Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/31

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/39

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории п. Аксентис Городецкого муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "МОШКОВСКОЕ" (ИНН 5248015756)
Местонахождение регулируемой организации	606513, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, п. Аксентис, д. 4, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод по территории п. Аксентис
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	19,362		19,362					19,362			19,362			19,362
- население,	17,141		17,141					17,141			17,141			17,141
- бюджетные потребители,	0,575		0,575					0,575			0,575			0,575
- прочие потребители,	1,646		1,646					1,646			1,646			1,646
- собственное потребление	-		-					-			-			-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	-		-					-			-			-
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	19,362		19,362					19,362			19,362			19,362
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1071,785				-			1071,785
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					32,474				-			32,474
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1,108				-			1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					11,627				-			11,627
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						1116,994				-			1116,994
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1095,458				-			1095,458
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					33,340				-			33,340
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1,108				-			1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					11,947				-			11,947
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						1141,854				-			1141,854
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1124,814					-			1124,814
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				34,228					-			34,228
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1,108					-			1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				12,392					-			12,392
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					1172,543					-			1172,543
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1158,131					-			1158,131
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				35,241					-			35,241
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1,108					-			1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				12,753					-			12,753
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					1207,233					-			1207,233
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1192,435					-			1192,435
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				36,284					-			36,284
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1,108					-			1,108
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				13,365					-			13,365
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					1243,192					-			1243,192
Всего на период реализации программы:					5881,815					-			5881,815
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					38,357				-			38,357
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						38,357				-			38,357
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					39,380				-			39,380
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						39,380				-			39,380
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				40,428					-			40,428
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					40,428					-			40,428
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				41,625					-			41,625
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					41,625					-			41,625
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				42,857					-			42,857
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					42,857					-			42,857
Всего на период реализации программы:					202,646					-			202,646
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-			-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-			-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-					-		-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0					0		0			0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	-					-		-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,32					0,32		0,32			0,32			0,32
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													1162,697
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													1194,728
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													1239,239
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													1275,259
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													1336,450
Итого на период реализации программы:													6208,374
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											19,940
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											1121,202
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											118,900
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.											1240,102

".