Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 21 ноября 2019 г. N 53/59

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" (ИНН 5207016750)
Местонахождение регулируемой организации	606760, Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 17
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		98,90				98,90			98,90
- населению,		89,00				89,00			89,00
- бюджетным потребителям,		6,60				6,60			6,60
- прочим потребителям,		3,30				3,30			3,30
- собственное потребление		0				0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2249,56			-			2249,56
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			805,49			-			805,49
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			53,89			-			53,89
Итого на 2020 год:				3108,94			-			3108,94
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2316,15			-			2316,15
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			829,34			-			829,34
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			60,10			-			60,10
Итого на 2021 год:				3205,59			-			3205,59
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		2384,71				-			2384,71
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		853,88				-			853,88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		64,98				-			64,98
Итого на 2022 год:			3303,57				-			3303,57
Всего на срок реализации программы:			9618,10				-			9618,10
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопровода и водопроводных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020			256,59			-			256,59
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				256,59			-			256,59
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопровода и водопроводных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			264,19			-			264,19
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				264,19			-			264,19
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопровода и водопроводных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022		272,01				-			272,01
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			272,01				-			272,01
Всего на срок реализации программы:			792,79				-			792,79
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-			-
Всего на срок реализации программы:			-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-			-
Всего на срок реализации программы:			-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-				-			-
Всего на срок реализации программы:			-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.			2020			2021			2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км			0,23			0,23			0,23
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%			5,00			5,00			5,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м			1,90			1,90			1,90
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										3365,54
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										3469,77
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										3575,58
Всего на период реализации программы:										10410,89
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование в отношении организации в 2018 году не осуществлялось.