Приложение. Информация о выполнении подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы (представлена в областную Думу заместителем Губернатора Тюменской области, начальником Главного правового управления Правительства Тюменской области Е.С. Еремеевой 18.10.2019)

Приложение
к постановлению
Тюменской областной Думы
от 21.11.2019 N 2310

Информация
о выполнении подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы (представлена в областную Думу заместителем Губернатора Тюменской области, начальником Главного правового управления Правительства Тюменской области Е.С. Еремеевой 18.10.2019)

Государственная программа Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы утверждена постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п.

В рамках данной программы осуществлялась реализация подпрограммы "Развитие агропромышленного производства Тюменской области" на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма).

В 2018 году на реализацию Подпрограммы направленно 5 969 481,83 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в размере 1 391 908,59 тыс. руб.

Целью Подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства.

Задачами Подпрограммы являются:

1) техническая модернизация агропромышленного комплекса;

2) обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

3) развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

4) стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

В рамках задачи "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в агропромышленном комплексе Тюменской области.

В рамках данных мероприятий осуществляется государственная поддержка обновления сельскохозяйственной техники и оборудования на предприятиях и в малых формах хозяйствования, имеющих высокий уровень износа сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, включая оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья.

В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 317 единиц основных видов сельскохозяйственной техники на общую сумму 1 704,0 млн. руб., в том числе 109 тракторов, 61 зерноуборочный комбайн и 17 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов.

Внедрение ресурсосберегающих технологий позволяет вести полевые работы с хорошим качеством выполнения в оптимальные сроки и максимально снизить влияние погодных условий на получение урожая сельскохозяйственных культур.

Продолжается работа по модернизации сушильно-сортировального хозяйства. В 2018 году в регионе введено в эксплуатацию 32 единицы сушильно-сортировального оборудования, из них 7 сушилок зерна.

В рамках задачи "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" реализуются мероприятия по обеспечению деятельности агропромышленного комплекса, организации конкурсов (соревнований) в агропромышленном комплексе, научно-информационному обеспечению деятельности в сфере сельскохозяйственного производства.

В рамках задачи "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" реализуются мероприятия, направленные на стимулирование подотрасли растениеводства и животноводства, включая переработку продукции растениеводства и животноводства, а также на создание условий деятельности малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских кооперативов).

С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями закуплено 92,6 тыс. тонн минеральных удобрений. На 1 га посевных площадей внесено 33,8 кг действующего вещества.

На площади 700,1 тыс. га проведена химическая обработка посевов. Проведено обеззараживание 135,0 тыс. тонн семян зерновых культур.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в полном объеме засыпали семена.

Проведена основная осенняя обработка почвы на площади 710,2 тыс. га, или 94% от потребности под яровой сев 2019 года.

В зимовку 2018 - 2019 годов для общественного животноводства в полном объеме заготовлены грубые и сочные корма.

По итогам оперативного ведомственного мониторинга, на 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 109 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и 1 областной кооператив - ОСКПК "ТЮМЕНЬ".

По данным ведомственного оперативного мониторинга, по итогам 2018 года суммарный товарооборот сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил более 1 351,6 млн руб., средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 15,7 млн. руб.

Членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области являются более 24,6 тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства.

Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. Кооперативами заготовлено 41,3 тыс. тонн молока, 2,8 тыс. тонн мяса всех видов, 83,5 тонны картофеля и овощей. Суммарный годовой доход граждан, проживающих в сельской местности, полученный через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, превысил 1,2 млрд руб.

В рамках задачи "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" реализуются мероприятия, направленные на развитие инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Тюменской области.

В декабре 2018 года в с. Петелино Ялуторовского района завершилась реализация I этапа инвестиционного проекта "Молочно-товарная ферма на 1 800 фуражных коров со шлейфом, с наружными сетями инженерно-технического обеспечения (I этап - 1 240 фуражных коров без шлейфа, с наружными сетями инженерно-технического обеспечения, II этап - шлейф)". После окончания реализации данного инвестиционного проекта и выхода на полную мощность молочно-товарная ферма будет производить около 10 тыс. литров молока в год, средний надой на корову составит около 21 литр в сутки.

Реализация данного инвестиционного проекта положительно отразится на объеме производства продукции сельского хозяйства.

Оценка степени достижения цели и задач Подпрограммы осуществляется на основании 40 показателей Подпрограммы.

По итогам 2018 года из 40 показателей Подпрограммы по 31 показателю достигнут плановый уровень (в том числе по 29 показателям перевыполнен), по 6 показателям отмечается снижение их значения к плановому уровню, по 3 показателям на момент подготовки информации данные отсутствуют.

Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2018 году составило 94,3% при плановом значении 101,4%. Плановое значение показателя не достигнуто.

Невыполнение данного показателя связано с задержкой начала полевых работ на срок более двух недель. Переувлажнение почвы и пониженные температуры воздуха не позволили произвести посев в запланированных объемах. В летний период по вышеуказанным причинам стали развиваться заболевания растений, что привело к их полеганию и прорастанию, и, как следствие, - к большим потерям при уборке урожая. Уборка урожая началась с задержкой более двадцати дней и проходила в неблагоприятных условиях, что также привело к потерям урожая.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 109,0%.

В связи с недостижением планового значения показателя "Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" фактическое значение показателя "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2018 году составило 100,01% при плановом значении 101,3%. Плановое значение показателя не достигнуто. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 105,2%.

Фактическое значение показателя "Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2018 году составило 104,2% при плановом значении 101,2%. Показатель перевыполнен. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 102,4%.

Фактическое значение показателя "Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2018 году составило 105,5% при плановом значении 101,5%. Показатель перевыполнен. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2018 году составило 101,2% при плановом значении 100%. Показатель перевыполнен. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства без субъектов малого предпринимательства" в 2018 году составило 29 221,18 руб. при плановом значении 26 200 руб. Плановое значение показателя достигнуто. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 27 375,0 руб.

Фактическое значение показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест" в 2018 году составило 2,8 тыс. единиц при плановом значении 1,722 тыс. единиц. Степень достижения показателя - 162,6%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 2,455 тыс. единиц.

Фактическое значение показателя "Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной с помощью государственной поддержки" в 2018 году составило 317 единиц при плановом значении 250 единиц. Степень достижения показателя - 126,8%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 285 единиц.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий" в 2018 году составило 1 340,8399 тыс. тонн при плановом значении 1 395,6 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 96,1%.

Невыполнение данного показателя связано с задержкой начала полевых работ на срок более двух недель. Переувлажнение почвы и пониженные температуры воздуха не позволили произвести посев в запланированных объемах. В летний период по вышеуказанным причинам стали развиваться заболевания растений, что привело к их полеганию и прорастанию и как следствие - к большим потерям при уборке урожая. Уборка урожая началась с задержкой более двадцати дней и проходила в неблагоприятных условиях, что также привело к потерям урожая.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 1 587,8 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 250,9424 тыс. тонн при плановом значении 185,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 135,6%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 231,4 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 59,8 тыс. тонн при плановом значении 47,9 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 124,8%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 65,1 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 11,394 тыс. тонн при плановом значении 9,318 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 122,3%. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" в 2018 году составило 160,3 тыс. тонн при плановом значении 154,4 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 103,8%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 147,246 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство молока в хозяйствах всех категорий" в 2018 году составило 542,9 тыс. тонн при плановом значении 518,8 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 104,6%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 519,4 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 341,6 тыс. тонн при плановом значении 292 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 116,9%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 307,2 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации" в 2018 году составило 993,143 тыс. гектаров при плановом значении 975,0 тыс. гектаров. Степень достижения показателя - 101,9%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 994,338 тыс. гектаров.

Фактическое значение показателя "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов" в 2018 году составило 11,5% при плановом значении 11,5%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 11,7%.

Фактическое значение показателя "Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 19,10 тыс. голов при плановом значении 20 тыс. голов. Степень достижения показателя - 95,5%.

Основной причиной невыполнения планового значения показателя является то, что фактический выход телят по мясному крупному рогатому скоту в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах ниже запланированного уровня.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 17,86 тыс. голов.

Фактическое значение показателя "Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2018 году составило 3,7 тыс. голов при плановом значении 2,1 тыс. голов. Степень достижения показателя - 176,2%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 3,96 тыс. голов.

Фактическое значение показателя "Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года" в 2018 году составило 106,741% при плановом значении 100%. Показатель перевыполнен. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 112,56%.

Фактическое значение показателя "Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток" в 2018 году составило 8,935 головы при плановом значении 8 голов. Степень достижения показателя - 111,7,0%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 7,59 головы.

Фактическое значение показателя "Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства" в 2018 году составило 12,9% при плановом значении 1,5%. Показатель перевыполнен. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки" в 2018 году составило 39 единиц при плановом значении 26 единиц. Степень достижения показателя - 150%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 33 единицы.

Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии" в 2018 году составило 57,79% при плановом значении 10%. Показатель перевыполнен. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 59,91%.

Фактическое значение показателя "Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства" в 2018 году составило 5,5% при плановом значении 5,31%. Показатель перевыполнен.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 5,3%.

Фактическое значение показателя "Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы" в 2018 году составило 9 единиц при плановом значении 6 единиц. Степень достижения показателя - 150%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 9 единиц.

Фактическое значение показателя "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки" в 2018 году составило 0% при плановом значении 10%. Плановое значение показателя не достигнуто.

Невыполнение данного показателя связано со снижением выручки сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно представленным отчетам за 2018 год. Существенное влияние на невыполнение показателя оказали получатели грантов 2016 года.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 21,2%.

Фактическое значение показателя "Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них" в 2018 году составило 98,47 тыс. тонн при плановом значении 71,0 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 138,7%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 82,72 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство крупы" в 2018 году составило 6,22 тыс. тонн при плановом значении 4,5 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 138,2%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 5,48 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий" в 2018 году составило 2,46 тыс. тонн при плановом значении 2,4 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 102,5%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 2,3 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство масла сливочного" в 2018 году составило 2,49 тыс. тонн при плановом значении 2,1 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 118,8%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 2,297 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Производство сыров и сырных продуктов" в 2018 году составило 1,35 тыс. тонн при плановом значении 1,1 тыс. тонн. Степень достижения показателя - 121,6%. В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 1,325 тыс. тонн.

Фактическое значение показателя "Объем производства семенного картофеля" в 2018 году составило 19 860 тонн при плановом значении 1 601 тонна. Показатель перевыполнен. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Объем реализованного семенного картофеля" в 2018 году составило 500 тонн при плановом значении 500 тонн. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения" в 2018 году составило 5 427,0 тонн при плановом значении 1 101,0 тонны. Показатель перевыполнен. Плановое значение показателя установлено на 2018 - 2020 годы.

Фактическое значение показателя "Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)" в 2018 году составило 8,2% при плановом значении 20,7%. Плановое значение показателя не достигнуто.

Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено ситуацией с ценами, сложившейся на рынках в 2018 году. Рост цен производителей товаров, потребителями которых являются сельхозтоваропроизводители, опережал рост цен производителей сельскохозяйственной продукции. Так, согласно информации, представленной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, по итогам 2018 года в Тюменской области (без автономных округов) индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 98,8%. При этом индекс цен на топливо дизельное составил 124,9%, индекс цен на электроэнергию - 106%.

В 2017 году фактическое значение данного показателя составляло 13,4%.

Фактическое значение показателя "Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса" в 2018 году составило 8 539,95 млн. руб. при плановом значении 8 579,5 млн. руб. Плановое значение показателя достигнуто. Плановое значение показателя установлено на 2018 год.

Проблемным вопросом при реализации мероприятий Подпрограммы является снижение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 N 1450-р предельный уровень софинансирования расходного обязательства Тюменской области из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов установлен в размере 22% вместо 70%, ранее предусмотренных.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 N 1553-р уровень софинансирования расходного обязательства Тюменской области из федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов также составляет 22%.