Приложение N 2. Производственная Программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГУП "РОСМОРПОРТ" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала на 2020-2024 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 26 ноября 2019 года N 108-01окк/19

Производственная Программа
в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГУП "РОСМОРПОРТ" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала на 2020-2024 годы

Паспорт
производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ФГУП "Росморпорт" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала
Местонахождение регулируемой организации	238520, Калининградская область, г. Балтийск, Нижнее шоссе, 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2020-2024 годы

1. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение
1	Объем сточных вод, принятых:	тыс. куб. м	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
1.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
1.2	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
2	Потери воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	Объем транспортируемых сточных вод:	тыс. куб. м	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
3.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

2. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Годы
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Текущие расходы	тыс. руб.	612,66	625,25	643,32	661,95	681,17
2	Операционные расходы	тыс. руб.	487,90	497,51	512,23	527,40	543,01
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	80,49	83,47	86,81	90,28	93,90
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27
5	Амортизация	тыс. руб.	657,99	657,99	657,99	657,99	657,99
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	12,83	13,10	13,19	13,19
7	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1270,65	1296,07	1314,41	1333,13	1352,35

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Годы
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод	%	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч/ куб м	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12