Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 19.09.2019 N 1913
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий |
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
||||||||
Всего |
в том числе |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры | ||||||||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела (1, 2, 3) |
Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры) |
Всего: |
901 079,8 |
64 226,3 |
77 573,2 |
76 597,0 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
379 268,5 |
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2 998,1 |
756,4 |
1 532,8 |
708,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
898 061,6 |
63 449,7 |
76 040,4 |
75 888,1 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
75 853,7 |
379 268,5 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие музейного дела (1, 2) |
Управление культуры |
Всего: |
188 007,4 |
11 314,4 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
80 315,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
188 007,4 |
11 314,4 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
16 063,0 |
80 315,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.3. |
Развитие культурно-досуговой деятельности (1, 4, 5) |
Управление культуры |
Всего: |
1080822,7 |
114419,9 |
87 755,8 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
439 323,5 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
1080 622,7 |
114219,9 |
87 755,8 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
87 864,7 |
439 323,5 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
143 024,2 |
11 024,2 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.3.1. |
Расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (5) |
Управление культуры |
Всего |
37 087,5 |
37 087,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
37 087,5 |
37 087,5 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
1.4. |
Расходы отдельных мероприятий Портфеля проектов Регионального проекта "Культурная среда" (5) |
Управление культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме I: |
Всего: |
2169909,8 |
189960,5 |
181 392,0 |
180 524,7 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
898 907,0 |
|
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
3 198,1 |
956,4 |
1 532,8 |
708,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района, в том числе: |
2166691,6 |
188984,0 |
179859,2 |
179815,8 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
179 781,4 |
898 907,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
143 024,2 |
11 024,2 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма II. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | ||||||||||||
2.1. |
Развитие дополнительного образования (1, 6) |
Управление культуры |
Всего: |
700 877,7 |
58 739,9 |
59 327,2 |
59 034,6 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1932,1 |
|
1105,0 |
827,1 |
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района, в том числе: |
698 645,6 |
58 739,9 |
58 222,2 |
58 207,5 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2. |
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (1) |
Управление культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3. |
Поддержка деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (7) |
Управление культуры |
Всего: |
651,2 |
651,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинский района |
651,2 |
651,2 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4. |
Реализация отдельных мероприятий Портфеля проектов Регионального проекта "Культурная среда" (5) |
Управление культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме II: |
Всего: |
701 228,9 |
59 391,1 |
59 327,2 |
59 034,6 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
||
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1 932,1 |
0,0 |
1 105,0 |
827,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
699 296,8 |
59 391,1 |
58 222,2 |
58 207,5 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
58 164,0 |
290 820,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | ||||||||||||
3.1. |
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культура (1) |
Управление культуры |
Всего: |
97 121,3 |
7 471,3 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района |
97 121,3 |
7 471,3 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2. |
Развитие архивного дела (8) |
Администрация Кондинского района / архивный отдел администрации Кондинского района |
Всего: |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района, в том числе: |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме III: |
Всего: |
102 221,6 |
7 866,4 |
8 565,2 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
8 579,0 |
42 895,0 |
|
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
5 100,3 |
395,1 |
415,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
97 121,3 |
7 471,3 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
8 150,0 |
40 750,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма IV. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий | ||||||||||||
4.1. |
Реализация плана мероприятий "95-летие Кондинского района" (9) |
Управление культуры администрации Кондинского района |
Всего: |
1 941,0 |
1 941,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. бюджет Кондинского района |
1 941,0 |
1 941,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме IV: |
Всего: |
1 941,0 |
1 941,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинского района |
1 941,0 |
1 941,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по программе: |
Всего: |
2975301,3 |
259159,0 |
249 284,4 |
248 138,3 |
246 524,4 |
246 524,4 |
246 524,4 |
246 524,4 |
1 232 622,0 |
||
1. федеральный бюджет |
20,1 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
11 230,5 |
1 351,5 |
3 053,0 |
1 964,9 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
2 145,0 |
|||
2.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. бюджет Кондинский района, в том числе: |
2965050,7 |
257787,4 |
246 231,4 |
246173,4 |
246 095,4 |
246 095,4 |
246 095,4 |
246 095,4 |
1 230 477,0 |
|||
3.1. бюджет поселения (исполнение полномочий переданных на уровень района)** |
143 024,2 |
11 024,2 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
60 000,0 |
|||
4. бюджет поселения (участие в программе) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 сентября 2019 г. N 1913 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.