Приложение В. Система показателей мониторинга реализации Стратегии

Приложение В

Система показателей
мониторинга реализации Стратегии

Инерционный сценарий

Показатели	Ед. измерения	2015	2020	2025	2030	Источник данных
1. Демографические показатели
Численность населения	Человек	324187	320139	314881	309159	Курганстат
Ожидаемая продолжительность жизни	Лет	71,2	72,6	74,1	75,6	Курганстат
Общий коэффициент рождаемости	Человек на 1000 жителей	13,4	12,9	12,5	12,2	Курганстат
Общий коэффициент смертности	Человек на 1000 жителей	14,0	14,2	14,4	14,4	Курганстат
Общий коэффициент естественного прироста	Человек на 1000 жителей	-0,6	-1,3	-1,9	-2,2	Курганстат
Коэффициент миграционного прироста	Человек на 10000 жителей	2,5	2,5	2,5	2,5	Курганстат
2. Рынок труда
Численность населения в трудоспособном возрасте	Человек	182805	164406	152467	145873	Курганстат
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	Руб.	29122	42077	53891	64118	Курганстат
Реальная заработная плата	Руб. (в ценах 2013 года)	25993	30879	34777	37442	Курганстат
Уровень безработицы	%	4,8	4,4	4,0	3,8	Курганстат
3. Промышленность
Накопленный индекс промышленного производства	% к предыдущему году	108,3	121,6	135,1	148,6	Расчет на основе данных Курганстата
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающей промышленности	Млн руб. (в текущих ценах)	54500	74781	97452	119555	Курганстат
Производительность труда в обрабатывающей промышленности	Млн руб./чел. (прогноз в ценах 2013)	1,9	2,2	2,6	2,9	Расчет на основе данных Курганстата
Объем производства пищевой продукции	Млн руб. (в текущих ценах)	6056	9279	13355	17933	Курганстат
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на 10 тыс. чел.	Ед.	404	432	463	495	Расчет на основе данных Курганстата
Доля занятого на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, населения	%	31,2	33,4	35,8	38,4	Расчет на основе данных Курганстата
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	Млн руб.	39959	44083	46332	48695	Курганстат
5. Потребительских сектор
Оборот розничной торговли	Млн руб.	60207	69877	80763	90271	Курганстат
Оборот общественного питания	Млн руб.	2569	2695	2809	2854	Курганстат
Объем платных услуг населению	Млн руб.	19668	21908	25201	28484	Курганстат
6. Инновации
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции	%	4,2	7,0	10,9	15,0	Расчет на основе данных Курганстата
Доля инновационно-активных компаний	%	16,9	20,6	24,3	28,0	Курганстат
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн руб.	17731	28590	40761	52680	Курганстат
8. Земельные ресурсы
Доля функциональных зон города, согласно ПЗЗ, снабженных уточненными регламентами	%	40,0	60,0	76,0	93,0	Администрация города Кургана
Доля собственников и арендаторов земельных участков, уплачивающих уточненные платежи согласно новым ставкам земельного налога и аренды участков	%	40,0	60,0	76,0	93,0	Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области, Администрация города Кургана
Доля невостребованных земельных участков, на которые судом признано право собственности муниципалитета	%	20,0	45,0	70,0	95,0	Администрация города Кургана
9. Транспорт
Регулярность выполнения рейсов транспортом общего пользования	%	85,0	91,0	95,0	100,0	Курганстат
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	64,2	11,6	2,1	0,0	Курганстат
Капитальный ремонт и ремонт УДС	Кв. м	117300,0	129508,7	157567,1	191704,5	Курганстат
Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел.	40	35	30	25	Курганстат
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом	Тыс. чел.	46222	52293	62104	78132	Курганстат
Протяженность велосипедных дорожек	Км	1,3	4,0	12,7	40,4	Предложение по учету данного показателя Курганстатом
10. Туризм
Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха	Чел.	130365	164803	208340	263378	Курганстат
Число гостиниц и аналогичных средств размещения	Ед.	51	59	65	68	Курганстат
11. Экологическое развитие
Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в воздух	В долях ПДК	4,8	2,9	1,6	1,1	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Количество высаженных зеленых насаждений в год к уже существующим	%	6,0	12,0	15,0	18,0	Администрация города Кургана
Индекс загрязнения атмосферы	Усл. ед.	13,0	8,0	6,8	6,0	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
12. Строительство и ЖКХ
Наличие жилищного фонда	Тыс. кв. м	7618,7	8130,5	8691,2	9183,2	Курганстат
Капитальный ремонт ежегодный	Тыс. кв. м	43,0	75,0	120,0	150,0	Курганстат
Наличие ветхого и аварийного фонда	%	0,9	0,7	0,5	0,5	Курганстат
Средняя жилищная обеспеченность на 1 чел.	Кв. м	23,5	25,4	27,6	29,7	Курганстат
Снижение сетей, нуждающихся в замене						Курганстат
водопроводные	%	70,4	67,4	59,4	46,4	Курганстат
канализационные	%	85.5	72.5	62,5	48,5	Курганстат
Снижение потерь и неучтенных расходов ресурсов в:						Курганстат
водопроводных сетях	%	50,7	41,7	35,9	31,0	Курганстат

Умеренно-оптимистичный сценарий (целевой)

Показатели	ед. измерения	2015	2020	2025	2030	Источник данных
1. Демографические показатели
Численность населения	Человек	325573	325639	327188	329946	Курганстат
Ожидаемая продолжительность жизни	Лет	71,0	73,0	75,0	78,0	Курганстат
Общий коэффициент рождаемости	Человек на 1000 жителей	14,0	14,3	14,5	15,0	Курганстат
Общий коэффициент смертности	Человек на 1000 жителей	13,8	13,5	13,1	13,1	Курганстат
Общий коэффициент естественного прироста	Человек на 1000 жителей	0,2	0,8	1,4	1,9	Курганстат
Коэффициент миграционного прироста	Человек на 10000 жителей	-5,0	-5,0	0,0	5,0	Курганстат
2. Рынок труда
Численность населения в трудоспособном возрасте	Человек	182220	165160	159610	165200	Курганстат
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	Руб.	29569	45701	62681	81157	Курганстат
Реальная заработная плата	Руб. (в ценах 2013 года)	26392	33194	39386	45782	Курганстат
Уровень безработицы	%	4,6	3,9	3,3	3,3	Курганстат
3. Промышленность
Накопленный индекс промышленного производства	% к предыдущему году	113,4	140,8	161,6	183,2	Расчет на основе данных Курганстата
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающей промышленности	Млн руб. (в текущих ценах)	57073	88082	113339	138376	Курганстат
Производительность труда в обрабатывающей промышленности	Млн руб./чел. (прогноз в ценах 2013)	2,0	2,4	3,0	3,5	Расчет на основе данных Курганстата
Объем производства пищевой продукции	Млн руб. (в текущих ценах)	6610	12380	18732	26292	Курганстат
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на 10 тыс. чел.	Ед.	407	443	482	524	Расчет на основе данных Курганстата
Доля занятого на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, населения	%	31,3	33,9	36,6	не менее 40%	Расчет на основе данных Курганстата
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	Млн руб.	39959	47680	55274	64078	Курганстат
5. Потребительский сектор
Оборот розничной торговли	Млн руб.	60797	74464	89355	104858	Курганстат
Оборот общественного питания	Млн руб.	2574	2874	3288	3713	Курганстат
Объем платных услуг населению	Млн руб.	19688	22493	27130	32565	Курганстат
6. Инновации
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции	%	5,0	9,1	17,1	25,0	Расчет на основе данных Курганстата
Доля инновационно активных компаний	%	19,9	30,0	40,0	50,0	Курганстат
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн руб.	18052	33549	53041	72961	Курганстат
8. Земельные ресурсы
Доля функциональных зон города, согласно ПЗЗ, снабженных уточненными регламентами	%	50,0	75,0	92,0	100,0	Администрация города Кургана
Доля собственников и арендаторов земельных участков, уплачивающих уточненные платежи согласно новым ставкам земельного налога и аренды участков	%	50,0	75,0	92,0	100,0	Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области, Администрация города Кургана
Доля невостребованных земельных участков, на которые судом признано право собственности муниципалитета	%	25,0	50,0	75,0	100,0	Администрация города Кургана
Доля площадей СНТ, которые заняты, не зарегистрированными земельными участками	%	40,0	20,0	10,0	0,0	Администрация города Кургана
9. Транспорт
Регулярность выполнения рейсов транспортом общего пользования	%	87,0	97,0	100,0	100,0	Курганстат
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	60,6	11,6	2,1	0,0	Курганстат
Капитальный ремонт и ремонт УДС	Кв. м	119025,0	141364,4	176165,7	225897,5	Курганстат
Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел.	38	32	22	12	Курганстат
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом	Тыс. чел.	46588	53744	65699	85052	Курганстат
Протяженность велосипедных дорожек	Км	1,3	4,8	17,9	66,5	Предложение по учету данного показателя Курганстатом
10. Туризм
Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха	Чел.	126263	165020	215675	281878	Курганстат
Число гостиниц и аналогичных средств размещения	Ед.	51	61	72	79	Курганстат
11. Экологическое развитие
Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в воздух	В долях ПДК	4,8	2,3	1,4	0,9	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Количество высаженных зеленых насаждений в год к уже существующим	%	6,2	12,5	15,5	19,0	Администрация города Кургана
Индекс загрязнения атмосферы	Усл. ед.	12,8	7,9	6,7	5,9	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
12. Строительство и ЖКХ
Наличие жилищного фонда	Тыс. кв. м	7931,8	9018,0	10252,9	11678,5	Курганстат
Капитальный ремонт ежегодный	Тыс. кв. м	60,0	110.0	170,0	220,0	Курганстат
Наличие ветхого и аварийного фонда	%	0,9	0,5	0,3	0,2	Курганстат
Средняя жилищная обеспеченность на 1 чел.	Кв. м	24,2	27,5	31,2	35,4	Курганстат
Снижение сетей, нуждающихся в замене						Курганстат
водопроводные	%	70.0	58.8	49,6	33,2	Курганстат
канализационные	%	83,5	60,0	45,0	30,5	Курганстат
Снижение потерь и неучтенных расходов ресурсов в:						Курганстат
водопроводных сетях	%	47,3	35,5	26,6	20,0	Курганстат

Пессимистичный сценарий

Показатели	Ед. измерения	2015	2020	2025	2030	Источник данных
1. Демографические показатели
Численность населения	Человек	323330	314299	304522	294472	Курганстат
Ожидаемая продолжительность жизни	Лет	71,2	72,6	74,1	75,6	Курганстат
Общий коэффициент рождаемости	Человек на 1000 жителей	13,4	12,9	12,5	12,2	Курганстат
Общий коэффициент смертности	Человек на 1000 жителей	14,0	14,2	14,4	14,4	Курганстат
Общий коэффициент естественного прироста	Человек на 1000 жителей	-0,6	-1,3	-1,9	-2,2	Курганстат
Коэффициент миграционного прироста	Человек на 10000 жителей	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0	Курганстат
2. Рынок труда
Численность населения в трудоспособном возрасте	Человек	180809	157612	141133	130246	Курганстат
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	Руб.	28669	40474	51838	61676	Курганстат
Реальная заработная плата	Руб. (в ценах 2013 года)	25589	29703	33452	36016	Курганстат
Уровень безработицы	%	5,4	4,8	4,4	4,0	Курганстат
3. Промышленность
Накопленный индекс промышленного производства	% к предыдущему году	105,0	112,4	124,9	137,4	Расчет на основе данных Курганстата
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающей промышленности	Млн руб. (в текущих ценах)	53659	71898	93696	114947	Курганстат
Производительность труда в обрабатывающей промышленности	Млн руб./чел. (прогноз в ценах 2013)	1,9	2,2	2,5	2,8	Расчет на основе данных Курганстата
Объем производства пищевой продукции	Млн руб. (в текущих ценах)	5661	7941	11430	15348	Курганстат
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на 10 тыс. чел.	Ед.	396	411	440	471	Расчет на основе данных Курганстата
Доля занятого на малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, населения	%	30,6	32,0	34,3	36,8	Расчет на основе данных Курганстата
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	Млн руб.	38623	40468	42532	44701	Курганстат
5. Потребительский сектор
Оборот розничной торговли	Млн руб.	59193	65293	75465	84349	Курганстат
Оборот общественного питания	Млн руб.	2561	2634	2745	2789	Курганстат
Объем платных услуг населению	Млн руб.	19668	21477	24705	27924	Курганстат
6. Инновации
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции	%	3,8	5,2	8,2	11,2	Расчет на основе данных Курганстата
Доля инновационно-активных компаний	%	15,6	16,7	18,5	20,2	Курганстат
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн руб.	17564,2	28050,1	39991,0	51685,0	Курганстат
8. Земельные ресурсы
Доля функциональных зон города, согласно ПЗЗ, снабженных уточненными регламентами	%	25,0	50,0	60,0	70,0	Администрация города Кургана
Доля собственников и арендаторов земельных участков, уплачивающих уточненные платежи согласно новым ставкам земельного налога и аренды участков	%	25,0	50,0	60,0	70,0	Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области, Администрация города Кургана
9. Транспорт
Регулярность выполнения рейсов транспортом общего пользования	%	85,0	89,0	93,0	97,0	Курганстат
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	68,0	11,6	2,1	0,0	Курганстат
Капитальный ремонт и ремонт УДС	Кв. м	116725,0	125746,0	139515,6	157233,1	Курганстат
Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел.	41	39	35	34	Курганстат
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом	Тыс. чел.	45403	46595	48972	52497	Курганстат
Протяженность велосипедных дорожек	Км	1,2	3,1	8,1	21,1	Предложение по учету данного показателя Курганстатом
10. Туризм
Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха	Чел.	118024	130308	143871	158845	Курганстат
Число гостиниц и аналогичных средств размещения	Ед.	49	52	53	54	Курганстат
11. Экологическое развитие
Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в воздух	В долях ПДК	5,3	4,8	4,3	3,8	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Количество высаженных зеленых насаждений в год к уже существующим	%	5,7	6,7	8,0	11,0	Администрация города Кургана
Индекс загрязнения атмосферы	Усл. ед.	13,5	12,0	9,5	8,0	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
12. Строительство и ЖКХ
Наличие жилищного фонда	Тыс. кв. м	7625,6	7857,1	8087,6	8275,5	Курганстат
Капитальный ремонт ежегодный	Тыс. кв. м	43,0	53.0	70,0	120,0	Курганстат
Наличие ветхого и аварийного фонда	%	1,2	1,1	1,0	0,8	Курганстат
Средняя жилищная обеспеченность на 1 чел.	Кв. м	23,6	25,2	26,6	28,1	Курганстат
Снижение сетей, нуждающихся в замене						Курганстат
водопроводные	%	70,3	67,5	62,3	52,7	Курганстат
канализационные	%	86,3	83.5	75,4	61,6	Курганстат
Снижение потерь и неучтенных расходов ресурсов в:						Курганстат
водопроводных сетях	%	54,6	50,4	46,6	43,0	Курганстат