Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/32

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/59

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУМОХИНСКОЕ" (ИНН 5248015682)
Местонахождение регулируемой организации	606500, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, д. Кудашиха, д. 52
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	118,700		118,700			118,700				118,700			118,700
- населению,	106,900		106,900			106,900				106,900			106,900
- бюджетным потребителям,	6,000		6,000			6,000				6,000			6,000
- прочим потребителям,	5,800		5,800			5,800				5,800			5,800
- собственное потребление	-		-			-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2 512,860				-				2 512,860
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			248,103				-				248,103
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			477,900				-				477,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			61,268				-				61,268
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				3 300,131				-				3 300,131
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 583,948				-				2 583,948
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			252,990				-				252,990
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			302,000				-				302,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			65,541				-				65,541
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				3204,479				-				3204,479
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 681,121				-				2 681,121
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			259,727				-				259,727
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			302,000				-				302,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			70,028				-				70,028
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				3 312,877				-				3 312,877
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 786,629				-				2 786,629
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			267,415				-				267,415
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			302,000				-				302,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			74,859				-				74,859
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				3430,903				-				3430,903
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			2 896,710				-				2 896,710
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			275,331				-				275,331
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			302,000				-				302,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			80,435				-				80,435
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				3 554,476				-				3 554,476
Всего на период реализации программы:				16 802,867				-				16 802,867
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2019 по 31.12.2019			353,766				-				353,766
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				353,766				-				353,766
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2020 по 31.12.2020			360,735				-				360,735
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				360,735				-				360,735
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2021 по 31.12.2021			370,342				-				370,342
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				370,342				-				370,342
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2022 по 31.12.2022			381,304				-				381,304
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				381,304				-				381,304
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни	с 01.01.2023 по 31.12.2023			392,590				-				392,590
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				392,590				-				392,590
Всего на период реализации программы:				1 858,737				-				1 858,737
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-			-		-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,59			0,59		0,59				0,59			0,59
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												3822,997
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												3906,652
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												3959,566
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												3985,185
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												4017,840
Итого на период реализации программы:												19692,240
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м									117,553
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									2981,436
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									1126,700
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.									4108,136

".