Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/30

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5204001114)
Местонахождение регулируемой организации			606360, Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино, ул. Задоменка, д. 5
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			12,87		12,87			12,87			12,87			12,87
- население,			8,54		8,54			8,54			8,54			8,54
- бюджетные потребители,			0,63		0,63			0,63			0,63			0,63
- прочие потребители,			3,70		3,70			3,70			3,70			3,70
- собственное потребление			0		0			0			0			0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0		0			0			0			0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0			0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				210,37			-					210,37
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				33,97			-					33,97
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				4,86			-					4,86
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019						249,20			-					249,20
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				216,53			-					216,53
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				33,97			-					33,97
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				4,95			-					4,95
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020						255,45			-					255,45
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				222,41			-					222,41
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				34,88			-					34,88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				5,09			-					5,09
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021						262,38			-					262,38
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				229,01			-					229,01
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				35,91			-					35,91
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				5,24			-					5,24
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022						270,16			-					270,16
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				235,81			-					235,81
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				36,97			-					36,97
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				5,39			-					5,39
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023						278,33			-					278,33
Всего на срок реализации программы:						1315,52			-					1315,52
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт канализационных смотровых колодцев, устранение засоров		с 01.01.2019 по 31.12.2019				269,26			-					269,26
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						269,26								269,26
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт канализационных смотровых колодцев, устранение засоров		с 01.01.2020 по 31.12.2020				274,96			-					274,96
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						274,96								274,96
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт канализационных смотровых колодцев, устранение засоров		с 01.01.2021 по 31.12.2021				282,29			-					282,29
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						282,29								282,29
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт канализационных смотровых колодцев, устранение засоров		с 01.01.2022 по 31.12.2022				290,64			-					290,64
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						290,64								290,64
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт канализационных смотровых колодцев, устранение засоров		с 01.01.2023 по 31.12.2023-				299,25			-					299,25
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						299,25			-					299,25
Всего на срок реализации программы:						1416,40			-					1416,40
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
Всего на срок реализации программы:						-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:						-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-					-			-					-
Всего на срок реализации программы:						-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%	100		100			100		100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%	100		100			100		100			100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%	100		100			100		100			100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%	0		0			0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км	0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м	0,33		0,33			0,33		0,33			0,33
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019													514,03
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020													533,87
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021													542,87
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022													557,04
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023													574,74
Итого на период реализации программы:													2 722,55
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м													13,396
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													324,85
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													195,55
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.													520,4

".