Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2019 г. N 52/27

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/69

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	КУЗНЕЦОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5236002390)
Местонахождение регулируемой организации	606549, Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, д. Кузнецово, ул. Советская, д. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		51,865		51,865				51,865			51,865				51,865
- население,		39,642		39,642				39,642			39,642				39,642
- бюджетные потребители,		4,508		4,508				4,508			4,508				4,508
- прочие потребители,		7,715		7,715				7,715			7,715				7,715
- собственное водоотведение		-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				235,03				-				235,03
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				573,68				-				573,68
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				10,04				-				10,04
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						818,75				-				818,75
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				240,08				-				240,08
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				584,98				-				584,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				10,25				-				10,25
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						835,31				-				835,31
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			246,53					-				246,53
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			600,56					-				600,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			10,52					-				10,52
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					857,61					-				857,61
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			253,83					-				253,83
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			618,33					-				618,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			10,83					-				10,83
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					882,99					-				882,99
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			261,35					-				261,35
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			636,63					-				636,63
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			11,15					-				11,15
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					909,13					-				909,13
Всего на период реализации программы:					4303,79					-				4303,79
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Капитальный ремонт системы водоотведения		с 01.01.2019 по 31.12.2019				185,68				-				185,68
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						185,68				-				185,68
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Капитальный ремонт системы водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020				189,34				-				189,34
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						189,34				-				189,34
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Капитальный ремонт системы водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021			194,38					-				194,38
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					194,38					-				194,38
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Капитальный ремонт системы водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022			200,13					-				200,13
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					200,13					-				200,13
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Капитальный ремонт системы водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023			206,06					-				206,06
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					206,06					-				206,06
Всего на период реализации программы:					975,59					-				975,59
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.20221:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		%	0,04				0,04		0,04				0,04			0,04
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														1008,52
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														1033,92
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														1059,62
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														1082,13
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														1108,55
Итого на период реализации программы:														5292,74
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												50,159
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												862,150
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												98,000
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.												960,150

".