Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 07 ноября 2019 года N 2403

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)	УО	всего	17 242 306,5	1 430 781,3	1 421 181,4	1 425 935,3	1 423 193,3	1 428 875,9	1 434 785,8	1 440 932,1	7 236 621,4
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	13 517 877,9	1 126 217,1	1 133 228,7	1 133 228,7	1 125 022,6	1 125 022,6	1 125 022,6	1 125 022,6	5 625 113,0
4				местный бюджет	1 895 532,3	177 877,3	156 605,0	156 105,0	156 105,0	156 105,0	156 105,0	156 105,0	780 525,0
5				иные источники финансирования	1 828 896,3	126 686,9	131 347,7	136 601,6	142 065,7	147 748,3	153 658,2	159 804,5	830 983,4
6	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (показатели 5, 8, 9)	УО	всего	859 752,9	68 224,4	71 851,2	71 895,2	71 914,2	71 934,7	71 955,6	71 977,4	360 000,2
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	643 544,2	56 241,0	53 391,2	53 391,2	53 391,2	53 391,2	53 391,2	53 391,2	266 956,0
10				иные источники финансирования	216 208,7	11 983,4	18 460,0	18 504,0	18 523,0	18 543,5	18 564,4	18 586,2	93 044,2
11	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (показатели 1, 4)	УО	всего	6 742,2	265,4	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	2 944,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	6 742,2	265,4	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8	2 944,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	Развитие системы оценки качества образования (показатель 4)	УО	всего	5 400,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	5 400,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	3 000,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (показатели 3, 5, 8, 9)	УО	всего	36 730,0	3 070,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	15 300,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	36 730,0	3 070,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	15 300,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (показатели 2, 5, 8, 9)	УО	всего	1 395 933,4	120 318,4	115 965,0	115 965,0	115 965,0	115 965,0	115 965,0	115 965,0	579 825,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	380 180,0	30 765,0	31 765,0	31 765,0	31 765,0	31 765,0	31 765,0	31 765,0	158 825,0
29				местный бюджет	1 015 753,4	89 553,4	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	84 200,0	421 000,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (показатели 6, 7)	УО	всего	31 289,9	10 389,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	9 500,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	31 289,9	10 389,9	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	9 500,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатели 6, 7)	УО	всего	57 801,6	5 976,6	3 790,2	3 941,8	4 400,0	4 564,0	4 734,6	4 912,0	25 482,4
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	4 187,7	1 487,7	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 500,0
40				иные источники финансирования	52 913,9	3 788,9	3 790,2	3 941,8	4 100,0	4 264,0	4 434,6	4 612,0	23 982,4
41	9	Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций (показатели 6, 7, 10)	ДМС и Г	всего	650 910,2	409 580,9	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	389 101,8	389 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	261 808,4	20 479,1	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46			ДЖК и СК	всего	4 867,0	4 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				местный бюджет	4 867,0	4 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Всего по муниципальной программе:			всего	20 291 733,7	2 053 473,9	1 618 336,6	1 623 286,1	1 629 219,6	1 637 328,0	1 643 429,4	1 658 630,6	8 428 029,5
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	14 287 859,7	1 546 783,9	1 164 993,7	1 164 993,7	1 156 787,6	1 156 787,6	1 156 787,6	1 156 787,6	5 783 938,0
49				местный бюджет	3 905 855,1	364 230,8	299 745,0	299 245,0	307 743,3	309 984,6	309 984,6	318 840,3	1 696 081,5
50				иные источники финансирования	2 098 018,9	142 459,2	153 597,9	159 047,4	164 688,7	170 555,8	176 657,2	183 002,7	948 010,0
51	в том числе:
52	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	650 910,2	409 580,9	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	389 101,8	389 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	261 808,4	20 479,1	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
56				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	В том числе:
58	Портфели проектов, проекты направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов и программ Российской Федерации реализуемых в составе муниципальной программы:			всего	1 272 952,1	548 991,2	138 599,2	138 709,8	147 296,2	149 630,0	149 725,7	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	772 797,8	450 317,8	64 496,0	64 496,0	64 496,0	64 496,0	64 496,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	382 778,6	82 901,1	53 980,0	53 980,0	62 478,3	64 719,6	64 719,6	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	117 375,7	15 772,3	20 123,2	20 233,8	20 321,9	20 414,4	20 510,1	0,0	0,0
63	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	436 858,4	409 580,9	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	389 101,8	389 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	47 756,6	20 479,1	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по портфелям проектов, проектам)			всего	214 051,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 695,3	195 356,5
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	214 051,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 695,3	195 356,5
72				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Прочие расходы			всего	18 804 729,8	1 504 482,7	1 479 737,4	1 484 576,3	1 481 923,4	1 487 698,0	1 493 703,7	1 639 935,3	8 232 673,0
74				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				бюджет автономного округа	13 515 061,9	1 096 466,1	1 100 497,7	1 100 497,7	1 092 291,6	1 092 291,6	1 092 291,6	1 156 787,6	5 783 938,0
76				местный бюджет	3 309 024,7	281 329,7	245 765,0	245 265,0	245 265,0	245 265,0	245 265,0	300 145,0	1 500 725,0
77				иные источники финансирования	1 980 643,2	126 686,9	133 474,7	138 813,6	144 366,8	150 141,4	156 147,1	183 002,7	948 010,0
78	Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска		УО	всего	19 635 956,5	1 639 026,0	1 618 336,6	1 623 286,1	1 621 621,3	1 627 488,4	1 633 589,8	1 639 935,3	8 232 673,0
79				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				бюджет автономного округа	13 898 757,9	1 157 682,1	1 164 993,7	1 164 993,7	1 156 787,6	1 156 787,6	1 156 787,6	1 156 787,6	5 783 938,0
81				местный бюджет	3 639 179,7	338 884,7	299 745,0	299 245,0	300 145,0	300 145,0	300 145,0	300 145,0	1 500 725,0
82				иные источники финансирования	2 098 018,9	142 459,2	153 597,9	159 047,4	164 688,7	170 555,8	176 657,2	183 002,7	948 010,0
83	Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска		ДМС и Г	всего	650 910,2	409 580,9	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
84				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				бюджет автономного округа	389 101,8	389 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				местный бюджет	261 808,4	20 479,1	0,0	0,0	7 598,3	9 839,6	9 839,6	18 695,3	195 356,5
87				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса		ДЖКиСК	всего	4 867,0	4 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				местный бюджет	4 867,0	4 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	"Образование"	Современная школа (показатели 4, 6, 7, 10)	1	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы	2019-2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4		2019-2024	всего	1800,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1800,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			7		2019-2024	всего	5915,6	5915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	5915,6	5915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			8		2019-2024	всего	13697,4	3788,9	1663,2	1729,8	2098,9	2170,9	2245,7
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	900,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
						иные источники финансирования	12797,4	3788,9	1663,2	1729,8	1798,9	1870,9	1945,7
			9		2019-2024	всего	19679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	19679,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9839,6	9839,6
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Успех каждого ребенка (показатели 5, 8, 9)	2	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы	2019-2024	всего	427775,3	68224,4	71851,2	71895,2	71914,2	71934,7	71955,6
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	323197,0	56241,0	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2	53391,2
						иные источники финансирования	104578,3	11983,4	18460,0	18504,0	18523,0	18543,5	18564,4
		Поддержка семей, имеющих детей	1	Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска (цель муниципальной программы "Развитие образования")	2019-2024	всего	170278,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8
						бюджет автономного округа	170278,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8	28379,8
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6		2019-2024	всего	179486,0	29081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0
						бюджет автономного округа	179486,0	29081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0	30081,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Цифровая образовательная среда (показатель 7)	8	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы	2019-2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Учитель будущего (показатель 1)	1	Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	2019-2024	всего	6835,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2
						бюджет автономного округа	6835,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2	1139,2
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3		2019-2024	всего	3209,4	265,4	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	3209,4	265,4	588,8	588,8	588,8	588,8	588,8
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1				всего	828676,9	136794,3	133703,2	133813,8	134801,9	144734,0	144829,7
						бюджет автономного округа	356600,0	58600,0	59600,0	59600,0	59600,0	59600,0	59600,0
						местный бюджет	354701,2	62422,0	53980,0	53980,0	54880,0	64719,6	64719,6
						иные источники финансирования	117375,7	15772,3	20123,2	20233,8	20321,9	20414,4	20510,1
2	"Демография"	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (показатели 2, 3)	1	Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (цель муниципальной программы "Развитие образования")	2019-2024	всего	27096,0	2616,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
						бюджет автономного округа	27096,0	2616,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			9		2019-2024	всего	417179,2	409580,9	0,0	0,0	7598,3	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	389101,8	389101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	28077,4	20479,1	0,0	0,0	7598,3	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 2				всего	444275,2	412196,9	4896,0	4896,0	12494,3	4896,0	4896,0
						бюджет автономного округа	416197,8	391717,8	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0	4896,0
						местный бюджет	28077,4	20479,1	0,0	0,0	7598,3	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по портфелю проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации						всего	1272952,1	548991,2	138599,2	138709,8	147296,2	149630,0	149725,7
						бюджет автономного округа	772797,8	450317,8	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0	64496,0
						местный бюджет	382778,6	82901,1	53980,0	53980,0	62478,3	64719,6	64719,6
						иные источники финансирования	117375,7	15772,3	20123,2	20233,8	20321,9	20414,4	20510,1

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 ноября 2019 г. N 2403 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас