Приложение 4

Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/31

"Приложение 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/39

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории п. Ильинский Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" (ИНН 5248015756)
Местонахождение регулируемой организации	606513, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Аксентис, д. 4, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод по территории п. Ильинский
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	23,939		23,939				23,939			23,939				23,939
- население,	22,597		22,597				22,597			22,597				22,597
- бюджетные потребители,	1,185		1,185				1,185			1,185				1,185
- прочие потребители,	0,157		0,157				0,157			0,157				0,157
- собственное потребление	-		-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-		-				-			-				-
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1019,039				-				1019,039
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				47,417				-				47,417
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				25,279				-				25,279
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					1091,736				-				1091,736
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1044,564				-				1044,564
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				48,351				-				48,351
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				22,016				-				22,016
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					1114,931				-				1114,931
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1073,044					-				1073,044
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			49,639					-				49,639
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			22,324					-				22,324
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				1145,007					-				1145,007
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1104,887					-				1104,887
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			51,108					-				51,108
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			22,668					-				22,668
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				1178,664					-				1178,664
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1137,676					-				1137,676
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			52,621					-				52,621
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			23,023					-				23,023
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				1213,320					-				1213,320
Всего на период реализации программы:				5743,658					-				5743,658
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019				25,499				-				25,499
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					25,499				-				25,499
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020				26,002				-				26,002
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					26,002				-				26,002
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			26,694					-				26,694
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				26,694					-				26,694
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			27,484					-				27,484
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				27,484					-				27,484
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023			28,298					-				28,298
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				28,298					-				28,298
Всего на период реализации программы:				133,977					-				133,977
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100				100		100				100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-				-		-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,96				0,96		0,96				0,96			0,96
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													1117,235
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													1140,933
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													1171,701
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													1206,148
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													1241,618
Итого на период реализации программы:													5877,635
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											20,868
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											804,683
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											148,500
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.											953,183

".