Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/28

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/55

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ"(ИНН 5214002050)
Местонахождение регулируемой организации			606072, Нижегородская область, г. Володарск
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			393,300		393,300				393,300			393,300			393,300
- население,			1,924		1,924				1,924			1,924			1,924
- бюджетные потребители,			0		0				0			0			0
- прочие потребители,			262,576		262,576				262,576			262,576			262,576
- собственное потребление			128,800		128,800				128,800			128,800			128,800
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			0		0				0			0			0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2413,709			-					2413,709
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,256			-					0,256
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							2413,965			-					2413,965
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2465,573			-					2465,573
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,256			-					0,256
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							2465,829			-					2465,829
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					2531,831			-					2531,831
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,256			-					0,256
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							2532,087			-					2532,087
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					2606,847			-					2606,847
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,256			-					0,256
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							2607,103			-					2607,103
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					2684,086			-					2684,086
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,256			-					0,256
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							2684,342			-					2684,342
Всего на период реализации программы:							12703,326			-					12703,326
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации		с 01.01.2019 по 31.12.2019					2580,755			-					2580,755
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							2580,755			-					2580,755
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2631,596			-					2631,596
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							2631,596			-					2631,596
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации		с 01.01.2021 по 31.12.2021					2701,675			-					2701,675
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							2701,675			-					2701,675
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации		с 01.01.2022 по 31.12.2022					2781,645			-					2781,645
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							2781,645			-					2781,645
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации		с 01.01.2023 по 31.12.2023					2863,981			-					2863,981
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							2863,981			-					2863,981
Всего на период реализации программы:							13559,652			-					13559,652
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		100		100			100		100			100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		0			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		0,07		0,07			0,07		0,07			0,07
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														5150,912
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														5276,338
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														5460,048
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														5636,437
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														5773,915
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														27297,650
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														367,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														1443,22
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														2579
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														4022,22

".