюджета. Обязательства по коммерческим и бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам Тамбовской областью исполнены своевременно и в полном объеме.

Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) за истекший период приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	По состоянию на 01.07.2019	По состоянию на 01.10.2019
Численность государственных гражданских служащих области, чел.	1 364,0	1 359,0
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей	396,6	560,3
Численность работников областных государственных учреждений, чел.	20 272,8	19 935,5
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	3 412,6	5 006,2