Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Сосногорск" на 2020 - 2022 годы

Утвержден
распоряжением администрации
муниципального района "Сосногорск"
от "31" 10 2019 N 208-р
(Приложение)

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Сосногорск" на 2020 - 2022 годы

1.1. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Сосногорск" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателей	ед. изм.	2019	2020	2021	2022
		оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	30,83	30,52	30,21	29,91
2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Всего субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	794	790	785	785
3. Объекты розничной торговли и общественного питания
3.1 Предприятия торговли	ед.	203	204	204	205
3.2 Предприятия общественного питания	ед.	11	11	12	12
4. Объекты бытового обслуживания
Всего объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги	ед.	44	45	45	45
5. Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,8	1,8	1,8	1,8
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	чел.	360	360	360	360
6. Баланс финансовых ресурсов
Доходы бюджета	тыс. руб.	112 451,8	101 110,0	102 660,6	102 647,7
Налоговые доходы	тыс. руб.	90 157,5	92 155,2	93 715,6	93 715,6
Неналоговые доходы	тыс. руб.	10 334,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	11 963,3	954,8	945,0	932,1
Расходы бюджета	тыс. руб.	138 875,9	117 228,3	121 529,8	121 529,8
7. Социальная политика
7.1 Дошкольные организации	ед.	16	16	16	16
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	чел.	2 113	2 113	2 113	2 113
7.2 Организации среднего общего образования	ед.	11	11	11	11
Численность учащихся	чел.	3 569	3 580	3 580	3 580
7.3 Организации дополнительного образования	ед.	1	1	1	1
Численность учащихся	чел.	1 308	1 308	1 308	1 308
7.4 Здравоохранение
Больницы	ед.	2	2	2	2
ФАПы	ед.	11	11	11	11
7.5 Культура
Библиотеки	ед.	11	11	11	11
Культурно-досуговые учреждения	ед.	11	11	11	11
Детские школы искусств	ед.	1	1	1	1
7.6 Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений	ед.	109	110	110	111
8. Муниципальная собственность
8.1 Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	134,31	132,75	131,19	129,63
в том числе общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	53,38	54,28	55,18	56,08
8.2 Число организаций муниципальной формы собственности (МУП, МАУ)	ед.	4	3	3	3
Численность работников организаций муниципальной формы собственности (МУП, МАУ)	чел.	10	10	10	10
8.3 Доходы, полученные от:
- продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	820,0	800,0	800,0	800,0
в том числе продажа земельных участков	тыс. руб.	820,0	800,0	800,0	800,0
- сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	4 900,0	4 400,0	4 400,0	4 000,0
в том числе арендная плата за земли	тыс. руб.	4 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0

1.2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городского поселения "Сосногорск" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Демографическая ситуация:

Демографическая ситуация в городском поселении "Сосногорск" характеризуется миграционным оттоком за пределы республики, а также превышением смертности над рождаемостью.

На 1 января 2019 года в городском поселении "Сосногорск" постоянно проживали 31 105 человек, из которых 26 130 чел. (84,01%) - горожане и 4 975 человек (15,99%) - сельские жители. За 2018 г. численность жителей городского поселения "Сосногорск" сократилась на 451 человек, или на 1,4%. За последние 5 лет численность городского поселения снизилась на 3,7%. В большей степени сокращение численности населения наблюдалось в сельской местности, где количество жителей уменьшилось на 3,7%, горожан стало меньше на 0,98%. Главной составляющей снижения численности населения в 2018 г. являлся миграционный отток (76%).

В 2019 году, по оценке, численность постоянного населения снизится по сравнению с уровнем 2018 года на 0,9% и составит 30 825 человек.

По сравнению с предыдущим годом, в 2019 году миграционный отток снизился, по итогам 8 месяцев 2019 года разность между числом прибывших и числом выбывших положительное значение (10 чел.).

Численные потери населения увеличила естественная убыль. В 2019 году показатель смертности выше уровня 2018 года на 25,2%. Основными причинами смерти населения остаются заболевания органов кровообращения, новообразования и внешние причины (несчастные случаи, отравления и травмы), на долю которых приходилось более 80% всех смертельных исходов.

В 2020 - 2022 годы демографическую ситуацию будут определять меры по реализации мероприятий во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". В прогнозном периоде ожидается сохранение тенденции к сокращению численности населения городского поселения "Сосногорск" за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. В результате, среднегодовая численность постоянного населения продолжит снижаться и к 2022 году составит 29 909 человек.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства:

Ситуация в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году характеризуется снижением числа малых и микропредприятий. По данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (сайт ИФНС России) по состоянию на 10 октября 2019 года на территории городского поселения "Сосногорск" зарегистрировано 794 хозяйствующих субъектов.

Наиболее привлекательной сферой для субъектов малого и среднего предпринимательства остается торговля. Эта сфера отличается быстрой оборачиваемостью средств и достаточно низкими капиталовложениями.

К объектам розничной торговли и общественного питания относятся 203 магазина и 11 общедоступных столовых, закусочных, ресторанов, кафе, баров. Площадь объектов розничной торговли 22 621,28 кв. м., количество мест общественного питания - 407 ед.

Бытовые услуги населению оказывает 44 объекта бытового обслуживания, в том числе: по ремонту обуви, по пошиву швейных изделий, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по ремонту бытовой техники. На территории городского поселения "Сосногорск" работает 2 бани, душевых и саун на 82 места, 14 парикмахерских на 41 место, 3 фотоателье, 3 организации по оказанию ритуальных услуг.

Для предпринимателей работает информационно-маркетинговый центр предпринимательства. Центр предлагает предпринимателям нормативно-правовые документы через систему "Консультант Плюс", а также газеты, журналы.

Информационно-маркетинговый центр осуществляет адресную электронную рассылку информационных материалов, помощь в оформлении налоговой отчетности и в разработке бизнес-планов предпринимательской деятельности. На базе центра организуются семинары, круглые столы, встречи совместно с представителями контролирующих органов, органами местного самоуправления, общественными организациями.

На период до 2022 года прогнозируется тенденция сохранения количества средних и малых предприятий, снижение количества индивидуальных предпринимателей и микропредприятий до 785 ед. К 2022 году прогнозируется количество предприятий торговли 205 ед., количество объектов общественного питания и бытового обслуживания соответственно 12 и 45.

3. Труд и занятость:

В 2019 году количество зарегистрированных безработных составляет 360 человек, уровень безработицы - 1,8%.

Предприятиями и организациями городского поселения "Сосногорск" заявлено 368 вакансий.

В целях формирования и достижения эффективного рынка труда основными задачами в области занятости населения в 2019 году стали повышение уровня занятости населения и стабилизация ситуации на рынке труда.

В 2019 году проводилась работа по реализации Программы содействия занятости населения. В рамках данной программы предусмотрена помощь в трудоустройстве испытывающим трудности в поиске работы, безработным, выпускникам средних общеобразовательных организаций, школьникам в свободное от учебы время, незанятым инвалидам.

С целью выравнивания диспропорции между требуемым работодателями уровнем квалификации и имеющимся у безработных граждан уровнем квалификации Службой занятости организуется прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Осуществляется профессиональное обучение по наиболее востребованным профессиям согласно утвержденному 9 января 2019 года Управлением занятости населения Министерства труда, занятости и социальной защиты населения РК плану-заданию на 2019 год.

В прогнозном периоде к концу 2022 года численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения сохраниться на уровне 2019 годом. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 1,8%.

Объемы спроса и предложения рабочей силы во многом будут зависеть от адаптации предприятий к современным условиям развития рынка труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции, количества создаваемых новых рабочих мест, а также состояния демографических и миграционных процессов.

4. Финансовые ресурсы:

По оценочным данным в 2019 году доходы городского поселения "Сосногорск" составят 112 451,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- налоговые доходы - 90 157,5 тыс. рублей;

- неналоговые доходы - 10 334,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления - 11 963,3 тыс. рублей.

Основную долю налоговых и неналоговых доходов составляют налоги на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и аренда за земельные участки.

По оценочным данным в 2019 году расходы городского поселения "Сосногорск" составят 138 875,9 тыс. рублей. Основные статьи расходов бюджета:

- жилищно-коммунальное хозяйство - 77,4%;

- общегосударственные вопросы - 6,1%;

- национальная экономика - 7,2%.

В прогнозном периоде ожидается рост на 3,9% налоговых доходов в связи с прогнозным увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество физических лиц; снижение неналоговых доходов за счет уменьшения поступлений от аренды за земельные участки, от аренды за имущество; снижение безвозмездных поступлений; снижение расходной части бюджета городского поселения "Сосногорск" в прогнозном периоде запланировано на 12,5%.

5. Развитие социальной сферы:

На территории городского поселения "Сосногорск" осуществляют образовательную деятельность 16 дошкольных организаций (2 113 обучающихся), из них 13 дошкольных организаций в г. Сосногорск, 1 в с. Усть-Ухта, 1 в пст. Ираёль и 1 в д. Пожня, 11 организаций среднего общего образования (3 569 обучающихся) и 1 организация дополнительного образования МБУДО "ДДТ" (1 308 чел.).

Медицинское обеспечение населения осуществляют 2 медицинские организации (ГБУЗ РК "Сосногорская центральная районная больница и НУЗ Отделенческая больница на ст. Сосногорск ОАО РЖД) и 10 ФАПов в сельских населенных пунктах (п. Ираёль, п. Малая Пера, п. Керки, п. Вис, п. Усть-Ухта, п. Пожня, п. Поляна, п. Винла, п. Порожск, п. Верхнеижемский). В России реализуется национальный проект "Здравоохранение" и развитие сети амбулаторно-поликлинического звена, поэтому закрытие медицинских учреждений не планируется, несмотря на убыль населения ГП "Сосногорск"

Культурно-досуговую деятельность осуществляет 11 учреждений и филиалов в сельских населенных пунктах; библиотечную деятельность осуществляют 11 библиотек и филиалов в сельских населенных пунктах; образовательную деятельность осуществляет МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Сосногорск.

Число спортивных сооружений в городском поселении "Сосногорск" составляет 109 ед. В прогнозном периоде в рамках проекта "Народный бюджет" планируется приобретение и установка уличных тренажеров в с. Усть-Ухта и п. Верхнеижемский, к концу 2022 года число спортивных сооружений запланировано 111.

В прогнозном периоде ожидается сохранение количества образовательных организаций, медицинских учреждений, сохранение количества культурно-досуговых учреждений, библиотек, детских школ искусств, увеличение количества спортивных сооружений за счет установки спортивных площадок в рамках проекта "Народный бюджет".

6. Эффективное использование муниципальной собственности:

В 2019 году общая площадь муниципального жилищного фонда составит 134,31 тыс. кв. м. Увеличение общей площади произошло в связи с проводимой работой по инвентаризации жилых помещению. Проведена работа по включению жилых помещений в состав муниципальной казны городского поселения "Сосногорск" и реестр муниципальной собственности городского поселения "Сосногорск". В прогнозном периоде ожидается снижение общей площади муниципального жилищного фонда ввиду его приватизации и передачи в собственность.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 51,0 тыс. кв. м. В 2019 - 2020 годах будут проведены обследования МКД в целях признания их непригодными для постоянного проживания (аварийными) для участия в республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

На территории городского поселения "Сосногорск" осуществляют свою деятельность 1 муниципальное автономное учреждение "Архивно-информационный центр", общая численность работников составила 10 чел.

Доходы, полученные в 2019 году от продажи и аренды имущества, составили 664,99 тыс. руб. и 3 442,47 тыс. руб. соответственно. К концу года по оценочным данным доходы, полученные от продажи и аренды имущества, составят 820 тыс. руб. и 4 900 тыс. руб. соответственно.

Показатели на 2020 - 2022 годы по аренде имущества прогнозируются из суммы планируемых к начислению платежей по заключенным договорам и планируемых к заключению договорам, а также задолженности арендаторов.

В течение прогнозного периода планируется оформление необходимых документов на объекты муниципального имущества городского поселения "Сосногорск" для проведения независимой оценки с целью определения рыночной стоимости. После этого объекты будут включены в Прогнозный план приватизации.