Приложение N 2. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2019 г.

Приложение N 2
Утверждены
приказом
Департамента городского
хозяйства города Севастополя
от 27 ноября 2019 г. N 566-ОД

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2019 г.

Наименование работы	Нормативные затраты на выполнение работы, тыс. руб. за ед.	в том числе:		Объем работ, ед.	Итого, объем нормативных затрат на выполнение работы (ст. 2 х ст. 5), тыс. руб.	Затраты на содержание имущества Учреждения, тыс. руб.	Сумма финансов ого обеспечения выполнения гос. задания (ст. 6 + ст. 7), тыс. руб.
		затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, тыс. руб. за ед.	затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. за ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущее содержание объектов наружного освещения	3,15	2,68	0,47	24980	78687,0	12407,8	91094,8
Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению	84,36	84,36	0	226	19065,36	0	19064,6
Ремонт объектов наружного освещения	69,85	69,85	0	146	10198,1	0	10198,9
Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения	0,004936	0,004936	0	1540203	76022,3	0	76022,3
Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета, в т.ч. установка новых приборов учета, шкафов управления наружного освещения, модернизация автоматизированного рабочего места (АРМ)	291,04	291,04	0	44	12805,8	0	12805,8
Приобретение и установка праздничной иллюминации	2 912,2	2 912,2	0	5	14561,0	4 500,0	19061,0
Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР	2 060,3	2 060,3	0	1	2060,3	0	2060,3
Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч.: ПИР	30,90	30,90	0	43	1328,5	0	1328,5
Строительство сетей наружного освещения, в т.ч.: ПИР	99,0	99,0	0	1	99,0	0	99,0
Итого отчетный финансовый год					214827,4	16907,8	231735,2

Порядок расчета норматива расходов по текущему содержанию объектов уличного освещения г. Севастополя на 2019 год

N п/п	Показатели	Отчетный период 2018 г. (утверждено)	2019 г. (в рамках утвержденного бюджета на 2019 год)	примечание, %
1	2	3	4	5
1	Количество светоточек (среднегодовое), ед.*	18 970	24 980	31,7
2	Полное время горения, час	3 909,1	4 122,1	5,4
3	Затраты на электрическую энергию	40 524,1	76 022,3	87,6
4	Затраты на оплату труда рабочих	15 407,5	31 076,4	101,7
5	Отчисления на социальные нужды	4 653,1	9 385,2	101,7
6	Затраты на материалы	4 132,9	17 366,8	320,2
7	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4 541,0	8 995,5	98,1
7.1	Амортизация машин и механизмов	1 941,0	4 840,5	149,4
7.2	Затраты на топливо	1 900,0	3 380,0	77,9
7.3	Затраты на горюче - смазочные материалы	300,0	300,0	0,0
7.4	Затраты на техническое обслуживание и ремонт	400,0	475,0	18,8
8	Общеэксплуатационные расходы	10 905,8	11 645,4	6,8
9	Прочие (внереализационные) расходы	-	-	-
10	Всего расходов (гр. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	39 640,3	78 469,3	98,0
11	Прибыль	-	-	-
12	Полная стоимость технического обслуживания объектов наружного освещения без расходов на электроэнергию, тыс. руб. (гр. 10 + гр. 11)	39 640,3	78 469,3	98,0
13	Полная стоимость технического обслуживания 1 светильника в год без учета расходов на оплату электроэнергии (гр. 12: гр.1), руб.	2 089,63	3 141,28	50,3
* Примечание: количество светоточек может изменяться в зависимости от реализации мероприятий по текущему и капитальному ремонтам, реконструкции и строительству новых объектов уличного освещения

Расчет норматива расходов на уличное (наружное освещение) в местах общего пользования города Севастополя (оплату электроэнергии, потребляемая на уличное освещение) на 2019 год

N

месяц

кол-во светильников, ед

средняя мощность 1 лампы кВт

полные часы горения, час

приведенные часы горения, К=0,95% час

Потребление электроэнергии, кВт*ч

Одноставочный тариф * (прогноз) с НДС, руб/кВт*ч

Всего сумма, тыс. р