Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Ржева Тверской области на 2020 год и на период до 2022 года

Приложение

к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 15.11.2019 N 883

Прогноз
социально-экономического развития города Ржева Тверской области на 2020 год и на период до 2022 года

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
I	Промышленное производство
	Производство продукции в сопоставимых ценах, всего	тыс.рублей	11 797 152	10 964 532	11 043 607	11 160 464	11 331 635
	индекс промышленного производства	%	84,6	92,9	100,7	101,1	101,5
	в том числе:
	Раздел B Добыча полезных ископаемых	тыс.рублей	34 513	31 526	31 549	31 618	31 710
	индекс промышленного производства	%	146,8	91,3	100,1	100,2	100,3
	Раздел C Обрабатывающие производства	тыс. рублей	11 011 361	10 180 183	10 254 151	10 365 070	10 529 921
	индекс промышленного производства	%	83,8	92,5	100,7	101,1	101,6
	Класс 10 Производство пищевых продуктов	тыс. рублей	1 913 939	1 800 642	1 801 705	1 804 529	1 809 605
	индекс промышленного производства	%	74,8	94,1	100,1	100,2	100,3
	Класс 11 Производство напитков	тыс. рублей	33 577	33 697	33 877	34 080	34 320
	индекс промышленного производства	%	28,6	100,4	100,5	100,6	100,7
	Класс 13 Производство текстильных изделий	тыс. рублей	7 841	7 862	7 905	7 961	8 041
	индекс промышленного производства	%	49,8	100,3	100,5	100,7	101,0
	Класс 14 Производство одежды	тыс. рублей	28 129	26 942	27 216	29 481	31 344
	индекс промышленного производства	%	117,1	95,8	101,0	108,3	106,3
	Класс 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	тыс. рублей	432 217	384 880	385 249	385 854	386 830
	индекс промышленного производства	%	239,7	89,0	100,1	100,2	100,3
	Класс 17 Производство бумаги и бумажных изделий	тыс. рублей	702	704	709	715	722
	индекс промышленного производства	%	54,9	100,3	100,6	100,9	101,0
	Класс 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	тыс. рублей	11 277	11 360	11 456	11 557	11 673
	индекс промышленного производства	%	75,3	100,7	100,8	100,9	101,0
	Класс 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	тыс.рублей	1 354	1 358	1 365	1 373	1 385
	индекс промышленного производства	%	86,4	100,3	100,5	100,6	100,9
	Класс 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	тыс.рублей	36 645	40 474	49 056	51 958	54 154
	индекс промышленного производства	%	79,4	110,4	121,2	105,9	104,2
	Класс 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	тыс.рублей	357 096	396 480	443 260	476 250	495 840
	индекс промышленного производства	%	99,4	111,0	111,8	107,4	104,1
	Класс 24 Производство металлургическое	тыс.рублей	704 189	704 620	705 699	707 496	710 013
	индекс промышленного производства	%	120,9	100,1	100,2	100,3	100,4
	Класс 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	тыс.рублей	168 707	132 346	132 578	133 186	133 930
	индекс промышленного производства	%	97,2	78,4	100,2	100,5	100,6
	Класс 27 Производство электрического оборудования	тыс.рублей	1 616 923	1 631 578	1 642 184	1 645 630	1 646 482
	индекс промышленного производства	%	97,2	100,9	100,7	100,2	100,1
	Класс 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	тыс.рублей	906 133	537 689	542 035	544 779	546 723
	индекс промышленного производства	%	157,1	59,3	100,8	100,5	100,4
	Класс 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	тыс.рублей	41 042	41 351	41 659	42 276	43 202
	индекс промышленного производства	%	67,9	100,8	100,7	101,5	102,2
	Класс 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	тыс.рублей	4 751 591	4 428 199	4 428 199	4 487 944	4 615 657
	индекс промышленного производства	%	70,2	93,2	100,0	101,3	102,8
	Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.рублей	612 671	614 089	618 589	623 764	629 164
	индекс промышленного производства	%	96,6	100,2	100,7	100,8	100,9
	Раздел E Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.рублей	138 607	138 734	139 319	140 012	140 840
	индекс промышленного производства	%	101,5	100,1	100,4	100,5	100,6
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	12 050 137	14 177 751	14 941 478	15 779 287	16 757 083
	индекс промышленного производства	%	84,6	92,9	100,7	101,1	101,5
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	105,7	126,6	104,6	104,5	104,6
	в том числе:
	Раздел B Добыча полезных ископаемых	тыс. руб.	34 550	30 500	32 109	33 853	35 717
	индекс промышленного производства	%	146,8	91,3	100,1	100,2	100,3
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,5	96,6	105,2	105,2	105,2
	Раздел C Обрабатывающие производства	тыс. руб.	11 329 809	13 351 431	14 074 950	14 870 897	15 804 413
	индекс промышленного производства	%	83,8	92,5	100,7	101,1	101,6
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,3	127,5	104,7	104,5	104,6
	Класс 10 Производство пищевых продуктов	тыс.рублей	2 430 935	2 421 918	2 508 165	2 597 508	2 698 588
	индекс промышленного производства	%	74,8	94,1	100,1	100,2	100,3
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	103,4	105,9	103,5	103,4	103,6
	Класс 11 Производство напитков	тыс.рублей	55 304	60 000	62 431	64 940	67 752
	индекс промышленного производства	%	28,6	100,4	100,5	100,6	100,7
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	103,4	108,1	103,5	103,4	103,6
	Класс 13 Производство текстильных изделий	тыс.рублей	10 600	10 800	11 228	11 704	12 247
	индекс промышленного производства	%	49,8	100,3	100,5	100,7	101,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,0	101,6	103,4	103,5	103,6
	Класс 14 Производство одежды	тыс.рублей	12 151	13 000	13 579	15 224	16 768
индекс промышленного производства	%	117,1	95,8	101,0	108,3	106,3
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,0	111,7	103,4	103,5	103,6
Класс 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	тыс.рублей	400 289	334 514	351 241	369 735	390 315
индекс промышленного производства	%	239,7	89,0	100,1	100,2	100,3
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,7	93,8	104,9	105,1	105,3
Класс 17 Производство бумаги и бумажных изделий	тыс.рублей	2 682	2 709	2 868	3 044	3 238
индекс промышленного производства	%	54,9	100,3	100,6	100,9	101,0
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,9	100,7	105,2	105,2	105,3
Класс 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	тыс.рублей	8 614	8 701	9 230	9 796	10 418
индекс промышленного производства	%	75,3	100,7	100,8	100,9	101,0
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,3	100,3	105,2	105,2	105,3
Класс 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	тыс.рублей	1 311	1 320	1 397	1 477	1 569
индекс промышленного производства	%	86,4	100,3	100,5	100,6	100,9
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,3	100,4	105,3	105,1	105,3
Класс 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	тыс.рублей	38 100	40 600	51 817	57 681	63 305
индекс промышленного производства	%	79,4	110,4	121,2	105,9	104,2
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,3	96,5	105,3	105,1	105,3
Класс 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	тыс.рублей	365 170	380 335	445 195	500 332	544 875
индекс промышленного производства	%	99,4	111,0	111,8	107,4	104,1
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,2	93,8	104,7	104,6	104,6
Класс 24 Производство металлургическое	тыс.рублей	469 220	470 000	491 921	516 322	543 519
индекс промышленного производства	%	138,1	120,9	100,1	100,2	100,3
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	103,0	82,8	104,6	104,8	105
Класс 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	тыс.рублей	205 445	206 600	218 138	229 876	242 719
индекс промышленного производства	%	97,2	78,4	100,2	100,5	100,6
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,6	128,2	105,4	104,9	105,0
Класс 27 Производство электрического оборудования	тыс.рублей	1 828 374	1 968 820	2 080 699	2 189 318	2 304 356
индекс промышленного производства	%	97,2	100,9	100,7	100,2	100,1
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,0	106,7	105,0	105,0	105,2
Класс 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	тыс.рублей	710 224	2 710 578	2 869 113	3 027 820	3 196 629
индекс промышленного производства	%	157,1	59,3	100,8	100,5	100,4
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,0	643,2	105,0	105,0	105,2
Класс 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	тыс.рублей	39 804	40 113	42 433	45 215	48 607
индекс промышленного производства	%	67,9	100,8	100,7	101,5	102,2
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,0	100,0	105,0	105,0	105,2
Класс 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	тыс.рублей	4 751 586	4 681 423	4 915 494	5 230 905	5 659 507
индекс промышленного производства	%	70,2	93,2	100,0	101,3	102,8
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	106,0	105,7	105,0	105,0	105,2
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. руб.	547 327	655 676	688 221	721 738	757 105
индекс промышленного производства	%	96,6	100,2	100,7	100,8	100,9
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	100,2	119,5	104,2	104,0	104,0
Раздел E Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.рублей	138 451	140 144	146 198	152 799	159 847
индекс промышленного производства	%	101,5	100,1	100,4	100,5	100,6
индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	100,0	101,1	104,1	104,0	104,0
II	Агропромышленный комплекс
	Количество сельскохозяйственных предприятий (всего)	единиц	1	1	1	1	1
	Число крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц	0	0	0	0	0
	Валовая продукция сельского хозяйства, всего (все категории хозяйств)	млн.руб. в ценах соотв. лет	5,031	4,192	4,326	4,473	4,634
		в % к предыдущему году	73,5	80,5	100,0	100,0	100,0
	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств:
	Зерно (в весе после доработки)	тонн	0	0	0	0	0
	Картофель	тонн	0	0	0	0	0
	Овощи	тонн	77,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	Льноволокно	тонн	0	0	0	0	0
	Скот и птица - всего (в живом весе)	тонн	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	Молоко	тонн	86,1	50,0	50,0	50,0	50,0
	Яйца	тыс.шт.	163,6	170,0	170,0	170,0	170,0
	Шерсть (в физическом весе)	центнеров	0	0	0	0	0
III	Инвестиции
	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	тыс. рублей	715 675	517 496	527 970	440 793	461 160
	Индекс физического объема	% к предыдущ.году в сопост. ценах	143,5	68,8	98,1	80,2	100,5
	Индекс-дефлятор	%	108,7	105,1	104,0	104,1	104,1
	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в ценах 2018 года	тыс. рублей	715 675	492 686	483 300	387 570	389 458
	Собственные средства предприятий	тыс. рублей	494 109	298 562	256 272	235 630	237 087
	Привлеченные средства	тыс. рублей	221 566	194 124	227 028	151 940	152 371
IV	Строительство
	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	11 364	12 048	12 825	3 231	3 420
	Индекс физического объема	% к предыдущ.году в сопост. ценах	391,7	100,3	100,9	23,9	100,7
	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. м общей площади	3 762	8 000	5 500	3700	3750
	Индекс физического объема	% к предыдущему году	62,3	212,7	68,8	67,3	101,4
V	Труд
	Численность населения на начало года	человек	59 422	58 596	58 143	57 658	57 201
	темп роста	%	99,4	98,6	99,2	99,2	99,2
	Среднегодовая численность постоянного населения	человек	59 009	58 369	57 901	57 430	56 989
	темп роста	%	99,0	98,9	99,2	99,2	99,2
	Среднегодовая численность детей в возрасте 0-17 лет, в том числе численность детей одиноких родителей	тыс.чел.	10,650	10,670	10,690	10,710	10,730
	в том, числе численность детей, имеющих единственного родителя, опекуна, попечителя	тыс.чел.	0,732	0,740	0,745	0,750	0,760
	Трудовые ресурсы	тыс. человек	38,57	38,54	38,51	38,49	38,46
	в том числе:
	Занято в экономике	тыс. человек	26,79	26,84	26,86	26,89	26,91
	в том числе по формам собственности:
	на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности (ФГУП, ГУП, МУП)	тыс. человек	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	В государственных и муниципальных учреждениях	тыс. человек	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	частная форма собственности - всего	тыс. человек	14,29	14,34	14,36	14,39	14,41
	в том числе:
	- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	тыс. человек	0	0	0	0	0
	- ИП	тыс. человек	1,29	1,34	1,36	1,39	1,41
	- по найму у ИП	тыс. человек	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	- на крупных и средних предприятиях, организациях	тыс. человек	6,64	6,63	6,37	6,43	6,35
	- на малых и микро предприятиях, организациях	тыс. человек	4,26	4,27	4,53	4,47	4,55
	- самозанятые граждане, не включаемые в среднесписочную численность работающих (в том числе работающие по договорам гражданско-правового характера, на семейном предприятии без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации)	тыс. человек	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	2,82	2,80	2,80	2,80	2,80
	Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	8,96	8,90	8,85	8,80	8,75
	Фонд заработной платы:
	Среднесписочная численность работников для расчета фонда заработной платы - всего	тыс. человек	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
	из них:
	в государственных и муниципальных учреждениях	тыс. человек	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	во внебюджетной сфере	тыс. человек	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	Введено (планируется к введению) новых рабочих мест	единиц	160	47	39	20	0
	Среднесписочная численность работников для расчета среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	тыс.человек	22,79	22,84	22,86	22,89	22,91
	Среднемесячная заработная плата	рублей	28 244,85	28 911,43	29 778,78	30 803,18	31 881,27
	Темп роста к предыдущему году	%	104,92	102,36	103,00	103,44	103,5
	Среднемесячная заработная плата занятых в государственных и муниципальных учреждениях	рублей	27 089,58	27 845,42	28 680,73	29 541,15	30 427,40
	Темп роста к предыдущему году	%	106,39	102,79	103,00	103,00	103,00
	Фонд заработной платы - всего	млн.рублей	6 575,40	6 730,58	6 932,50	7 170,98	7 421,96
	Темп роста к предыдущему году	%	104,6	102,36	103,00	103,44	103,5
	из него
	фонд заработной платы по государственным и муниципальным учреждениям	млн.рублей	2 600,60	2 673,16	2 753,35	2 835,95	2 921,03
	Темп роста к предыдущему году	%	106,39	102,79	103,00	103,00	103,00
	фонд заработной платы во внебюджетной сфере	млн.рублей	3 974,80	4 057,42	4 179,15	4 335,03	4 500,93
	Темп роста к предыдущему году	%	103,46	102,08	103,00	103,73	103,83
VI	Образование
	Число дошкольных образовательных учреждений	единиц	22	22	22	22	22
		мест	3047	3047	3047	3047	3047
	Число дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	единиц	2	2	2	2	2
		мест	25	25	25	25	25
	Число мест в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах, всего	детей	3072	3072	3072	3072	3072
	Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет) на начало года	детей	3 640	3 580	3 580	3 580	3 580
	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	детей	2 973	3 047	3 047	3 047	3 047
	Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах	детей	26	25	25	25	25
	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах, всего	детей	2 999	3 072	3 072	3 072	3 072
	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	мест на 100 детей дошкольного возраста (1-6 лет)	84,4	85,8	85,8	85,8	85,8
	Число общеобразовательных школ, всего	единиц	13	13	13	13	13
		мест	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220
	Численность учащихся в дневных общеобразовательных школах	человек	6 093	6 103	6 214	6 206	6 206
VII	Дорожное хозяйство
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, наличие на начало отчетного года	км	164	164	164	164	164
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, наличие на начало отчетного года	км	135,58	135,58	135,58	135,58	135,58
	Протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, наличие на начало отчетного года	Км	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
VIII	Потребительский рынок
	Оборот розничной торговли (по крупным и средним)	млн. руб. в ценах соответ. лет	2 857,8	3 096,6	3 256,2	3 427,2	3 600,0
	Оборот общественного питания (по крупным и средним)	млн. руб. в ценах соответ. лет	8,8	9,2	9,6	10,1	10,7
	Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответ. лет	630,3	660,0	689,7	723,7	760,8
IХ	Финансы
	Налогооблагаемая прибыль предприятий, в том числе:	тыс.руб.	624 218	663 827	688 388	715 924	744 561
	- по "самостоятельным" налогоплательщикам	тыс.руб.	537 451	572 721	593 912	617 668	642 375
	- филиалов юридических лиц, головной офис которых находится за пределами муниципального образования	тыс.руб.	86 767	91 105	94 476	98 255	102 186
	Стоимость имущества, подлежащая налогообложению, всего по муниципальному образованию	тыс.руб.	2 519 929	2 445 870	2 494 787	2 557 157	2 631 233
X	Малое предпринимательство
	Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	единиц	1 289	1 335	1 360	1 385	1 410
ХI	Налогооблагаемая база для исчисления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения
	Налоговая база для исчисления налога	рублей	193 102 538	198 281 042	208 486 811	216 826 279	225 499 333
ХII	Налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного налога
	Налоговая база (доходы, уменьшенные на величину расходов)	тыс.руб.	1 257	1 301	1 343	1 388	1 438