Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение окружного Совета депутатов муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 21 ноября 2019 г. N 397 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2019 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2019 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2019 года
Приложение N 2
к решению окружного Совета депутатов
"Об исполнении бюджета муниципального образования
"Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2019 года
от 21 ноября 2019 года N 397
Исполнение бюджета
муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2019 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2019 год реш. N 311 от 26.12.2018 г., руб. |
Уточненный план на 2019 год, руб. |
Исполнение на 01.10.2019 года, руб. |
% исполнения за 9 месяцев 2019 года |
|
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
37 984 312,00 |
39 335 812,00 |
24 527 235,97 |
62,35 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
12 240 000,00 |
12 240 000,00 |
8 578 682,31 |
70,09 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
12 240 000,00 |
12 240 000,00 |
8 578 682,31 |
70,09 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
5 018 800,00 |
5 018 800,00 |
4 058 571,95 |
80,87 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
6 451 580,00 |
6 585 380,00 |
3 567 535,45 |
54,17 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3 000 000,00 |
3 069 000,00 |
1 492 840,98 |
48,64 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 347 000,00 |
3 400 000,00 |
2 049 629,33 |
60,28 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
17 000,00 |
10 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
87 580,00 |
106 180,00 |
25 065,14 |
23,61 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
14 238 932,00 |
15 462 432,00 |
8 321 666,37 |
53,82 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
834 640,00 |
1 053 954,00 |
460 662,73 |
43,71 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
5 027 500,00 |
5 127 500,00 |
2 879 840,53 |
56,16 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
8 376 792,00 |
9 280 978,00 |
4 981 163,11 |
53,67 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
35 000,00 |
29 200,00 |
779,50 |
2,67 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
35 000,00 |
0,00 |
0,39 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
11 680 600,58 |
15 737 508,94 |
4 112 364,55 |
26,13 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 914 500,00 |
7 651 839,34 |
2 548 360,00 |
33,30 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 128 000,00 |
5 128 000,00 |
2 372 983,91 |
46,28 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 786 500,00 |
2 523 839,34 |
175 376,09 |
6,95 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
63 150,24 |
150 434,68 |
132 722,79 |
88,23 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
63 150,24 |
150 434,68 |
132 722,79 |
88,23 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
300 000,00 |
877 526,32 |
609 492,94 |
69,46 |
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
300 000,00 |
877 526,32 |
609 492,94 |
69,46 |
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
2 702 950,34 |
2 831 720,34 |
237 954,24 |
8,40 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2 502 950,34 |
2 531 720,34 |
28 770,00 |
1,14 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
200 000,00 |
300 000,00 |
209 184,24 |
69,73 |
|
000 1150000000 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
0,00 |
3 211 696,43 |
0,00 |
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
300 000,00 |
300 000,00 |
84 895,47 |
28,30 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
400 000,00 |
714 291,83 |
498 939,11 |
69,85 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
49 664 912,58 |
55 073 320,94 |
28 639 600,52 |
52,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
185 710 073,00 |
192 865 069,77 |
131 279 683,98 |
68,07 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
185 710 073,00 |
192 993 277,00 |
131 407 891,21 |
68,09 |
|
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
41 440 000,00 |
53 523 000,00 |
45 356 300,00 |
84,74 |
|
000 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
66 817 873,00 |
15 258 077,00 |
9 422 519,53 |
61,75 |
|
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
77 452 200,00 |
77 452 200,00 |
55 180 881,68 |
71,25 |
|
000 2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
46 760 000,00 |
21 448 190,00 |
45,87 |
|
000 2 18 04030 04 0000 150 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
35 291,81 |
35 291,81 |
100,00 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-163 499,04 |
-163 499,04 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
235 374 985,58 |
247 938 390,71 |
159 919 284,50 |
64,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
30 162 800,48 |
29 314 486,91 |
19 595 434,15 |
66,85 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 002 333,35 |
1 002 333,35 |
615 984,80 |
61,46 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 363 932,71 |
1 423 932,71 |
903 169,88 |
63,43 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
19 589 165,51 |
18 727 675,51 |
13 326 463,65 |
71,16 |
|
0105 |
Судебная система |
3 400,00 |
3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 812 876,37 |
2 660 796,37 |
1 557 698,00 |
58,54 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
|
|
|
|
0111 |
Резервные фонды |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 141 092,54 |
5 246 348,97 |
3 192 117,82 |
60,84 |
|
0200 |
Национальная оборона |
459 100,00 |
459 100,00 |
303 741,68 |
66,16 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
459 100,00 |
459 100,00 |
303 741,68 |
66,16 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 346 692,06 |
1 279 632,06 |
746 861,48 |
58,37 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
1 234 692,06 |
1 167 632,06 |
746 861,48 |
63,96 |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
103 000,00 |
108 000,00 |
0,00 |
|
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
9 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
62 919 270,00 |
56 597 256,78 |
23 043 705,01 |
40,72 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
0,00 |
50 000,00 |
46 220,78 |
|
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
62 219 270,00 |
55 699 336,50 |
22 715 484,23 |
40,78 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
700 000,00 |
847 920,28 |
282 000,00 |
33,26 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 607 560,00 |
29 085 745,48 |
13 198 244,97 |
45,38 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
1 302 000,00 |
1 401 825,00 |
872 912,08 |
62,27 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
2 352 820,00 |
3 623 608,83 |
1 914 811,59 |
52,84 |
|
0503 |
Благоустройство |
11 952 740,00 |
24 060 311,65 |
10 410 521,30 |
43,27 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06 00 |
Охрана окружающей среды |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
06 02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
105 197 765,28 |
110 547 478,52 |
78 973 110,54 |
71,44 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
40 822 077,61 |
42 688 193,42 |
28 507 231,45 |
66,78 |
|
0702 |
Общее образование |
50 714 105,79 |
51 787 781,79 |
37 471 197,83 |
72,36 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
12 118 201,88 |
14 282 983,31 |
11 464 431,03 |
80,27 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 543 380,00 |
1 788 520,00 |
1 530 250,23 |
85,56 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
Культура, кинематография |
7 928 185,00 |
9 106 085,00 |
7 594 181,85 |
83,40 |
|
0801 |
Культура |
7 928 185,00 |
8 168 380,00 |
4 762 603,04 |
58,31 |
|
1000 |
Социальная политика |
10 005 150,00 |
10 070 975,00 |
7 283 674,11 |
72,32 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
4 845 700,00 |
4 911 525,00 |
3 634 276,00 |
73,99 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
54 000,00 |
54 000,00 |
29 000,00 |
53,70 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
3 893 000,00 |
3 893 000,00 |
2 859 831,35 |
73,46 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1 212 450,00 |
1 212 450,00 |
760 566,76 |
62,73 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
280 000,00 |
760 000,00 |
428 471,61 |
56,38 |
|
1102 |
Массовый спорт |
280 000,00 |
760 000,00 |
428 471,61 |
56,38 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
528 700,00 |
828 700,00 |
704 074,06 |
84,96 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
528 700,00 |
828 700,00 |
704 074,06 |
84,96 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
889 762,76 |
889 762,76 |
459 860,24 |
51,68 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
889 762,76 |
889 762,76 |
459 860,24 |
51,68 |
|
|
Всего расходов |
235 374 985,58 |
248 989 222,51 |
152 331 359,70 |
61,18 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
0,00 |
-1 050 831,80 |
7 587 924,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
1 050 000,00 |
0,00 |
-3 550 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
4 600 000,00 |
3 550 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
4 600 000,00 |
3 550 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
4 600 000,00 |
3 550 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Погашение кредитов |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
-3 550 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
-1 050 000,00 |
1 050 831,80 |
-4 037 924,80 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-239 974 985,58 |
-251 488 390,71 |
-160 058 271,50 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
238 924 985,58 |
252 539 222,51 |
156 020 346,70 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
0,00 |
1 050 831,80 |
-7 587 924,80 |
|
|