Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 22.11.2017 N 1355

"Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 21.06.2013 г. N 1038"

Сводная информация
по финансовому обеспечению мероприятий муниципального плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования муниципального образования - городской округ город Касимов, направленные на повышение его эффективности", млн. рублей

Наименование мероприятия	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Потребность	Потребность	Потребность
	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дошкольное образование
Предоставление субсидий из бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование мероприятий по дереструктуризации дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту и на увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Рязанской области" ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы"	15,45	0	6,0	12,4	0	0	13	0	0	13	13	13
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Рязанской области различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования 1	298,8	0	124,2	290,00	0	416,25	200	0	206,86	248,44	250	250
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования	0,4	0	0	0,4	0	0	0,45	0	0	0,5	0,5	0,5
Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования 2	48,69	0	4,64	51,30	0	6,89	53,87	0	10,21	70,64	77,93	86,05
Итого	1361,23	0	281,47	1405,58	0	613,81	1371,37	0	480,97	1840,48	2005,01	2186,44
Общее образование
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования 3	73,41	-	12,93	77,35	-	19,57	81,22	-	27,57	122,12	137,08	153,87
Итого	73,41	-	12,93	77,35	-	19,57	81,22	-	27,57	122,12	137,08	153,87
Дополнительное образование
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей 4	-	-	-	-	-	33	-	-	33,165	33,33	33,5	33,667
Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей	0,033	-	-	0,033	-	-	-	-	0,034	0,035	0,036	0,037
Выполнение перечня региональных мероприятий, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Рязанской области 15.07.2012	6,006	-	-	6,247	-	-	1,75	-	4,5	6,253	6,256	6,26
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей 5	7,47	-	4,78	7,88	-	6,79	8,27	-	9,22	20,79	24,64	29,11
Итого	534,389	-	160,23	563,78	-	299,96	587,38	-	435,579	1208,278	1424,482	1676,084

"Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 21.06.2013 г. N 1038"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования - городской округ город Касимов

NN пп	Наименование	Фактические значения					Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата в Рязанской области, руб.	19098,4	21932,1	23792,6	23014,9	23796,7	25534,9	27409,3
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,8	108,5	96,7	103,4	107,3	107,3
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Рязанской области, руб.	14177,1	18538,7	20510,0	20918,6	21273,6	22191,2	23811,2
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	110,6	102,0	101,7	104,3	107,3
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17673,3	23119,4	24867,5	24709,0	24863,0	26249,9	28176,8
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	107,6	99,4	100,6	105,6	107,3
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12,5	12,9	12.,8	13,8	14,9	14,3	14,4
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	3,563	3,591	3,677	3,720	3,815	3,776	3,782
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	261	260	269	239	235	238	238
7	Средняя заработная плата, рублей	15248,20	20572,4	22364,58	22379,20	22379,20	22998,00	27409,30
	темп роста к предыдущему году, %	X	134,9	108,7	100,07	100	102,7	119,19
8	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
9	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	62,18	83,57	93,99	83,56	82,16	85,52	101,92
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	21,39	10,42	- 0,01	- 1,41	1,95	18,35
11	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	21,39	10,12	-0,31	- 1,71	1,75	18,15
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
11.2	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11 + пп. 11.1 + пп. 11.2)	X	21,39	10,42	-0,01	- 1,41	1,95	18,35
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	8,8	8,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	1,940	2,033	2,119	2,100	2,059	2,040	2,062
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	189	196	197	202	198	194	194
16	Средняя заработная плата, рублей	9278,9	18237,9	18723,23	19175,3	19182,7	20533,94	23811,2
	темп роста к предыдущему году, %	X	196,5	102,67	102,42	105,55	107,05	115,96
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	27,40	55,85	57,63	60,52	59,34	62,24	72,17
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	28,45	1,78	4,67	3,49	6,39	16,32
20	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	28,45	1,78	4,67	3,49	6,39	16,32
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20 + пп. 20.1 + пп. 20.2)	X	28,45	1,78	4,67	3,49	6,39	16,32
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	42,7	42,9	43,3	43,8	43,8	45,5	46,9
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	3705	3713	3572	3571	3260	3277	3466
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	50	42	44	43	35,5	34	34
25	Средняя заработная плата, рублей	5504,40	14141,2	19376,2	19376,2	19376,3	21947,1	28176,8
	темп роста к предыдущему году, %	X	256,91	137,02	100	100	113,27	129
26	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
27	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4,30	7,12	13,32	13,02	10,74	11,66	14,97
28	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	2,82	6,2	5,9	3,62	4,54	7,85
29	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	2,82	6,19	5,87	3,61	4,53	7,84
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
29.2	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29 + пп. 29.1 + пп. 29.2)	X	2,82	6,2	5,9	3,62	4,54	7,85
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	45,83	47,5	60	60,83	69,16	69,5	69,83
32	Число получателей услуг (обучающихся), человек	275	285	360	365	415	417	419
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	8	8	9	7,7	5,9	6	6
34	Средняя заработная плата, рублей	8960,6	12800,8	19160,8	17834,4	17836,2	19952	19952
	темп роста к предыдущему году, %	X	142,9	149,7	93,1	100	111,9	100
35	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
36	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1,12	1,6	2,7	2,15	1,64	1,87	1,87
37	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	0,48	1,1	0,55	0,04	0,27	0,27
38	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	0,48	1,1	0,55	0,04	0,27	0,27
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38+ пп. 38.1+ пп. 38.32)	X	0,48	1,1	0,55	0,04	0,27	0,27
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры
40	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек		10,6	13,3	14,0	14,4	14,8	14,8
41	Число получателей услуг (обучающихся), человек		612	640	669	678	696	696
42	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	57,5	57,5	48,2	47,7	47	47	47
43	Средняя заработная плата, рублей	9752,0	13049,30	19201,60	19201,60	19201,60	24014,50	26249,90
	темп роста к предыдущему году, %	X	133,8	147,1	100	100	125,1	109,3
44	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
45	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	8,80	11,70	14,46	14,31	14,10	17,63	19,27
46	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	2,9	2,7	2,6	2,4	5,9	7,5
47.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	2,9	2,7	2,6	2,4	5,9	7,5
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 47.1+ пп. 47.2+ пп. 47.3)	X	2,9	2,7	2,6	2,4	5,9	7,5
Всего
49	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	565,5	563,5	567,2	539,4	521,4	519	519
50	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
51	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	103,8	159,84	182,1	173,56	167,98	178,92	210,2
52	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	56,04	22,2	13,71	8,14	19,05	50,29
53.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	56,04	21,89	13,38	7,83	18,84	50,08
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,31	0,33	0,31	0,21	0,21
53.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	56,04	22,2	13,71	8,14	19,05	50,29