Приложение

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 20 ноября 2019 г. N 72

"Приложение
к приказу Государственного Комитета
Псковской области по тарифам
и энергетике
от 24 декабря 2015 г. N 106

Инвестиционная программа
акционерного общества "Нева Энергия", осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2016 - 2030 годы

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов)
Местонахождение регулируемой организации	181600, Псковская область, г. Гдов, Поличенский пер., д. 1а
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2016 - 2030 годы
Сроки реализации инвестиционной программы (с учетом возврата капитальных вложений)	2016 - 2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор филиала АО "Нева Энергия" в г. Гдов Рейман Оскар Эвальдович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8-(81131)-2-17-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата утверждения инвестиционной программы	24.12.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8-(8112)-299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гдовского района Псковской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	181600, Псковская область, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 39
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации Гдовского района Павлов Юрий Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	19.11.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8-(81131)-2-10-33
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	2016	0,41
	2017	0,41
	2018	0,41
	2019	0,41
	2020	0,52
	2021	0,30
	2022	0,30
	2023	0,30
	2024	0,30
	2025	0,30
	2026	0,30
	2027	0,30
	2028	0,30
	2029	0,30
	2030	0,30
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	2016	1,40
	2017	1,40
	2018	1,40
	2019	1,40
	2020	0,71
	2021	0,73
	2022	0,73
	2023	0,73
	2024	0,73
	2025	0,73
	2026	0,73
	2027	0,73
	2028	0,73
	2029	0,73
	2030	0,73
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	2016	235,61
	2017	219,30
	2018	219,30
	2019	219,064
	2020	215,45
	2021	206,81
	2022	206,81
	2023	206,81
	2024	206,81
	2025	206,81
	2026	206,81
	2027	206,81
	2028	206,81
	2029	206,81
	2030	206,81

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Срок ввода в эксплуатацию объектов инвестпрограммы	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	в т.ч. по годам															Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1	Выполнение проектных работ по строительству теплотрассы Ду 150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2016	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Строительство теплотрассы Ду 150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2017	5199,73	5199,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Гидравлическая наладка сети теплотрассы Ду 150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2017	65,77	65,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2											5765,50	5765,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию системы ХВО котельной N 3	Повышение эффективности использования оборудования котельной, повышение энергетической эффективности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	595,98	595,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Реконструкция котельной с переводом на непосредственную систему присоединения котельной N 3	Повышение эффективности использования оборудования котельной, повышение энергетической эффективности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Расширение крытого топливного склада котельной N 3	Доведение объемов хранения торфа до нормативного, обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	940,06	940,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Проектирование, государственная экспертиза, техническое обследование системы теплоснабжения в г. Гдов	Увеличение мощности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	Мощность	Гкал/ч	3	7	2019	2019	2019	3640,80	-	-	-	3640,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Реконструкция существующей котельной N 3 на щепе с увеличением установленной мощности до 7 МВт и приведения в соответствие регламента эксплуатации объекта теплоснабжения в г. Гдов, ул. Кингисеппская, д.47 "Б"	Увеличение мощности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	Мощность	Гкал/ч	3	7	2020	2020	2020	61 476,00	-	-	-	-	61 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3											67 612,84	2496,04	-	-	3640,80	61 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Объединение котельных N 4 и N 6	Повышение надежности и энергоэффективности	г. Гдов, ул. Никитина	Протяженность	км	0	0,56	2019	2019	2019	3490,23	-	-	-	3490,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4											3490,23	-	-	-	3490,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе (с НДС)											76 868,57	8261,54	-	-	7131,03	61 476,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2030 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	235,61	235,61	235,61	219,30	219,30	219,064	215,45	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Удельный расход условного топлива при выработке тепловой энергии на щепе	т.у.т./Гкал	207,77	207,77	207,77	200,01	200,01	197,832	197,83	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62
2.2.	Удельный расход условного топлива при выработке тепловой энергии на дровах	т.у.т./Гкал	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	259,620	261,75	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	72,6%	72,6%	48,4%	57,8%	51,9%	64,0%	68,0%	55,0%	62,0%	69,0%	76,0%	80,0%	83,0%	84,0%	86,0%	88,0%	90,0%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1491	1491	931	1125	1125	1019	1125	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,0%	13,0%	8,5%	10,1%	10,1%	10,6%	11,0%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1478,86	1478,86	1312,7	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2	1973,2
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6
7.1.	Нормативы выбросов вредных веществ по котельным Гдовского филиала АО "Нева Энергия"	тонн в год	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Установленная мощность	Присоединенные сети, км	Показатели надежности
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
				Текущее значение	Плановое значение
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Котельная N 2	2,930	1,018	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная N 3	2,580	1,768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная N 4	2,070	2,0475	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
4	Котельная N 6	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		7,580	4,8335	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,52	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
N п/п	Наименование объекта	Установленная мощность	Присоединенные сети, км	Показатели надежности
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
				Текущее значение	Плановое значение
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Котельная N 2	2,930	1,018	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная N 3	2,580	1,768	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная N 4	2,070	2,0475	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
4	Котельная N 6	0,000	0,000	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		7,580	4,8335	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
		Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Котельная N 2	261,66	261,66	261,66	261,66	256,631	261,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная N 3	207,77	207,77	200,01	200,01	197,832	197,83	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62	192,62
3	Котельная N 4	261,79	261,79	261,79	261,79	261,796	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79
4	Котельная N 6	269,54	269,54	269,54	269,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		235,61	235,61	235,61	219,30	219,064	219,06	215,45	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81
N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
		Текущее значение	Плановое значение, м2/км
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	Котельная N 2	1,326	1,326	1,326	1,326	1,212	1,326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная N 3	1,008	1,008	0,903	0,903	0,903	0,903	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282
3	Котельная N 4	1,252	1,252	1,252	1,252	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
4	Котельная N 6	2,415	2,415	2,415	2,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		1,500	1,500	1,474	1,474	1,100	1,138	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233
N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение, Гкал
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	Котельная N 2	371	219	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная N 3	576	291	682	682	659	682	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
3	Котельная N 4	454	341	341	341	338	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
4	Котельная N 6	90	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		1491	931	1125	1125	1019	1125	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399

Финансовый план
в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2030 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		Вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Собственные средства	Производство и передача тепловой энергии	34917,03	-	-	-	7131,03	27786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	амортизационные отчисления		34917,03	-	-	-	7131,03	27786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства		8261,54	8261,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций (средства АО "Нева Энергия")		8261,54	8261,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ		33690,00	-	-	-	-	33690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе:		76868,57	8261,54	-	-	7131,03	61476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

".