Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2019 г. N 52/20

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/35

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОНЕТАЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (ИНН 5238001923)
Местонахождение регулируемой организации	607711, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, с. Понетаевка, ул. Школьная, д. 12
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	39,900		39,900				39,900			39,900				39,900
- население,	14,072		14,072				14,072			14,072				14,072
- бюджетные потребители,	25,828		25,828				25,828			25,828				25,828
- прочие потребители,	0		0				0			0				0
- собственное водоотведение	0		0				0			0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	0		0				0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				528,232				-				528,232
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					528,232				-				528,232
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				538,639				-				538,639
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					538,639				-				538,639
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			552,983					-				552,983
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				552,983					-				552,983
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			569,351					-				569,351
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				569,351									569,351
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			586,204					-				586,204
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				586,204					-				586,204
Всего на период реализации программы:				2775,409					-				2775,409
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100				100		100				100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,36				0,36		0,36				0,36			0,36
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													523,356
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													536,784
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													554,559
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													573,641
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													592,510
Итого на период реализации программы:													2780,550
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											35,11
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											566,152
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											0
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.											566,152

".