Приложение 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2020 год

и плановый период 2021-2022 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	Значение показателей
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	проценты	Х	приложение N 11 "Форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (жилище)"	по итогам года	99,40	99,40	99,40	99,40
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации	проценты	Х	распоряжение администрации города Красноярска от 25.05.2011 N 510-ж "Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформлению на них права муниципальной собственности"	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	проценты	Х	форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	по итогам года	45,45	45,45	45,73	45,73
4	Целевой индикатор 4. Доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты	проценты	Х	данные федеральной статистической отчетности (форма N 1-КХ - приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"); Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"	по итогам года		11,00	11,02	11,04
5	Целевой индикатор 5. Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты	проценты	Х	данные федеральной статистической отчетности (форма N 1-КХ - приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"); Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"	по итогам года		83,27	83,28	83,30
6	Целевой индикатор 6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	проценты	Х	отчет об исполнения бюджета департамента городского хозяйства	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Целевой индикатор 7. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	проценты	Х	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	70,91	0	0	0
8	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
9	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:	ед.	0,04	постановление администрации города Красноярска "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска"	по итогам года	674*	450*	335*	113*
10	за счет средств регионального оператора		0,02			629*	450*	335*	9*
11	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города		0,02			45*	0*	0*	104*
12	Показатель результативности 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда	тыс.руб.	0,03	форма N 127 - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, предоставляемый администрациями районов в городе Красноярске	по итогам года	54 887,93	44 581,48	41 260,14	38 272,76
13	Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами	проценты	0,04	форма N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 N 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")	по итогам года	100	100	100	100
14	Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:		0,1	информация ресурсоснабжающих организаций, органы местного самоуправления	по итогам года
15	электрической энергии	кВт.ч/чел.	0,025			1 032,60	1 032,60	1 011,95	1 011,95
16	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,025			0,310	0,301	0,29	0,29
17	горячей воды	куб.м/чел.	0,025			42,71	42,71	41,86	41,86
18	холодной воды	куб.м/чел.	0,025			53,74	53,74	52,67	52,67
19	Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	проценты	0,01	форма N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 N 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")	по итогам года	98,41	98,41	98,41	98,41
20	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
21	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:	км	0,16	отчеты ресурсоснабжающих организаций по форме N 1-ТЕП, форме N 1-водопровод, форме N 1-канализация приказа федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 N 427 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"; распоряжение первого заместителя Главы города от 04.07.2007 N 21-ж "Об утверждении состава межведомственной комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность"; отчет ресурсоснабжающих организаций в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 N 7 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"	по итогам года
22	теплоснабжения:		0,04			16,86*	18,95*	18,95*	18,95*
23	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02			16,86*	18,8*	18,8*	18,8*
24	за счет средств бюджета		0,02				0,15	0,15	0,15
25	водоснабжения:		0,04			8,08*	3,1*	3,1*	3,1*
26	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02			2,99*	2,0*	2,0*	2,0*
27	за счет средств бюджета		0,02			5,09*	1,1	1,1	1,1
28	водоотведения:		0,04			0,3*	0,22*	0,22*	0,22*
29	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02			0,3*	0,17*	0,17*	0,17*
30	за счет средств бюджета		0,02				0,05	0,05	0,05
31	электроснабжения:		0,04			24,9*	24,9*	24,9*	24,9*
32	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,04			24,9*	24,9*	24,9*	24,9*
33	Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ед.	0,01	инвестиционные программы предоставляются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - ООО "Крас-ТЭК", АО "Красноярская теплотранспортная компания", ООО "КрасКом"; в сфере водоснабжения и водоотведения - ООО "КрасКом"	по итогам года	1	1	1	1
34	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:		0,04	информация муниципальных бюджетных учреждений, органы местного самоуправления	по итогам года
35	электрической энергии	кВт.ч/чел.	0,01			61,32	60,71	60,10	60,10
36	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,01			0,28	0,27	0,27	0,27
37	горячей воды	куб.м/чел.	0,01			0,01	0,01	0,01	0,01
38	холодной воды	куб.м/чел.	0,01			3,39	3,35	3,32	3,32
39	Показатель 4. Аварийность инженерных сетей	ед. на 100 км инженерных сетей	0,02	отчет ресурсоснабжающих организаций по формам федеральной статистической отчетности: форма N 1-канализация, форма N 1-канализация, форма N 1-ТЕП)	по итогам года	3,7	3,7	3,7	3,7
40	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
41	Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	км	0,04	форма N 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 N 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")	по итогам года	25,80	7,28	15,02	15,02
42	Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	проценты	0,05	форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (приказ Росстат от 03.08.2016 N 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"); форма N 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 N 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")	по итогам года	2,16	0,6	1,25	1,25
43	Показатель 3. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс.кв.м	0,07	форма N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" (приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством")	по итогам года	15 918,66	16 033,35	16 033,35	16 033,35
44	Показатель 4. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,03	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	8 594,49	8420,40	8420,40	8420,40
45	Показатель 5. Количество обслуживаемых светоточек	ед.	0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	41 259	42 112	42 112	42 112
46	Показатель 6. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности	проценты	0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	8,2	8,2	8,2	8,2
47	Показатель 7. Протяженность сетей ливневой канализации	км	0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	187,5	187,5	187,5	187,5
48	Показатель 8. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности	проценты	0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	82,6	82,6	82,6	82,6
49	Показатель 9. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе:		0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	-	-	-	-
50	Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации	ед.	0,002			25
51	Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах	ед.	0,002			8
52	Установка пешеходного ограждения	м	0,002			160	200
53	Разработка комплексных схем организации дорожного движения	ед.	0,002			3
54	Установка и замена светофорных объектов	ед.	0,002			1
55	Показатель 10. Износ специализированной техники	проценты	0,01	ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 N 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"	по итогам года	-	84	85	86
56	Показатель 11. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки	проценты	0,02	форма N 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (приказ Федеральной службы государственной статистики о