Приложение N 4. Отчет о ходе исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2023 гг." за отчетный период муниципального образования город Новороссийск

Приложение N 4
Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 17 декабря 2018 г. N 5189

Отчет
о ходе исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2023 годов" за отчетный период муниципального образования город Новороссийск

N п/п

Наименование мероприятий

Виды энергоресурсов и воды, а также других значений

Фактические показатели достигнутой экономии энергоресурсов и воды, а также других результатов после реализации мероприятий за отчетный период

Значения целевых показателей потребления энергоресурсов и воды за отчетный период

Динамика изменения фактических значений общего потребления энергоресурсов и воды, а также других значений в натуральном выражении

ед. изм.

Числовое значение в натуральном выражении

ед. изм.

Числовое значение в стоимостном выражении

Плановое значение целевых показателей

Фактическое значение целевых показателей

Динамика изменения значений целевых показателей (+/-)

Предыдущий период

Отчетный период

Динамика изменения (+/-)

ед. изм.

Числовое значение

ед. изм.

Числовое значение

ед. изм

Числовое значение

ед. изм.

Числовое значение

ед. изм

Числовое значение

ед. изм

Числовое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Общие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1

Мероприятия, направленные на оснащение приборами учета энергоресурсов и воды объектов, подключенных к сетям централизованного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения на территории г. Новороссийска

1.1.1

Установка приборов учета тепловой энергии у 71 абонента, в том числе: - 63 МКД, - 7 учреждений муниципального сектора и 1 котельная Экспериментального завода ОАО АТЭК.

Тепловая энергия

Гкал

тыс. руб.

%

%

%

Гкал

Гкал

%

1.1.2

Установка приборов электрической энергии у 32 абонентов, в том числе: - 31 МКД и 1 предприятие коммунальной инфраструктуры (МУП Водоканал)

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

%

%

%

кВт*ч

кВт*ч

%

1.1.3

Установка приборов учета холодной и горячей воды у 159 абонентов, в том числе: - 157 многоквартирных домов и котельная Южная, (ОАО АТЭК")

Вода (ХВС)

м3

тыс. руб.

%

%

%

м3

м3

%

Вода (ГВС)

м3

тыс руб.

%

%

%

м3

м3

%

1.1.4

Установка приборов учета природного газа у 176 абонентов, в том числе: - 159 домов, 16 учреждений муниципального сектора и 1 предприятие коммунальной инфраструктуры (МУП Водоканал)

Природный газ

м3

тыс. руб

%

%

%

м3

м3

%

1.2

Мероприятия, направленные на производство энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории г. Новороссийск

1.2.1

1) Строительство пешеходных светофоров в Центральном, Южном и Восточном внутригородском районах города Новороссийска на солнечных генераторах в количестве - 20 штук; 2) Строительство наружного освещения на солнечных генераторах внутри парков, скверов и в районах застройки ИЖС в количестве - 40 светоточек.

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

%

%

%

кВт*ч

кВт*ч

%

2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1.

Мероприятия, направленные на достижение экономии энергетических ресурсов и воды, потребляемых (используемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

2.1.1

Установка приборов учета тепловой энергии в 7-и муниципальных учреждениях образования и культуры: - МБУ ДО "ЦДТ" (г. Новороссийск, п. Верхнебаканский); - МБУ ДО ДООСЦ "Каисса", МБДОУ N 4, МБУ "Централизованная библиотечная система" (г. Новороссийск); - МБУ "Дом культуры 40 лет Октября" (г. Новороссийск, п. Верхнебаканский); - МБУ "Дом культуры" (г. Новороссийск, п. Семигорье).

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м2

кВт*ч/м2

%

кВт*ч

кВт*ч

%

2.1.2

Установка приборов учета природного газа в 5-и муниципальных учреждениях образования и культуры: - КМЖ "Надежда", МБДОУ N 5, МБДОУ N 15, МБОУ СОШ N 14, МБУ "Дом культуры" (п. Владимировка).

Природный газ

м3

тыс. руб.

м3/чел

м3/чел

%

м3

м3

%

2.1.3

Замена старых светильников на новые энергоэффективные в количестве - 4 658 штук в 35-ти муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м2

кВт*ч/м2

%

кВт*ч

кВт*ч

%

2.1.4

Монтаж систем автоматического управления внутреннего освещения (автоматических выключателей), в том числе: - 4-х муниципальных учреждениях здравоохранения: МБУ "Городская больница N 1, МБУ "Городская больница N 3", МБУ "Городская поликлиника N 5", МБУ "Городская поликлиника N 1"; - 5 муниципальных учреждениях образования: МАУ лицей "МТ", МБДОУ N 5, МБДОУ N 15, МБОУ СОШ N 14, МБУ "СОШ N 10".

тыс. руб.

%

%

2.1.5

Установка 120 сенсорных смесителей воды, 100 нажимных кранов, 300 аэраторов во всех муниципальных учреждениях города.

Вода (X ВС)

м3

тыс. руб.

м3/чел

м3/чел

%

м3

м3

%

2.2

Мероприятия, направленные на заключение энергосервисных договоров (контрактов), органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в целях достижения экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды ведомственными зданиями и сооружениями в период реализации программы не предусмотрены.

2.3

Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемой электрической энергии, в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) по реконструкции и модернизации систем уличного освещения

Количество планируемых к заключению энергосервисных контрактов

_*

_*

_*

_*

шт

шт

%

шт

шт

%

Стоимость контракта

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

_*

Отношение планируемого результата экономии электрической энергии в стоимостном выражении в рамках реализации энергосервисного контракта к общему объему финансирования муниципальной программы

_*

_*

_*

_*

%

%

%

_*

_*

_*

_*

_*

_*

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м2

кВт*ч/м2

%

кВт*ч

кВт*ч

%

2.4

Мероприятия, направленные на выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на организацию постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества в период реализации программы не предусмотрены.

2.5

Мероприятия, направленные на организацию порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды, с момента выявления таких объектов в период реализации программы не предусмотрены.

2.6

Мероприятия, направленные на информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о

Тираж в печатных издательствах МО

экз.

тыс. руб.

%

%

экз

экз

%

Эфирное время и территориальный охват теле-, радиовещания

экз

тыс. руб.

%

%

экз

экз

%

3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД)

3.1

Установка приборов учета тепловой энергии в 63 МКД (УК ОАО "НУК"),

Тепловая энергия

Гкал

тыс. руб.

Гкал/м2

Гкал/м2

%

Гкал

Гкал

%

3.2

Установка приборов учета электрической энергии в 31 МКД (УК ОАО "НУК" и МУП "ГУК")

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м'

кВт*ч/м*

%

кВт*ч

кВт*ч

%

3.3

Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в 157 МКД (МУП "ГУК", АО "НУК")

Вода (ГВС)

м3

тыс. руб.

м3/чел

м3/чел

%

м3

м3

%

Вода (ХВС)

м3

тыс. руб.

м3/чел

м3/чел

%

м'

м3

%

3.4

Замена старых систем освещения МКД на современные, энергосберегающие и энергоэффективные с установкой светодиодных светильников (1 620 шт) и автоматическим управлением освещения (автоматических выключателей) в 100 МКД (АО "НУК". ООО "ГУК". ООО "Пик-Комфорт". ООО "Репино")

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м2

кВт*ч/м2

%

кВт*ч

кВт*ч

%

4. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1

Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема топлива, необходимого для выработки тепловой энергии на котельных: - установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в котельных АО АТЭК в зависимости от температуры наружного воздуха

Природный газ, др виды топлива

т.у.т

тыс. руб.

т т /Гкал

т.у т./Гкал

%

т т

т.у.т.

%

4.2

Мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии: - организация учета потребления электроэнергии, компенсация реактивной мощности для снижения потерь энергии на объектах АО НЭСК-электросети, ПАО "Кубаньэнерго"

Электроэнергия

тыс. руб.

%

%

%

кВт*ч

кВт*ч

%

4.3

Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии (теплоносителя) в системах теплоснабжения: - на теплоэлектростанциях ТЭС N 1 ООО "TEAM" и ТЭС по ул. Лейтенанта Шмидта ООО "Теплоэнергодар".

Электроэнергия

кВт*ч

тыс. руб.

кВт*ч/м2

кВт*ч/м2

%

кВт*ч

кВт*ч

%

4.4

Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения в период реализации программы не предусмотрены.

4.5

Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема электрической энергии, используемой в системах водоотведения в период реализации программы не предусмотрены.

4.6

Мероприятия, направленные на снижение уровня потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды в период реализации программы не предусмотрены.

4.7

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при их передаче в системах теплоснабжения (АО АТЭК): - периодическая диагностика состояния тепловых сетей; - диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций; - прочистка дренажей; - обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды; организация электрохимзащиты трубопроводов; - восстановление гидроизоляции стыков плит перекрытий; вентиляция каналов и камер; - установка сильфонных компенсаторов;

Тепловая энергия

Гкал

тыс. руб.

%

%

%

Гкал

Гкал

%

4.8

Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды, в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных, предприятиями теплоэнергетического и водохозяйственного комплексов в период реализации программы не предусмотрены.

5. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

5.1

Мероприятия, направленные на перевод (замену) транспортных средств с низким уровнем показателей энергоэффективности, на высокоэкономичные по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием: - приобретение МУП "Муниципальный пассажирский транспорт" - 10-и муниципальных троллейбусов в, отвечающих современным требованиям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, с высокоэкономичными показателями

Моторное топливо (электроэнергия)

т.у.т

тыс. руб.

%

%

%

т.у.т

т.у.т

%

5.2

Мероприятия, направленные на замещение бензина и дизельного топлива, используемых общественным транспортом в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием в период реализации программы не предусмотрены.

5.3

Мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию транспортных средств использующих природный газ. газовые смеси, сжиженный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием: - приобретение МУП "Муниципальный пассажирский транспорт" - 5-и муниципальных автобусов, использующих метановый газ в качестве моторного топлива, отвечающих современным требованиям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, с высокоэкономичными показателями

Моторное топливо

т.у.т

тыс. руб.

%

%

%

т.у.т

т.у.т

%

5.4

Мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием: - приобретение МУП "Муниципальный пассажирский транспорт" - 35-и муниципальных низкопольных троллейбусов с возможностью использования автономного источника электрического питания.

Моторное топливо (электроэнергия)

т.у.т

млн. руб

%

%

%

т.у.т

т.у.т

%

5.5

Мероприятия, направленные на замещение бензина и дизельного топлива на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива: - приобретение МКУ "Автохозяйство администрации" г. Новороссийск, 14-и автомобилей, использующих метановый газ в качестве моторного топлива отвечающих современным требованиям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, с высокоэкономичными показателями.

Моторное топливо

т.у т

тыс. руб.

%

%

%

т.у.т

т.у.т

%

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится в соответствии с источником

5.6	Мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями: - приобретение МКУ "Автохозяйство администрации" г. Новороссийск - 12-и автомобилей с автономным источником электрического питания, отвечающих современным требованиям в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, с высокоэкономичными показателями	Моторное топливо. Электроэнергия	0	0	0	10453	0	0	1200	2800	2800	3653	10453	т.у.т.		тыс руб		%	4	МКУ "Автохозяйство администрации" г. Новороссийск
6. Иные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на период 2018 - 2023 годов
6.1	Иные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схем водоснабжения, теплоснабжения и разработке плана действий по ликвидации аварийных ситуаций, газоснабжения МО г. Новороссийск.	Электроэнергия												кВт*ч	-	тыс. руб.	-	кВт*ч/м2		МКУ "УЖКХ города" МКУ "Управление строительства"
		Тепловая энергия	3800				3800						3800	Гкал		тыс. руб.		Гкал/м2
		Природный газ	29500					4600	12450	12450			29500	м3		тыс. руб.		м3/чел
		Топливо												т.у.т.		тыс. руб.		т.у.т/Гкал
		Вода (ГВС)												м3		тыс. руб.		м3/чел
		Вода (ХВС)	5700				5700						5700	м3		тыс. руб.		м3/чел
7. Всего, планируемый результат экономии энергоресурсов и воды после реализации мероприятий программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018 - 2023 годов"
7.1	Всего результат экономии энергоресурсов и воды по всем мероприятиям программы	Электроэнергия	80000	0	0	23332	432,4	12339,6	12470	27270	25270	25550,4	103332,4	кВт*ч	35 738 028	тыс. руб.	139 600.0	%	4
7.2		Тепловая энергия	3800	0	0	4321,4	4750	2061,4	0	510	300	500	8121,4	Гкал	2 640	тыс. руб.	8720	%	0,55
7.3		Природный газ	29500	0	0	5220		4660	13770	13770	1320	1200	34720	м3	10 888 118	тыс. руб.	64600	%	1,64
7.4		Топливо (жидкое, твёрдое)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	тут	0	тыс. руб.	0	%	0
7.5		Вода (ПЗС)	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	120	м3	8 700	тыс. руб.	5420	%	0,48
7.6		Вода (ХВС)	5700	0	0	1560	5780	220	210	300	350	400	7260	м3	89600	тыс. руб.	6900	%	0.32
7.7		Моторное топливо	0	0	0	53547	0	2000	5200	12900	15496,7	17950,5	53547,2	тут	42,6	тыс. руб.	580		0,73
Итого			119000	0	0	88100	10962,4	21401,0	31650,0	54750,0	42736,7	45600,9	207101,0	т.у.т	25 305,9	тыс. руб.	225 820,00	%	2.23

Начальник Управления городского хозяйства

А. Г. Самкурашвили