Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/31

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/39

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" (ИНН 5248015756)
Местонахождение регулируемой организации	606513, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Аксентис, д. 4, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды по территории п. Аксентис
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	25,497		25,497			25,497				25,497			25,497
- населению,	18,009		18,009			18,009				18,009			18,009
- бюджетным потребителям,	0,609		0,609			0,609				0,609			0,609
- прочим потребителям,	6,879		6,879			6,879				6,879			6,879
- собственное потребление	-		-			-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			815,871				-				815,871
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			44,265				-				44,265
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			4,704				-				4,704
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			16,763				-				16,763
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				881,603				-				881,603
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			845,256				-				845,256
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			45,137				-				45,137
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			4,704				-				4,704
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			18,150				-				18,150
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				913,246				-				913,246
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			868,638				-				868,638
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			46,339				-				46,339
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			4,704				-				4,704
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			19,788				-				19,788
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				939,469				-				939,469
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			894,457				-				894,457
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			47,710				-				47,710
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			4,704				-				4,704
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			21,641				-				21,641
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				968,512				-				968,512
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			921,043				-				921,043
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			49,122				-				49,122
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4,704				-				4,704
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			23,765				-				23,765
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				998,634				-				998,634
Всего на период реализации программы:				4 701,463				-				4 701,463
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2019 по 31.12.2019			50,537				-				50,537
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				50,537				-				50,537
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2020 по 31.12.2020			51,532				-				51,532
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				51,532				-				51,532
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2021 по 31.12.2021			52,905				-				52,905
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				52,905				-				52,905
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2022 по 31.12.2022			54,470				-				54,470
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				54,470				-				54,470
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт водопроводного хозяйства	с 01.01.2023 по 31.12.2023			56,083				-				56,083
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				56,083				-				56,083
Всего на период реализации программы:				265,527				-				265,527
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0			0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,19			1,19		1,19				1,19			1,19
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019												916,919
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												942,144
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												974,399
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												1008,905
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												1047,617
Итого на период реализации программы:												4889,985
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м									25,024
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									647,146
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									195,6
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.									842,746

".