Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 21 ноября 2019 г. N 53/49

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/39

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679)
Местонахождение регулируемой организации			606084, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			712,200		712,200				712,200			712,200			712,200
- население,			183,635		183,635				183,635			183,635			183,635
- бюджетные потребители,			16,767		16,767				16,767			16,767			16,767
- прочие потребители, в т.ч.			474,048		474,048				474,048			474,048			474,048
МУП ЖКХ "Жилсервис" Володарского района			432,374		432,374				432,374			432,374			432,374
- собственное потребление			37,750		37,750				37,750			37,750			37,750
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			712,200		712,200				712,200			712,200			712,200
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			-		-				-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					13756,515			-						13756,515
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					322,220			-						322,220
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					377,844			-						377,844
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							14456,579			-						14456,579
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					14250,780			-						14250,780
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					322,220			-						322,220
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					368,465			-						368,465
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							14941,465			-						14941,465
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					14651,472			-						14651,472
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					322,220			-						322,220
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					361,510			-						361,510
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							15335,202			-						15335,202
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					15087,747			-						15087,747
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					322,220			-						322,220
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					354,556			-						354,556
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							15764,523			-						15764,523
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					15537,013			-						15537,013
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					322,220			-						322,220
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					347,602			-						347,602
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							16206,835			-						16206,835
Всего на период реализации программы:							76704,604			-						76704,604
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019					3467,728			-						3467,728
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2019 по 31.12.2019					52,467			-						52,467
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019							3520,195			-						352,195
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020					3536,042			-						3536,042
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020					53,500			-						53,500
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020							3589,542			-						3589,542
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021					3630,207			-						3630,207
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021					54,925			-						54,925
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							3685,132			-						3685,132
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022					3737,661			-						3737,661
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022					56,550			-						56,550
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							3794,211			-						3794,211
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2023 по 31.12.2023					3848,296			-						3848,296
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023					58,224			-						58,224
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							3906,520			-						3906,520
Всего на период реализации программы:							18495,600			-						18495,600
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-						-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-						-
Всего на период реализации программы:							-			-						-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0		0			0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0			0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		1,3		1,3			1,3		1,3				1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														18663,437
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														19127,484
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														19414,813
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														19495,046
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														19882,614
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														96583,394
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2018 год
Объем сточных вод, тыс. куб. м														707,267
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														16026,406
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														2728,124
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														18754,530

".