Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Смоленска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 8 ноября 2019 г. N 3066-адм

Прогноз
социально-экономического развития города Смоленска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет 2017 год*	Отчет 2018 год*	Оценка 2019 год	Прогноз**
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Население
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	329,9	329,7	329,5	329,5	329,3	328,9
Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	329,9	330,0	329,4	329,4	329,1	328,7
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	196,3	194,0	192,3	190,7	189,2	188,1
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	84,4	85,6	86,5	87,8	89,1	90,0
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1 тыс. чел. населения	11,0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 тыс. чел. населения	13,2	12,9	12,6	12,5	12,5	12,5
Коэффициент естественного прироста населения	на 1 тыс. чел населения	-2,2	-3,1	-2,8	-2,7	-2,7	-2,7
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,9	0,4	-0,9	-0,9	-0,6	-0,5
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	63768,8	64850,2	67881,7	70904,3	74372,6	78733,1
Индекс промышленного производства	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,9	102,2	101,5	101,3	101,8	101,9
Обрабатывающие производства (раздел С)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,9	102,2	100,1	101,7	101,8	102,1
Производство пищевых продуктов (10)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,8	73,7	151,2	110,3	101,1	101,0
Производство одежды (14)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	139,9	63,9	109,7	97,3	102,2	100,2
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,5	106,0	100,5	99,4	101,2	100,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	136,6	103,6	104,8	104,7	104,5	104,6
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,4	96,6	103,9	103,8	103,7	103,9
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	220,0	102,2	100,5	100,7	102,5
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,5	94,7	103,1	101,5	101,3	101,6
производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,1	96.1	100,3	101,9	101,0	101,0
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах		80,6	97,1	100,5	101,9	101,6
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов(29)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,6	107,3	98,5	100,1	99,2	99,0
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,1	77,1	97,5	97,4	96,9	98,9
Производство прочих готовых изделий (32)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,6	141,1	107,3	102,7	103,0	103,1
Ремонт и монтаж машин и оборудования(33)	%к предыдущему году в ценах	100,0	270,0	97,0	114,2	105,1	104,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,1	103,8	97,4	97,1	98,0	99,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,2	101,1	110,1	101,5	100,9	106,7
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	298,2	383,8	400,0	414,5	429,4	445,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	78,9	129,9	100,7	100,4	100,2	100,2
Продукция растениеводства	млн. руб.	263,8	351,2	363,9	374,8	387,6	400,8
Индекс производства продукции растениеводства	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,9	135,2	100,5	100,3	100,2	100,1
Продукция животноводства	млн. руб.	34,5	32,5	36,1	39,6	41,8	45,0
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,3	87,3	102,9	102,1	101,6	101,4
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1572,4	1174,3	1067,5	1090,2	1126,1	1184,7
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,4	70,0	86,0	96,8	98,0	100,1
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	102,1	106,6	105,7	105,5	105,4	105,1
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	190,2	120,4	245,4	296,4	278,9	306,6
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	млн. руб.	48421,7	54869,6	59917,6	63378,2	67496,2	71951,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	110,2	104,0	102,1	102,5	102,6
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	103,3	102,8	105,0	103,6	103,9	103,9
Объем платных услуг населению	млн. руб.	17007,0	17544,1	18679,2	19833,5	21203,2	22711,6
Индекс физического объема платных услуг населению	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,9	98,8	101,4	101,9	102,4	102,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	105,1	104,4	105,0	104,2	104,4	104,4
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	ед.	11806	11824	11905	12060	12110	12185
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	21,7	19,1	19,8	20,6	21,4	22,2
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал-	млн. руб.	9190,7	13150,4	12010,5	12250,0	13154,0	14375,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	69,0	135,4	86,9	97,9	103,1	105,0
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	100,9	105,7	105,1	104,2	104,2	104,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	2809,8	3671,1	3765,9	3810,0	3910,9	4200,0
Привлеченные средства, из них:	млн. руб.	2740,3	5665,5	4244,6	4440,5	5243,4	6087,3
кредиты банков	млн. руб.	147,6	86,0	177,1	210,2	250,1	275,2
заемные средства других организаций	млн. руб.	140,3	142,8	108,4	113,0	110,3	105,2
бюджетные средства, в том числе:	млн. руб.	1555,8	3964,1	2716,3	3049,7	3319,5	3628,9
федеральный бюджет	млн. руб.	457,6	1369,6	1456,0	1650,0	1810,0	1950,0
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	1011,0	2515,2	1125,8	1234,0	1325,0	1487,9
из местных бюджетов	млн. руб.	87,2	79,3	134,5	165,7	184,5	191,0
прочие	млн. руб.	896,6	1472,6	1242,8	1067,6	1563,5	2078,1
Бюджет города Смоленска
Доходы городского бюджета	млн. руб.	5619,1	5502,9	6952,9	6734,7	6712,7	6517,2
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	2789,7	3011,7	3127,2	3159,4	3268,2	3408,8
Налоговые доходы городского бюджета всего, в том числе:	млн. руб.	2349,3	2630,8	2771,1	2889,5	3011,0	3156,6
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	1393,4	1627,6	1722,0	1816,7	1934,8	2072,2
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	2,8	6,3	8,9	9,1	9,3	9,6
акцизы	млн. руб.	9,0	11,2	12,7	12,7	13,2	13,7
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	265,8	327,4	352,0	387,6	472,2	511,6
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	76,8	85,7	96,0	105,6	116,2	127,8
налог на игорный бизнес	млн. руб.	2,0	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9
земельный налог	млн. руб.	228,7	236,0	240,0	230,0	230,0	230,0
Неналоговые доходы	млн. руб.	440,4	380,9	356,1	269,9	257,2	252,2
Безвозмездные поступления всего, в том числе:	млн. руб.	2829,4	2491,2	3825,7	3575,3	3444,5	3108,4
субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	401,5	64,5	528,0	528,0	528,0	0,0
субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	18,8	10,5	10,6	10,4	10,5	10,8
Расходы городского бюджета всего, в том числе по направлениям:	млн. руб.	5832,1	5611,0	7170,0	6790,2	6631,0***	6346,7***
общегосударственные вопросы	млн. руб.	458,6	438,2	551,2	555,4	536,7	519,7
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	29,7	28,1	32,3	30,2	31,2	32,3
национальная экономика	млн. руб.	1224,4	831,2	1640,7	1572,3	1267,9	714,9
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	523,2	438,8	555,4	645,7	691,6	905,5
образование	млн. руб.	3005,8	3329,6	3545,7	3187,8	3312,3	3385,9
культура, кинематография	млн. руб.	131,0	175,6	212,7	170,3	174,1	174,4
социальная политика	млн. руб.	224,1	157,3	210,7	210,5	172,0	173,1
физическая культура и спорт	млн. руб.	5,6	22,4	186,1	175,0	172,0	173,1
средства массовой информации	млн. руб.	9,6	10,2	11,2	175,0	11,3	11,7
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	220,1	179,6	223,8	231,9	231,9	227,3
Дефицит(-), профицит(+) городского бюджета	млн. руб.	-213,0	-108,1	-217,1	-55,5	81,7	170,5
Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн. руб.	2129,2	2319,8	2423,0	2771,6	2791,0	2791,0
Труд и занятость
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб.	31432,0	35231,0	37415,3	39435,7	41841,3	44561,0
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организации	% г/г	101,3	112,0	106,2	105,4	106,1	106,5
Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	97,9	108,8	101,5	102,3	102,3	102,5
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	4,4	3,8	4,3	4,2	4,2	4,3
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	38436,9	42318,2	44899,6	47369,1	50448,1	54029,9
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	102,3	111,0	106,1	105,5	106,5	107,1
Основные фонды
Амортизация основных видов	млрд. руб.	9,5	7,4	7,0	7,3	7,6	8,0
Темп роста амортизации основных фондов	% г/г	104,4	77,9	94,6	104,3	104,1	105,3
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд. руб.	160,2	154,9	152,3	155,0	158,3	160,0
Финансы организаций
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	76,5	135,6	108,1	104,0	106,7	106,4

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.

** Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на заседании Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол N 13).

*** В плановом периоде отражены условно утвержденные расходы