Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. Структура муниципальной программы города Югорска
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) * |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
Цели муниципальной программы |
|
Задачи муниципальной программы |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
|
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
|
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
|
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей.<1> |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы.<2> |
Значения показателя по годам.<3> |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы.<4> |
||
20__ |
20__ |
И т.д. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
<1> - указывается наименование целевого показателя. Приводится методика расчета показателя и (или) ссылка на Указ Президента Российской Федерации или иной правовой акт, которым установлен данный показатель;
<2> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).
<3> - заполняются значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год, либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы;
<4> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату", либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год" - то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.
Приводится расчёт целевых показателей муниципальной программы.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Но мер строки |
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
И т.д. |
|||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Подпрограмма 1.* (наименование подпрограммы) |
|||||||||||
2 |
1.1 |
Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
и т.д. |
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2 |
Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Подпрограмма 2.* (наименование подпрограммы.) |
|||||||||||
|
2.1 |
Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2 |
Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
и т.д. |
|
|
|
||||||||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прочие расходы |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ответственный исполнитель |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Соисполнитель 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Соисполнитель 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* Указывается при наличии подпрограмм
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта.<1> |
Наименование проекта или мероприятия.<2> |
Номер мероприятия.<3> |
Цели.<4> |
Срок реализации.<5> |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей.<6> |
|||||
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||
20__. |
20__ |
20__ |
20__ |
И т.д. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||||||
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Проект 2 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 2 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 2 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по портфелю проектов 2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Раздел II. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | ||||||||||||
1 |
Портфель проектов |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Проект 2 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по портфелю проектов 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Раздел III. Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | ||||||||||||
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Проект 2 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого: |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
Раздел IV. Муниципальные проекты города Югорска | ||||||||||||
1 |
Проект 1 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Проект 2 |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого: |
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
<1> - указываются полные наименования проектов, портфелей проектов города в соответствии с утвержденными управленческими документами;
в случае если реализация портфелей проектов и проектов осуществляется в составе мероприятий нескольких муниципальных программ, то сведения о таких портфелях проектов и проектах указываются в соответствующих муниципальных программах; при этом в графах 2 и 3 перед наименованием портфеля проектов, проекта соответственно указываются слова "Реализация отдельных мероприятий портфеля проектов" или "Реализация отдельных мероприятий проекта".
указываются портфели проектов (проекты), направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, а также проекты, не включенные в состав национальных проектов, федеральных и региональных проектов Российской Федерации;
основанием для включения портфелей проектов и проектов города в муниципальную программу являются паспорта проектов и портфелей проектов города, утвержденные в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города, утвержденным муниципальным правовым актом, иными правовыми актами по проектной деятельности.
<2> - указываются наименования проектов, входящих в состав портфелей проектов города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в соответствии с утвержденными управленческими документами;
указываются сведения о мероприятиях портфеля проектов, предполагающих их финансирование, в соответствии с утвержденным реестром компонентов портфеля проектов;
устанавливается связь проектов и мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы путем включения номера показателя из таблицы 1;
по проектам, не входящим с состав портфелей проектов города, строки не заполняются;
<3> - указываются номера основных мероприятий из таблицы 2, включающих мероприятия, осуществляемые при реализации проекта или мероприятия портфеля проектов;
<4> - для проектов указываются слова "Согласно паспорту проекта";
для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется;
<5> - для проектов приводится срок реализации в соответствии с утвержденным паспортом проекта в формате "Месяц Год";
для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется;
<6> - указывается информация о финансовом обеспечении по годам в разрезе источников финансирования по каждому проекту и мероприятию портфеля проектов. Информация об объемах финансирования проектов и портфелей проектов должна соответствовать утвержденным управленческим документам.
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||
20__ |
20__ |
И т.д. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1 |
2 |
3 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Таблица 6
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
1 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Таблица 7
Перечень объектов капитального строительства
N п/п |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.