Приложение 3. Бизнес-план по созданию и развитию К(Ф)Х

Приложение 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 2 августа 2019 г. N 600

                               Бизнес-план

                      по созданию и развитию К(Ф)Х

  "_______________________________________________________________"

                           (название проекта)

                              Муниципальный район,

                                      2019 г.

                          1. Содержание проекта

                            2. Резюме проекта

- Наименование и цели проекта.

- Продукция проекта.

- Участники проекта.

- Привлекательность рынка.

- Преимущества продукции.

- Обоснование экономической эффективности инвестиций.

- Стоимость проекта (рублей).

- Запрашиваемая сумма гранта.

- Срок окупаемости.

Таблица 1

Информация

	Наименование	Описание
1	ФИО
	Дата/год рождения
	ИНН
	Паспорт: серия, N, когда и кем выдан
	Планируемый вид основной деятельности К(Ф)Х
	Планируемый адрес нахождения К(Ф)Х
	Адрес прописки
	Контактная информация
	e-mail
2	Для заявителя - главы К(Ф)Х
	ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
	ОКВЭД основной
	ОКВЭД дополнительный (не более двух по направлению получения гранта)
	Дата регистрации К(Ф)Х
	Адрес регистрации К(Ф)Х
	Система налогообложения
	Количество членов КФХ
	Период ведения ЛПХ до оформления К(Ф)Х, лет

Таблица 2

Характеристика

Наименование	Показатель	Отметить нужное (+ или V)
Приоритетность планируемого вида экономической деятельности, исходя из специализации бизнес-плана	Растениеводство
	производство плодов и ягод, винограда, овощей открытого и защищенного грунта
	производство многолетних эфиромасличных культур
	иные виды деятельности
	Животноводство
	развитие молочного и мясного скотоводства
	овцеводство, развитие товарной аквакультуры
	кролиководство, звероводство, птицеводство
	иные виды деятельности
Планируемый удельный вес финансирования расходов, включенных в план расхода гранта, за счет собственных средств, %	свыше 25
	от 23 до 25
	от 19 до 22
	от 15 до 18
	от 10 до 14
Планируемое количество создания постоянных рабочих мест	3 и выше
	2 - 3
	1
Членство в СПоК, (зарегистрированном на сельской территории Республики Крым и оказывающем услуги по переработке и (или) сбыту сельскохозяйственной продукции)	является членом СПоК
	не является членом СПоК
наличие у заявителя зданий и сооружений, (в том числе теплиц для выращивания овощной, зеленной и плодово-ягодной продукции, винограда), необходимых для реализации бизнес-плана	в собственности
	в аренде (ином праве пользования) сроком на 5 и более лет
	в аренде (ином праве пользования) сроком менее 5 лет
наличие в собственности или пользовании на законном основании земельного участка, необходимого для реализации бизнес-плана сроком не менее 5 лет	принадлежащий на праве собственности и (или) пользовании на законном основании общей площадью 25 и более га
	принадлежащий на праве собственности и (или) пользовании на законном основании общей площадью от 24 до 10 гектаров
	принадлежащий на праве собственности и (или) пользовании на законном основании общей площадью менее 10 гектаров
	отсутствие участка (-ов), принадлежащих на праве собственности и (или) пользовании на законном основании (в случае если бизнес-планы и планы расходов заявителя предусматривают приобретение в собственность земельного участка сельскохозяйственного назначения за счет средств гранта)

Таблица 3

Наличие сельскохозяйственных угодий (согласно типам), находящихся в собственности и (или) пользовании на законном основании

Наличие земельных угодий, га	из них			Стоимость аренды 1 га, руб. (при наличии)
	в собственности КФХ, га	в долгосрочной аренде, ином праве пользования (указать срок), га	в краткосрочной аренде, ином праве пользования (указать срок), га
...

Таблица 4

Собственные активы на начало реализации проекта

N п/п	Наименование актива	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Основные средства	х
...	Здания, сооружения
	Машины
	Оборудование
n	...
2	Запасы	х
...	Семена
	Удобрения
	Корма
	Средства защиты растений
n	...

3. Сущность и представление предлагаемого проекта

- Текущее состояние проекта.

- Цель и задачи проекта.

- Информация о планируемой территории размещения (расширения) производственной базы К(Ф)Х; приобретении, реконструкции или наличии производственных мощностей, планируемых к использованию; наличии результатов инженерных и иных изысканий по земельному участку, разрешений на строительство (в случае реализации проекта, предусматривающего строительство производственных сельскохозяйственного назначения); наличие инженерной инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, система отопления, транспортная система).

- Описание планируемой к производству продукции (ассортимент планируемой к производству сельскохозяйственной продукции, соблюдение соответствия качества продукции требованиям законодательства Российской Федерации).

- Анализ рынков сбыта продукции.

- Анализ рынка сырья, материалов, оборудования, племенных и товарных животных.

- Технология производства продукции (информация о технологиях производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к применению); количество сельскохозяйственных животных, планируемых к содержанию, откорму в разрезе мясного и молочного направлений; другие существенные вопросы о планируемых к применению технологиях производства сельскохозяйственной продукции и (или) продуктов ее переработки.

- Информация о планируемых сроках и этапах реализации проекта (календарный план) с указанием предусмотренных работ и мероприятий.

Таблица 5

Календарный (планируемый) план работ по реализации проекта

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения	Сметная стоимость, руб.	Ожидаемые результаты
...
Итого	х		х

Таблица 6

План строительства (реконструкции, модернизации) производственных мощностей (при необходимости)

Наименование показателей	Мощность	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
План ввода мощностей (по видам)
1.
2.

4. Маркетинговый план развития хозяйства

- Перечень основных конкурентов на рынке продукции.

- Преимущества производимой продукции (разнообразие ассортимента продукции, качество продукции, импортозамещение, цена).

- Каналы реализации продукции (основные потребители, рынки сбыта). Способы продвижения продукции и стимулирования сбыта.

- Ценообразование на продукцию.

- Описание рынков сбыта продукции, механизма ценообразования на продукцию, расчет выручки от реализации продукции, а также планируемые основные поставщики сырья и материалов.

5. Производственный план проекта

Таблица 7

Основные производственные показатели проекта

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	1. Растениеводство
1.	Площадь сельхозугодий, используемых КФХ, - всего	га
	в том числе:
1.1.	пашня
1.2.	сенокосы
1.3.	пастбища
2.	Посевная площадь - всего
	в том числе по культурам:
3.	Площадь многолетних насаждений - всего	га
	в том числе по культурам:
	Площадь закладки многолетних насаждений
	в том числе по культурам:
4.	Производство продукции растениеводства (по видам, включая кормовые)	кг
5.	Урожайность (по культурам):	ц/га
6.	Производство продукции растениеводства в зачетном весе (по видам продукции) *	кг
7.	План заготовки кормов (включая фуражное зерно) - всего	ц.к.ед.
	в том числе на 1 усл. гол. (с концентратами)	ц.к.ед.
8.	План реализации продукции растениеводства (по видам)
* Производство продукции в зачетном весе рассчитывается с учетом естественной убыли при хранении, транспортировке, зерна - за вычетом мертвых отходов, усушки и т.д.
2. Животноводство
1.	План поголовья животных на конец года (по видам), голов:	гол.
2.	Среднегодовое поголовье животных (по видам), голов:
3.	Среднегодовое поголовье животных, условных голов	усл. гол.
4.	Плановый расход кормов на 1 усл. гол.	ц.к.е.
5.	Потребность в кормах на все поголовье (п. 3 * п. 4)	ц.к.е.
6.	Плановая продуктивность скота и птицы:
	надой молока на 1 корову за год	кг
	выход телят на 100 коров	%
	среднесуточный прирост по видам животных	г
	годовой настриг шерсти с 1 овцы (в физическом весе)	кг
	яйценоскость птицы за год	шт.
7.	Плановое производство продукции животноводства:
	молоко	кг
	прирост	кг
	приплод	гол.
		кг
	шерсть	кг
	яйца	шт.
	иное (расшифровать)
8.	Средний вес реализованной 1 головы скота и птицы по видам	кг
	иное (расшифровать)	кг
9.	Уровень товарности молока	%
10.	План реализации продукции животноводства по видам:
	молоко	кг
	скот и птица в живом весе не на убой (откорм, выращивание и разведение)	кг
	скот и птица в живом весе на убой	кг
	скот и птица в убойном весе	кг
	яйцо	шт.
	шерсть	кг
	иное	кг

* При расчете п. 6 раздела "Растениеводство" и п. 3 раздела "Животноводство" необходимо использовать Приказ Росстата от 5 октября 2012 г. N 516 "Об утверждении методических указаний по проведению годовых расчетов объема расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий"

Таблица 7/1 "Движения поголовья" Приложение 1 к бизнес-плану

Таблица 8

Основные данные, принятые для расчета показателей животноводства

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Производство кормов по видам	кг
	в кормовых единицах *	ц.к.е
2	Приобретение кормов по видам	кг
	в кормовых единицах	ц.к.е
3	% обеспеченности кормами	%

* Расчет кормов в кормовых единицах производится согласно Инструкции по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 10А-СХ (срочная) "Сведения о заготовке кормов", утвержденной постановлением Госкомстата России от 26 октября 2001 года N 77.

Таблица 9

Планируемое использование трудовых ресурсов

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Количество вновь созданных постоянных рабочих мест	ед.
Численность наемных работников всего	чел.
из них на вновь созданных рабочих местах	чел.
Среднемесячная заработная плата - в том числе по работникам	руб.
1	руб.
2	руб.
3	руб.
Фонд оплаты труда	руб.
Начисления на заработную плату	руб.
Фонд оплаты труда с начислениями	руб.

6. Финансовый план и эффективность проекта

Таблица 10

План расхода гранта и собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг	Кол-во	Цена, руб./ед.	Сумма, руб.	в том числе:
				Грант (не более 90% стоимости)	Собственные средства
Внесение части средств гранта в неделимый фонд СПоК (не менее 25%, но не более 50% суммы гранта)	х	х
Итого	Х	Х

Таблица 11

Планируемые источники финансирования проекта

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
План капитальных вложений * за счёт всех источников финансирования - всего,	руб.
в том числе производственного назначения	руб.
из них: собственные средства	руб.
заемные средства
средства государственной поддержки

* под капитальными вложениями понимать вложения в основные средства

Таблица 12

План движения денежных средств, руб.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого за период
1. Денежные средства на начало периода
2. Поступление средств - всего
в том числе:
выручка от реализации
кредиты
займы
средства государственной поддержки
прочие поступления
3. Текущие платежи - всего
в том числе:
семена
ГСМ
запасные части
удобрения
СЗР
корма
заработная плата
платные услуги
арендная плата
проценты за кредит
реклама
налоги *
прочие расходы
4. Прочие денежные платежи - всего
в том числе:
оплата техники и оборудования
оплата СМР
гашение кредитов и займов
формирование резервов
выплаты по инвестированному капиталу
5. Всего платежи (3 + 4)
6. Денежные средства на конец периода (1 + 2 - 5)

* Данные по стр. "налоги" раздела 3 берём из таблицы 14 п. 3

Таблица 13

План реализации продукции

N

Наименование продукции

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Объем продукции, (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

Объем продукции (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

Объем продукции, (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

Объем продукции (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

Объем продукции (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

Объем продукции (кг)

Цена за единицу (руб.)

Выручка (руб.)

1

...

n

Таблица 14

Налоговые выплаты по проекту

N	Все расчеты по налогам	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
1	База налогообложения	руб.
2	Ставка	%
3	Итого уплата налогов

* Необходимо указать систему налогообложения К(Ф)Х, соответственно которой рассчитывается база налогообложения. Порядок расчета указан в методических рекомендациях по заполнению и расчету показателей бизнес-плана на предоставление грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам Республики Крым.

Таблица 15

Эффективность проекта

	Показатель	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Потребность в средствах для реализации бизнес-проекта (инвестиционные затраты) (данные берутся из Табл. 10, итог графы 5)	руб.
2.	Выручка от реализации (данные берутся из Табл. 12, стр. 2.1)	руб.
3	Текущие платежи (данные берутся из Табл. 12 стр. 3)	рус.
4.	Планируемый финансовый результат (данные берутся из Табл. 15, стр. 2 - стр. 3)	руб.
5.	Налоги (данные берутся из Табл. 14. стр. 3)
6.	Чистая прибыль (убыток) (данные берутся из Табл. 15, стр. 4 - стр. 5)
7.	Рентабельность (данные берутся из Табл. 15, стр. 6 / стр. 3) * 100 %)	%	х	х	х	х		х
8.	Срок окупаемости проекта (данные берутся из Табл. 15, стр. 1. гр. 10 / (стр. 6 гр. 10 / х*))	лет	х	х	х	х		х

х* - количество лет реализации проекта.

Таблица 7/1 "Движения поголовья"

Приложение 1 2019 - 2024 гг. (расписать по годам)

N строки

Половозрастная особь

Поголовье на начало года

Приход

Расход

Поголовье на конец года

среднее поголовье

условных голов на конец года

приплод

прикуп

перевод из младших групп, гол.

перевод в старшие группы, гол.

реализация

выбраковка

отход

на племя

на мясо

голов

ср. живая масса, ц

голов

ц.

голов

ц.

голов

ц.

голов

ц.

голов

ц.

голов

ц.

голов

ср. живая масса, ц

общая живая масса, ц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

7. Риски реализации проекта и предлагаемые мероприятия по их предупреждению (снижению), в том числе экологические

Заявитель _______________________________________

                             (подпись, ФИО)