Приложение

Приложение
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 21.11.2019 N 413-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 31.01.2019 N 32-р

Производственная программа
ООО "Вожегодское коммунальное хозяйство" в сфере водоснабжения на 2019 - 2022 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Вожегодское коммунальное хозяйство"
ИНН/КПП	3506004220/350601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162160, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Транспортная, д. 25, тел./факс: 8(81744)2-11-90
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 31 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	2019 год, тыс. куб. м	2020 год, тыс. куб. м	2021 год, тыс. куб. м	2022 год, тыс. куб. м	2023 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	205,148	205,148	205,148	205,148	205,148
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0.200	0,200	0,200	0,200	0,200
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	204,948	204,948	204,948	204,948	204,948
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	184,448	184,448	184,448	184,448	184,448
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	184,448	184,448	184,448	184,448	184,448
7.2.1	бюджетным потребителям	11.347	11,347	11,347	11,347	11,347
7.2.2	населению	145,258	145,258	145,258	145,258	145,258
7.2.3	прочим потребителям	27,843	27,843	27,843	27,843	27,843
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	ИТОГО	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.
1.	Объем финансовых потребностей	7499,1	7792,2	8013,1	8164,7	8489,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2019 год	Плановое значение показателя на 2020 год	Плановое значение показателя на 2021 год	Плановое значение показателя на 2022 год	Плановое значение показателя на 2023 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-	-	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2018 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	233,501	215,314
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,200	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	233,501	215,314
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	23,374	25,950
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	209,927	189,364
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	209,927	189,364
7.2.1	бюджетным потребителям	15,308	13,264
7.2.2	населению	167,811	147,599
7.2.3	прочим потребителям	16,808	28,501
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2018
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2018
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2018
	ИТОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2018 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой волы, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,0	12,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,998	1,433".